Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 23,78 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1315, DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 4.520,00 | |
| Credor: ROSIMEIRE RODRIGUES DE JESUS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.681.946-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 0,37 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NO EXERCICIO 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 6.943,75 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DOS AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO SETOR ADMINISTRATIVO ,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 9.812,82 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE ,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.021,79 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE ,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 529,25 | |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Bebidas | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 4.187,50 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.921,01 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 3.338,75 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 17.371,48 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 11.498,91 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 634,09 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 5.447,17 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 4.131,03 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 6.125,72 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.851,14 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 13.381,60 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 7.778,74 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 6.331,30 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2.832,57 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2.491,90 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.142,39 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 5.081,52 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.414,04 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 837,74 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2.784,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: EUGENIO PACELLI MONÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.836.687/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2085 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Aquisição de Artigos de Escritório,Explosivos, Munições e Dispositivos de Dispersão | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2.600,00 | |
| Credor: COLEFAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.942,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 175,42 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 240,00 | |
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ILDEU SOARES DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE EDUCACAO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 580,00 | |
| Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA PABLO DE JESUS DORNELAS, SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 240,00 | |
| Credor: JÚLIA FERNANDA DA S. TORRES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.632.696-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA JÚLIA FERNANDES DA S.TORRES,CARGO TÉCNICO ENFERMAGEM,SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 90,00 | |
| Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA FABÍOLA FERNANDES TORRES ,CARGO TÉCNICO ENFERMAGEM,SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 250,00 | |
| Credor: CARLA DAYANA PINTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA CARLA DAYANA PINTO,CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO,SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 200,00 | |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA ROSANGELA PEREIRA DA SILVA,CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ,SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 170,00 | |
| Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA EDILEIA GERALDA DE SOUZA,CARGO TECNICO EM ENFERMAGEM,SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 190,00 | |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA LIEGE CELINA FELIX, CARGO TECNICO EM ENFERMAGEM,SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 430,00 | |
| Credor: GETULIO DIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA GETULIO DIAS,SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 840,00 | |
| Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA MOTORISTA ROSILENE CARLA, SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Credor: IOLANDA HELENA PAULA PINTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.777.756-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA IOLANDA HELENA PAULA PINTO, SECRETARIA ADMINISTRACAO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Kênia Cristina Aguiar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.685.646-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA KENIA CRISTINA AGUIAR , SECRETARIA ADMINISTRACAO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 90,00 | |
| Credor: SALETTE SANTOS LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 595.930.916-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA SALETTE SANTOS LIMA, SECRETARIA ADMINISTRACAO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 90,00 | |
| Credor: ALICE MARCIA DA SILVA MOTTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.315.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA ALICE MARCIA DA SILVA MOTTA, SECRETARIA ADMINISTRACAO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 540,00 | |
| Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPANHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA GERALDO IZABEL DA SILVA,SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 550,00 | |
| Credor: ADAO PAULO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPANHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ADAO PAULO DA SILVA,SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 610,00 | |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPANHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NILTON FERREIRA SILVA,SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 70,58 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS No (31) 3685-1227, DO GABINETE DO PREFEITO, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 8.782,07 | |
| Credor: DMJ Alimentos e Empreendimentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 5.047,75 | |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 420,00 | |
| Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de materiais ambulatoriais em caráter de emergência para os Postos de Sáude da Prefeitura Municipal de Nova União. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Credor: ANA CLARA BENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.241.866-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DA PEDAGOGA ANA CLARA BENTO, SECRETARIA DE EDUCACAO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 220,00 | |
| Credor: BIO CIRÚRGICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.417.547/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE 2 KITS DE MACRONEBULIZAÇÃO PARA O CENTRO DE SAÚDE DE NOVA UNIÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 40,00 | |
| Credor: ISABEL SEBASTIANA DE OLIVEIRA BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.827.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHOR EFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA ISABEL SEBASTIANA DE OLIVEIRA BORGES,FUNCAO SERVICOS GERAIS,SETOR ADMINISTRACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2.832,00 | |
| Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios de copa para a Prefeitura Municipal de Nova União, conforme descrição e quantidades estimadas e relacionadas no Anexo I do Edital. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 3.677,60 | |
| Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios de copa para a Prefeitura Municipal de Nova União, conforme descrição e quantidades estimadas e relacionadas no Anexo I do Edital. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 900,00 | |
| Credor: OTELITE JOSÉ DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 439.240.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA OTELITE JOSE DA SILVA DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 270,00 | |
