Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 108,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Prestação deserviços técnicos especializados de consultoria jurídica na área de Direito Público(Constitucional, administrativo, Previdenciário e tributário), especialmente nas áreas de licitações, contratos e convênios, administração de pessoal e finance |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 425,32 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para os veiculos d placa HMM7272 e HMG9544 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/12/2013 | Valor: 237,16 |
Credor: DARCY PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.042.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CONSUTÓRIO PARA ATENDIMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA F No 15, ESTRADA DOS LOPES, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 DA CIDADE DE NOVA UNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/12/2013 | Valor: 673,50 |
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DIGITAL NO MES DE DEZEMBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.726,50 |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.1044 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA O POSTOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 552,94 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o setor de Obras |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 15.625,00 |
Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Contratação de Empresa para Fornecimento de Gases Medicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 310,80 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa hmn4759, saude |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.892,10 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 556,50 |
Credor: MADEIREIRA E ARTEFATOS DOIS AMIGOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.347.538/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Madeiras, para o predio da Secretaria Municipal de Administração |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 179,52 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa/juros do INSS relativo ao 13/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 316,57 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO 13/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) ,placa hmn4811, administracao,1a quizena de dezembro 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 974,05 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) ,placa hie4680/hmh0646/hie4324,1a quizena de dezembro 2013, policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 569,83 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) , placa hmm7544 assistente social, 1a quizena de dezembro 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Elizangela Chaves Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.967.806-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a ajuda financeira para internação do filho menor ( Ricardo Junior Ribeiro Souza) com dependencias quimicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.785,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de concessão de Cestas Básicas para Famílias de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Valor do empenho referente a aquisição de Cestas Basicas para as Familias Carentes do Municipio de Nova União no exercicio de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 5.313,80 |
Credor: DENIS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.441/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento prestação de serviços elétricos,nos veiculos de placa GPZ0183, HMM7939, GQV8102, NXX1346, HMM5709, HMN6869, HMN3719, GQH7126, CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 895,00 |
Credor: DENIS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.441/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços elétricos,nos veiculos de placa HMN4659, HMN8041, GMM5336, HLC8527, Retro e Patrol da Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 2.380,00 |
Credor: DENIS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.441/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento prestação de serviços elétricos,nos veiculos de placa HMG6126, HMM7272, GXA5407, GMF1341, GSJ2448 HMN1532 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 216,45 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos de placas GMM5336 da Secretaria Municipal de Obras |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 79,87 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO , NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 133,26 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA , NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.898,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 482,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AS QUADRAS DE ESPORTES DESDE MUNICIPIO NO MES DEZ EMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 682,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS, NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 18,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESDE MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO EXERCICIO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.369,66 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 39,08 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos de placa hmn4759 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 275,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS VEICULOS DE PLACA HMN4759 VIGILANCIA SANITARIA, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS, VEICULO DE PLACA GQU8102, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 88,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO "CRAS " ,DESDE MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 77,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 391,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,DESDE MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 52,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 36,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO DESDE MUNICIPIO MES DEZEMBRO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 9.252,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DEZEMBRO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 125,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA POLICIA MILITAR MES DEZEMBRO EXERCICIO 2013 CONFORME CONVENIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 13,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 768,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: EMBRATER AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Saude, placa oqc7801. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 33,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 203,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 169,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 610,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 474,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 101,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 339,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 237,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 372,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 550,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 4.416,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 3.516,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 2.772,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 874,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 758,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 8.342,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.153,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.341,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 2.029,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 3.159,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.855,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 10.402,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 