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Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 33,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 67,80
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 203,40
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 67,80
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 169,50
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 610,20
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 135,60
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 440,70
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 135,60
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 101,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 237,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 67,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 372,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 4.167,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.887,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 887,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 716,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 8.409,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.073,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.341,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.255,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 764,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 894,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.046,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.018,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 10.402,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 5.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.178,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.751,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 31.049,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7.758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 37.817,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.806,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 14.462,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.010,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 12.577,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.505,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 29.724,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.344,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.054,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 6.114,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 15.964,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.004,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 10.012,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 741,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.341,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7.789,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 10.050,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.038,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.496,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.027,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.615,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 13.695,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 10.497,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.736,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.972,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 765,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 13,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 13,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 9.205,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Secretaria do Tesouro Nacional - Ministerio da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 128,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.486,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 45,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 14,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 59,20
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 37,00
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 37,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 14,80
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 7,40
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 7,40
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.056 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: ROSILENE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.303.126-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 117,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.146,66
Nº do documento: 850.057 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: ALCIDES OLIMPIO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 646.096.776-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 159,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FRIMAQ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.633.976/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 412,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 652,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 145,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 2.993,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 205,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 506,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.036,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 8.854,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 5.639,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 627,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 5.750,00
Nº do documento: 850.054 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: LOURIVAL OSCAR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 064.051.556-84
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 747,15
Nº do documento: 850.058 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: AIRTON PATROCINIO
CPF credor / CNPJ credor: 055.675.766-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: KÊNIA MAIARA FERREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 069.696.176-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.061,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 10.825,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CARLA DAYANA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 7.268,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ADAO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.053 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: GETULIO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 153,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 160,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BLACK TIE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.648.276/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.905,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BH FESTAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.752.593/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FLORICULTURA CAETÉ LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.252.199/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 182,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 8.287,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 870.950.416-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17239-1
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17239-1
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17239-1
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17239-1
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17239-1
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17239-1
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17239-1
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17239-1
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 60.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 32.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 97,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 226,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 18.940,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MARCILIO APARECIDO DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 10.628.027/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.003,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.006,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CRISTINA RODRIGUES BARBOSA 50247280682
CPF credor / CNPJ credor: 11.893.505/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 6.898,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.794,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 419,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 748,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.254,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 90,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 637,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 113,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 431,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 13,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 487,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 191,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 575,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850.049 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: SETA SERVIÇO ESPECIALIZADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.296.420/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: KÊNIA MAIARA FERREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 069.696.176-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 909,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.544,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Cofermeta S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.973/0002-20
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FOGOSMANIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.466.360/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.719,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 8.183,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 3.234,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.474,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 3.246,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.939,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 3.085,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 6.832,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 760,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.502,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.715,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 2.151,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 458,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 874,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 345,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 274,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 383,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.118,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 6.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 319,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 4.271,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: EMIGÊ - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.771,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: EMIGÊ - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 7.339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.897.039/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.1047 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos Médico / Odontológico e Laboratorial Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.009,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.969,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FERNANDO ANTONIO CARDOZO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.054.630/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 334,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FERNANDO ANTONIO CARDOZO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.054.630/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 157,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FERNANDO ANTONIO CARDOZO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.054.630/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.353,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FERNANDO ANTONIO CARDOZO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.054.630/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 710,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FERNANDO ANTONIO CARDOZO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.054.630/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 2.995,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: FERNANDO ANTONIO CARDOZO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.054.630/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 687,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: FERNANDO ANTONIO CARDOZO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.054.630/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850.055 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: WELLINGTON GERALDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 113.046.566-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 96,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 11.127,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BRINDES SÃO PAULO.COM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.140.614/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: Tendência Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.117.997/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 150,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TEREZINHA MARIA FERNANDES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 049.263.996-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 4.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: VALTER JOSE DOS SANTOS FILHO 09020961683
CPF credor / CNPJ credor: 15.258.760/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: VALTER JOSE DOS SANTOS FILHO 09020961683
CPF credor / CNPJ credor: 15.258.760/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: VALTER JOSE DOS SANTOS FILHO 09020961683
CPF credor / CNPJ credor: 15.258.760/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: VALTER JOSE DOS SANTOS FILHO 09020961683
CPF credor / CNPJ credor: 15.258.760/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 766,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 888,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 766,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 766,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 05.786.956/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 454,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 116,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 97,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 568,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 67,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.847,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.809,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.424,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 782,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 585,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 9.858,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.483,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: ADEL TIMÓTEO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 077.231.086-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: ADEL TIMÓTEO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 077.231.086-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 21,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 2.387,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.627,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 3.501,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.060,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: DMJ Alimentos e Empreendimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 152,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.628,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2095 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES A FARMARCIA DE MINAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COLEFAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 263,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 381,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 237,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DARCY PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 078.042.616-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 673,50
Nº do documento: 850.050 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 10.478,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 2.359,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 2.413,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 4.336,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 11.907,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 6.954,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2042 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 13.726,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FABIENE ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 709.743.306-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DALVA CÉLIA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 048.974.796-57
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FERNANDA GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 049.242.566-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ANACLETA MARIA DE MORAIS AGANETE
CPF credor / CNPJ credor: 635.513.066-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 187,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 42,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 140,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 44,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 207,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 44,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 887,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.755,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 141,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2081 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 189,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 7,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 9,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 6,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 4,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 17,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 12,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 30,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 28,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 44,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 25,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 34,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 25,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 11,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 9,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 148,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.563,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 19,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 44,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 531,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 16,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 4.568,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 13,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.588,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 15,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 5,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 494,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 0,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 85,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.649,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 8,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 5,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 8,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 21,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 5,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 8,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 5,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 8,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 5,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 24,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 10,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 10,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 37,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 468,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2067 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 265,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 738,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 17,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 328,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.009,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 382,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 96,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 84,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 10,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 53,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 35,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.550,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 9.288,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 130,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 10,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 746,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 847.388,00