| Credor: THIAGO MORAES LOUZADA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.057.926-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO ENFERMEIRO THIAGO M.LOUZADA, SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 150,00 | |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM GERALDA ELCY, SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM CREUZA JUNIA PEREIRA,SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIRIAS DA ASSESSORA JIUCILENE APARECIDA DA CONCEICAO, SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 900,00 | |
| Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO ASSISTENTE SOCIAL JORGE LUIZ DA SILVA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 7,46 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMRENTO CONTA DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL,EXERCICIO 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 11.101,60 | |
| Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 5.519,05 | |
| Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2.650,00 | |
| Credor: BRENO GERALDO ALVES BONTEMPO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.851.317/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Fornecimento de refeição para alunos, jogos escolares | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 114.750,00 | |
| Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO DE USO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 6.250,00 | |
| Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO DE USO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 12.750,00 | |
| Credor: JOÃO PAULO VASCONCELOS MOTTA MACIEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.812.466-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissional autônomo para Prestação de Serviços suplementares na área da Saúde da Prefeitura Municipal de Nova União - Médico Especialista em Ultrassonografia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 3.600,00 | |
| Credor: MINAS FRALDAS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.616.128/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICIPIO DE NOVA UNIAO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 40.698,00 | |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de concessão de Cestas Básicas para Famílias de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor do empenho referente a aquisição de Cestas Basicas para as Familias Carentes do Municipio de Nova União no exercicio de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: ADEL TIMÓTEO ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.231.086-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar ou do empreendedor familiar rural ou suas organizações para alimentação escolar com prioridade sempre que possível para alimentos orgânicos e/ou agroecológicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 3.670,70 | |
| Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar ou do empreendedor familiar rural ou suas organizações para alimentação escolar com prioridade sempre que possível para alimentos orgânicos e/ou agroecológicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: DALYSSON ROMUALDO DE SENA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.139.916-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar ou do empreendedor familiar rural ou suas organizações para alimentação escolar com prioridade sempre que possível para alimentos orgânicos e/ou agroecológicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 8.150,00 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 5.697,00 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.484,39 | |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.311,56 | |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 10.328,90 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2,60 | |
| Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LIMITADA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 3.659,00 | |
| Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LIMITADA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 3.100,00 | |
| Credor: NILSON LEMES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.508.346-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços de sonorização para Tradicionais Festas Juninas das Escolas Municipais de Nova União | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 6.339,75 | |
| Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 12.709,50 | |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 5.119,09 | |
| Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A presente licitação tem como objeto aquisição de materiais de escritório para uso dos diversos setores da prefeitura municipal de Nova União, conforme descrição e quantodades estimadas e relacionadas no anexo I, que integra este edital. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 196,00 | |
| Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A presente licitação tem como objeto aquisição de materiais de escritório para uso dos diversos setores da prefeitura municipal de Nova União, conforme descrição e quantodades estimadas e relacionadas no anexo I, que integra este edital. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 400,44 | |
| Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A presente licitação tem como objeto aquisição de materiais de escritório para uso dos diversos setores da prefeitura municipal de Nova União, conforme descrição e quantodades estimadas e relacionadas no anexo I, que integra este edital. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 59,25 | |
| Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A presente licitação tem como objeto aquisição de materiais de escritório para uso dos diversos setores da prefeitura municipal de Nova União, conforme descrição e quantodades estimadas e relacionadas no anexo I, que integra este edital. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 28,75 | |
| Credor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.786.956/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A presente licitação tem como objeto aquisição de materiais de escritório para uso dos diversos setores da prefeitura municipal de Nova União, conforme descrição e quantodades estimadas e relacionadas no anexo I, que integra este edital. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ACF COMBUSTÍVEIS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.663.497/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de óleo diesel S10 para veículo pertencente a Secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 10.524,73 | |
| Credor: ACF COMBUSTÍVEIS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.663.497/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de óleo diesel S10 para veículo pertencente a Secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 324,29 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS No (31) 3685-1184, DA LICITACAO, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 468,46 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a publicacões de atos oficiais | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2.480,48 | |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento aos Plantonistas da Secretaria Municipal de Saúde de Nova União | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento aos Plantonistas da Secretaria Municipal de Saúde de Nova União | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 29.710,00 | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Material Escolar para atender a Secretaria Municipal de Educação de Nova União | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 815,30 | |
| Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa nxx1346,educacao. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa HMN5709 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 139,61 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a publicacões de atos oficiais | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 0,05 | |
| Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa hmm8041,obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa hmn9239 da secretaria de educacao. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 0,05 | |
| Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa czx4786,educacao. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 0,04 | |
| Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 23,90 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NO EXERCICIO 2013. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 465.811,82 | |||