5.558,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 38.797,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.840,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.010,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 13.430,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 5.376,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 4.458,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 2.054,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 4.901,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 21.794,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 2.001,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 10.432,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 791,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.341,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 8.211,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 10.249,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 2.712,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 3.038,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.496,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 3.027,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.615,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 13.659,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 10.831,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 3.457,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.972,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 845,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 7.930,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.400,00 |
Credor: JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.400.286/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1033 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: empenho referente a aquisicao de cimento para reforma do muro da escola. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento prestação de serviços de borracharia em veiculos de placa GMM5336, HMM0871, HCL8527, trator, OQM9814, HMN4811 da Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.550,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento prestação de serviços de borracharia em veiculos de placa GPZ0183, HMM7939, BXA7128, GQV8102, BXB5613, HMN3719, HMM5709, CZX4786, GQH7126, HMN7308, da Secretaria Municipal de Educaçã |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 163,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO NoS (31) 3685-1221, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 2.135,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, VEICULO DE PLACA CPG 8238, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 770,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, VEICULO DE PLACAGPZ0183, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 318,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,VEICULO DE PLACA HMM7939,HMN3719, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 557,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,VEICULO DE PLACA HMM7272,HMH6897, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,VEICULO DE PLACA OOY3244( BOLSA FAMILIA), ASSISTENTE SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO, VEICULO DE PLACA HMN3719, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.950,00 |
Credor: COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Aquisição de Bolsas de Lona, Escolar, Personalizada de ombro em tecido resistente, com repartições, cor preta medindo 35 cm de altura X 45 cm de largura silkada com a palavra EDUCADOR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES PARA ORNAMENTACAO DA FORMATURA DO FUNDAMENTAL, E 2o PERIODO PRE ESCOLAR,EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 358,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DOS NoS (31) ,3685-6330,3685-1400 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 32.937,00 |
Credor: DMJ Alimentos e Empreendimentos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Cestas de Natal para os Funcionários da Prefeitura Municipal de Nova União |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 16,09 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA LOCAL VIA EMBRATEL DAS LINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 79,22 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DOS NoS (31) 3685-5160, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: JOÃO KENNEDY MELO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.083.656-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO JOAO KENNEDY, MES NOVEMBRO DE 2013, ADMINISTRACAO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO PABLO DE JESUS DORNELAS , MES NOVEMBRO DE 2013, CRAS(ASSISTENTE SOCIAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA DIONE APARECIDA DA SILVA , MES NOVEMBRO DE 2013, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: ANA CLARA BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 745.241.866-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ANA CLARA BENTO, MES NOVEMBRO DE 2013, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: CHRISTINA MARIA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.340.526-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA CHRISTINA MARIA FERNANDES, MES NOVEMBRO DE 2013, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 340,00 |
Credor: ADAO PAULO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ADAO PAULO DA SILVA, MES DE NOVEMBRO 2013, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 340,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA EVERTON JOSE FERREIRA, MES DE NOVEMBRO 2013, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 390,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ILDEU SOARES DE OLIVEIRA, MES DE NOVEMBRO 2013, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 330,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA GILSON QUEIROZ, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA GETULIO DIAS, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA MARIA MADALENA FERREIRA PINTO, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA GERALDA ELCY DOS SANTOS, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA MARILZA CORTES SOUZA, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: KÊNIA MAIARA FERREIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.696.176-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA KENIA MAIARA FERREIRA GOMES, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA LIEGE CELINA FELIX , MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA EDILEIA GERALDA DE SOUZA , MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS EVANGLISTA , MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: CARLA DAYANA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA CARLA DAYANA, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA CREUZA JUNIA PEREIRA MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA RENATO DA SILVA, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA MARCOS ANTONIO, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA RONALDO GERALDO RAMOS, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 390,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA SANTOS, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO ISABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA GERALDO ISABEL SILVA, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 270,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ANTONIO CARLOS PINTO, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NELSON JOSE DA PAZ, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 63,00 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de capa para chuva para a Secretaria de obras |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NILTON FERREIRA DA SILVA, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 893,47 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA BARBARA CRISTINA DA SILVA, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: PATRICIA QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.036.036-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA PATRICIA QUEIROZ DOS SANTOS, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA JIUCILENE APARECIDA DA CONCEICAO, MES DE NOVEMBRO DE 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ROBERTO NELSON, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 260,00 |
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA RONALDO GERALDO RAMOS, MES DE NOVEMBRO 2013, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 16.540,34 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2013.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.061,32 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE , RELATIVO AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.667,19 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE , RELATIVO AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 7.939,11 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE , RELATIVO AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 781,42 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.138,22 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 8.060,46 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 5.991,80 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DA EDUCAÇÃO, RELATIVO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 4.815,00 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1033 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a ampliação e reforma nos predios escolares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 226,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 2.010,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 389,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 3.431,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 670,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 905,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 813,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 847,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 828,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 2.606,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 9.258,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 16.669,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 5.668,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 4.695,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.644,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 12.499,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.548,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 7.726,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 779,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 3.921,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 355,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 447,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 3.880,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 339,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.519,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 779,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.531,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 807,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 6.846,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 4.492,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 739,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 382,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 7.930,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 10.546,59 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS DO SETYOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 9.791,83 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DOS AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.048,80 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.920,27 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.340,18 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 6.761,49 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 11.621,76 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 7.003,74 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DA EDUCAÇÃO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 24.090,96 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 647,85 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 422,85 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa HMM4811do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 804,37 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa HMG9544, HMM7272, HMN4759,GMF1341 da Secretaria Municipal de SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 118,99 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 710,53 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de palca HIE4680, HIE4324 e HMH9212 da policia Militar conforme convenio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 322,60 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa HMM7544 da Secretaria Municipal de Assistencia Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 265,77 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a publicacões de atos oficiais |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/12/2013 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a publicacões de atos oficiais |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 156,45 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-6197, DA POLICIA MILITAR , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.055,70 |
Credor: EDUARDO CESAR ALVES COELHO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.718.358/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para a secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 212,00 |
Credor: EDUARDO CESAR ALVES COELHO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.718.358/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Artigos Higiene , para a secretaira Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 529,64 |
Credor: ADENICE PETRINA VIEIRA PIRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.526-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINCEIRA DA PACIENTE ADENICE PETRINA VIEIRA PIRES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 850,00 |
Credor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINCEIRA DE MEDICAMENTO, BOTTON DE GASTRONOMIA, PARA APCIENTE SIMARA PAULA DOS SANTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 293,52 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento aos Plantonistas da Secretaria Municipal de Saúde de Nova União |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 840,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO RERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRSTADOS DE MECANICO, VEICULO DE PLACA GQH7126, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.627,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DOS NoS (31) 3685-1255,36851319, 3685-1184 DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 292,71 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS No (31) 3685-1227, DO GABINETE DO PREFEITO, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 199,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1315, DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 127,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1478, DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INDUSTRIA , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.478,95 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DOS NoS (31) 3685-1250,3685-1134,3685-6330,3685-1460,3685-1400 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 240,41 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1452, DO "CRAS " DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 134,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1443 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 41,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1286, DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Gás GLP pata atender asecretaria de assistencia social do Município de Nova União |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 160,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Gás GLP pata atender a secretaria de saude do Município de Nova União |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Gás GLP pata atender a secretaria Administrativa do Município de Nova União |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 920,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Gás GLP pata atender as escolas do Município de Nova União, secretaria de educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 1.590,50 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de exames de apoio diaqgnostico e consultas médicas especializadas aos municipes de Nova Uniao conf. convenio 01/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/12/2013 | Valor: 150,43 |
Credor: TEREZINHA MARIA FERNANDES PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.263.996-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO OFICIO 051/08 A PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO PARA A CARENTE "ANA CAROLINA FERNANDES PINTO" RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 720,00 |
Credor: ADEL TIMÓTEO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.231.086-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar ou do empreendedor familiar rural ou suas organizações para alimentação escolar com prioridade sempre que possível para alimentos orgânicos e/ou agroecológicos para a secretaria da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/12/2013 | Valor: 529,25 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/12/2013 | Valor: 398,32 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa hmm0871, obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/12/2013 | Valor: 186,90 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, retro escavadeira, obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 451,14 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DOS AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO SETOR ADMINISTRATIVO ,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 4.122,74 |
Credor: ORGANIZAÇÃO BRAZALMEIDA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.300.487/0007-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFEITES DE NATAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 18,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF DO LOPES, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 345,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AS QUADRAS DE ESPORTES DESDE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 662,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS, NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 17,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESDE MUNICIPIO NO EXERCICIO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 308,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PRE ESCOLAR DESDE MUNICIPIO NO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 922,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 327,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 90,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO "CRAS " ,DESDE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 80,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 75,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,DESDE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 54,10 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 49,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO DESDE MUNICIPIO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.543,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 9.353,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 137,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA POLICIA MILITAR EXERCICIO 2013 CONFORME CONVENIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 10,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO REFERENTE AO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 701,76 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 529,64 |
Credor: ADENICE PETRINA VIEIRA PIRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.526-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINCEIRA DA PACIENTE ADENICE PETRINA VIEIRA PIRES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 75,08 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO NoS (31) 3685-1289, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 598,77 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.370,30 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 51,21 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO ,NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 20,20 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 2.731,50 |
Credor: MARCILIO APARECIDO DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.628.027/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de motoniveladora ,mes de dezembro, secretaria de transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 94,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento prestação de serviços de borracharia em veiculos de placa HMM7544, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 224,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento prestação de serviços de borracharia em veiculos de placa OPQ8914, GXA5407, HMH6897, HMM7272 e HMM4759 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 2.394,66 |
Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Lubrificantes para os veiculos de placa BXB7128, BXB5613, GPZ0183 CPG8238 NXX1346 e GQU8802 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 1.640,99 |
Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Lubrificantes para os veiculo de placas HMM8041, MMN4659, GMM5336 e Retroescavadeira para a Secretaria Municipal de Obras |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 282,89 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMRENTO CONTA DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL,EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.900,00 |
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento da Tesouraria e Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de01 microcomputador com Monitor LCD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 5.700,00 |
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Construção, Reforma em Sede do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de 01 Microcomputador com monitor LCD para a Secretaria Municipal de Assistencia Social |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 885,90 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a publicacões de atos oficiais |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: NEUZA SOLIDADE SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.575.496-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO EXAME RX SEIOS DA FACE, DA PACIENTE NEUZA SOLIDADE SOARES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/12/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Pedro Inocencio Ferreira Pinto Sobrinho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.289.726-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de auxilio financeiro para exame de ENM de MMDI |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.250,00 |
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE DEZEMBRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2013 | Valor: 5.146,65 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Diesel)para os veiculos de placa HMM0871, HMN4659, GMM5336, HMM8041 e Retro Carregadeira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 125,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO mes dezembro EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a publicacões de atos oficiais |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2013 | Valor: 545,55 |
Credor: FUNERARIA MINAS BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.948/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FUNERARIA, PERIODO JULHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2013 | Valor: 5.020,00 |
Credor: BOM DESTINO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.372.455/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FUNERARIA, PERIODO MARCO A NOVEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.678,30 |
Credor: ANTONIO DE ASSIS FILLHO 31965377653 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.773.993/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviço de transporte de Cascalho |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: LEONARDO LUCIANO SOUZA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.041.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: valor que se empenha refete-se ao pagamento de serviço prestado na colocação de vidro no Ginasio Poliesportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2013 | Valor: 168,86 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para máquinas carregadeira da secretaria de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2013 | Valor: 1.299,52 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa gxa5407, saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/12/2013 | Valor: 1.350,84 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa hcl8527, obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/12/2013 | Valor: 754,62 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa hmh6897,saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 394,01 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos de placa HMM0876 da Secretaria Municipal de Obras |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/12/2013 | Valor: 3.374,09 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa hmn7308, educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2013 | Valor: 748,67 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos de placa HMN3719 da Secretaria Municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2013 | Valor: 4.106,89 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa czx4786,educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2013 | Valor: 748,67 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, PLACA HMN9239, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2013 | Valor: 1.806,39 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa hmm7939,educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2013 | Valor: 1.409,32 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos de placa HMN3719 da Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/12/2013 | Valor: 621,73 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa hmg6126 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 510,63 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, patrol, obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.156,54 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa bxa7128,educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 709,86 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa gpz0183, educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 146,60 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa bxa 7128, educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.258,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2013 | Valor: 32.775,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.576,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2013 | Valor: 11.127,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 2.700,00 |
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO UROLOGISTA DANIEL DE ARAUJO,SAUDE, periodo 24/11/2013 a 22/12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.400,00 |
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO CLINICO GERAL FABRICIO MORAIS,SAUDE, periodo 24/11/2013 a 22/12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 2.700,00 |
Credor: GERALDO ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PSIQUIATRA AMBULATORIAL GERALDO ALVES,SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 4.900,00 |
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PEDIATRA GUILHERME BIZZOTTO,SAUDE, periodo 24/11/2013 a 22/12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 6.300,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO CLINICO GERAL JULIANO HENRIQUE ,SAUDE, periodo 24/11/2013 a 22/12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO CARDIOLOGISTA LUCAS ZSCHABER ANACLETO,SAUDE, periodo 24/11/2013 a 22/12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 2.800,00 |
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO CLINICO GERAL ULLIMA MARIA PEREIRA GASPAR,SAUDE, periodo 24/11/2013 a 22/12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 870.950.416-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO GINECOLOGISTA GUSTAVO FERREIRA,SAUDE, periodo 24/11/2013 a 22/12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 8.400,00 |
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO CLINICA GERAL JANINE GONCALVES DE OLIVEIRA, SAUDE, periodo 24/11/2013 a 22/12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO ORTOPEDISTA RODRIGO GROSSI, SAUDE, periodo 24/11/2013 a 22/12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.057,18 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas (Trator) para a Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.185,36 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos de placa GMM1341 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 6.080,67 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos de placa GMF13414 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2013 | Valor: 361,00 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa nxx1346, educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2013 | Valor: 2.450,00 |
Credor: AMIRO DE CASTRO CHAVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 143.410.856-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Sewrviços prestado de engenharia Civil na elaboração de projetos, planilhas, memoriais e fiscalização de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2013 | Valor: 44,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2013 | Valor: 408,21 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos epertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa gmm5336,obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2013 | Valor: 570,01 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para máquinas pesadas (Retro) pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, maquina cas 580 l, obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2013 | Valor: 784,07 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas para a Secretaria de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2013 | Valor: 473,37 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,hmm0871, obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2013 | Valor: 3.980,95 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para a carregadeira da secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2013 | Valor: 632,80 |
Credor: Vanusa da Silva Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2013 | Valor: 45,20 |
Credor: FERNANDA GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.242.566-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2013 | Valor: 894,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2013 | Valor: 3.450,00 |
Credor: WAGNER CORREIA VIANA 06702143885 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.897.720/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Serviços prestado de limpeza na Usina de reciclagem e capina |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2013 | Valor: 172,00 |
Credor: FARMACONN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos para o posto de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2013 | Valor: 803,02 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Diesel) para o veiculo de placa OQM9814 da Secretaria do Meio ambiente |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2013 | Valor: 507,06 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para os veiculos de placa NXX1346 e HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2013 | Valor: 4.250,00 |
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde, mes novembro 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.074,55 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.276,00 |
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de srevicos graficos prestado para a secretaria da administracao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2013 | Valor: 650,00 |
Credor: COLEFAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, SELECAO,TRATAMENTO E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2013 | Valor: 556,14 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos de placa GMF1341 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2013 | Valor: 268,49 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para maquina (Carregadeira) da Secretaria Municipal de Obras |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2013 | Valor: 370,66 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, girico, agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2013 | Valor: 442,22 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa gmm5336,obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.831,43 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa cpz8238,educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.743,03 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa cpg8238, educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.082,49 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa cpg8238,educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.999,04 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa cpg8238, educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2013 | Valor: 4.097,55 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, educacao,placa cpg8238. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2013 | Valor: 981,32 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, educacao, placa cpg8238. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3.282,74 |
Credor: CREUZA MARIA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 801.574.406-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referte-se ao pagamento de serviço prestado de confeitaria para eventos da saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2013 | Valor: 12.900,00 |
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de 2 microcomputadores e 1 servidor para a Secretaria da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2013 | Valor: 773,08 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa gpz0183, educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2013 | Valor: 5.914,22 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Diesel) para os veiculos da Secretaria de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4,03 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2013 | Valor: 88,59 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a publicacões de atos oficiais |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/12/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: BOM DESTINO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.372.455/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FUNERARIA, PERIODO MARCO A NOVEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/12/2013 | Valor: 4.335,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/12/2013 | Valor: 8.338,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/12/2013 | Valor: 17.871,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/12/2013 | Valor: 24.805,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/12/2013 | Valor: 4.293,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/12/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: WAGNER CORREIA VIANA 06702143885 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.897.720/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Serviços prestado de limpeza na Usina de reciclagem e capina |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2013 | Valor: 616,00 |
Credor: FARMACONN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos para o posto de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/12/2013 | Valor: 3.816,25 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Diesel), parfa o Girico, rocadeira, e os veiculos de placa OQM9802 e HCL8527 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/12/2013 | Valor: 165,34 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa NXX1346 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/12/2013 | Valor: 2.270,28 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa HMG6126 e GSJ2448 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2013 | Valor: 110,79 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JOSE CARLOS,AJUDA FINANCEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/12/2013 | Valor: 4.397,83 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina), para os veiculos da Secretaria de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/12/2013 | Valor: 22,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/12/2013 | Valor: 3.888,17 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Diesel) para os veiculos de placa HMM8041, HMN4659, HMM0871 e Retro carregadeira |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2013 | Valor: 16,02 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/12/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: SETA SERVIÇO ESPECIALIZADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.296.420/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de Serviços de Assessoria em Compras e Licitações |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/12/2013 | Valor: 9.674,10 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2013 | Valor: 758,54 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS D |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2013 | Valor: 782,23 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS D |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2013 | Valor: 759,23 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/12/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/12/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/12/2013 | Valor: 16,02 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2013 | Valor: 153,62 |
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Material Escolar para atender a Secretaria Municipal de Educação de Nova União |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/12/2013 | Valor: 59,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/12/2013 | Valor: 10,68 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/12/2013 | Valor: 528,80 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente reembolso de despesas de viagem, pela prestação de serviços de consultoria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2013 | Valor: 29,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/12/2013 | Valor: 18,69 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2013 | Valor: 5,34 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2,67 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/12/2013 | Valor: 29,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/12/2013 | Valor: 32,04 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/12/2013 | Valor: 34,71 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/12/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, SITUADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DRUMOND S/N - LOCALIDADE CARMO DE UNIÃO - NOVA UNIÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/12/2013 | Valor: 381,61 |
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/MG, SITUADO NA RUA CAROLINO MACHADO S/No, CENTRO, NOVA UNIAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/12/2013 | Valor: 498,00 |
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel comercial situado na Rua Carolino Machado 145, Centro, Cidade de Nova União para funcionamento da Agência da ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao mes de novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/12/2013 | Valor: 237,16 |
Credor: DARCY PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.042.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CONSUTÓRIO PARA ATENDIMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA F No 15, ESTRADA DOS LOPES, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CIDADE DE NOVA UNIÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/12/2013 | Valor: 673,50 |
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/12/2013 | Valor: 468,30 |
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE AO CARENTE EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO , NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2013 | Valor: 22,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/12/2013 | Valor: 211,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO NoS (31) 3685-1105, DO PSF , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2013 | Valor: 2,67 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/12/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, SITUADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DRUMOND S/N - LOCALIDADE CARMO DE UNIÃO - NOVA UNIÃO, MES DEZEMBRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/12/2013 | Valor: 381,61 |
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/MG, SITUADO NA RUA CAROLINO MACHADO S/No, CENTRO, NOVA UNIAO, MES DEZEMBRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/12/2013 | Valor: 498,00 |
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel comercial situado na Rua Carolino Machado 145, Centro, Cidade de Nova União para funcionamento da Agência da ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, MES DEZEMBRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: FABIENE ALVES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 709.743.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: DALVA CÉLIA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.974.796-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: ANACLETA MARIA DE MORAIS AGANETE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.513.066-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A GRANBEL , RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2013 | Valor: 468,30 |
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE AO CARENTE EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO , NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/12/2013 | Valor: 133,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/12/2013 | Valor: 2,67 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/12/2013 | Valor: 24,03 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 17/12/2013 | Valor: 5,34 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/12/2013 | Valor: 10,68 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/12/2013 | Valor: 888,86 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER-MG, CONFORME CONVENIO UPEC/CONTROLADORIA No03.66.1.01.1720.00,1a PARCELA DE DEZEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/12/2013 | Valor: 7.162,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO,EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/12/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Prestação deserviços técnicos especializados de consultoria jurídica na área de Direito Público(Constitucional, administrativo, Previdenciário e tributário), especialmente nas áreas de licitações, contratos, convênios, etc, no mes de Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/12/2013 | Valor: 2,67 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/12/2013 | Valor: 888,87 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER-MG, CONFORME CONVENIO UPEC/CONTROLADORIA No03.66.1.01.1720.00,2a PARCELA DE DEZEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/12/2013 | Valor: 168,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/12/2013 | Valor: 888,87 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER-MG, CONFORME CONVENIO UPEC/CONTROLADORIA No03.66.1.01.1720.00, 3a PARCELA DE DEZEMBRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2,67 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/12/2013 | Valor: 5,34 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8,01 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO mes dezembro EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 02/12/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 03/12/2013 | Valor: 37,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 03/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 04/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 04/12/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 05/12/2013 | Valor: 22,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 12/12/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 140 | Data: 18/12/2013 | Valor: 4.244,46 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 141 | Data: 06/12/2013 | Valor: 13,89 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 142 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.735,68 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 143 | Data: 02/12/2013 | Valor: 14,31 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 143 | Data: 10/12/2013 | Valor: 14,30 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 144 | Data: 03/12/2013 | Valor: 20,67 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 144 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.721,42 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 145 | Data: 04/12/2013 | Valor: 12,72 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 145 | Data: 10/12/2013 | Valor: 0,04 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 146 | Data: 05/12/2013 | Valor: 31,80 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 146 | Data: 12/12/2013 | Valor: 6,88 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 147 | Data: 09/12/2013 | Valor: 25,44 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 147 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.326,75 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 148 | Data: 10/12/2013 | Valor: 7,95 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 148 | Data: 20/12/2013 | Valor: 5,15 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 149 | Data: 11/12/2013 | Valor: 23,85 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 149 | Data: 26/12/2013 | Valor: 7,21 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 150 | Data: 12/12/2013 | Valor: 22,26 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 150 | Data: 26/12/2013 | Valor: 81,76 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 151 | Data: 13/12/2013 | Valor: 4,77 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 151 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.864,91 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 152 | Data: 16/12/2013 | Valor: 1,59 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 152 | Data: 30/12/2013 | Valor: 8,02 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 153 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1,59 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 153 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5,84 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 154 | Data: 18/12/2013 | Valor: 6,36 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 154 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.218,73 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 155 | Data: 19/12/2013 | Valor: 6,36 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 156 | Data: 20/12/2013 | Valor: 7,95 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 157 | Data: 24/12/2013 | Valor: 11,13 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 158 | Data: 27/12/2013 | Valor: 7,95 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 159 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3,18 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013. |
Total das liquidações: | 982.712,91 |