Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1551 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: MARIA DO CARMO ALMEIDA VALADARES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.622.997/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DO GRUPO GRUFINU PARA BELO HORIZONTE EM UM ENCONTRO DA 3oa IDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 204 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 156 | Data da Licitaçao: 29/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1550 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 747,15 |
Credor: AIRTON PATROCINIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.675.766-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Execução de Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 155 | Data da Licitaçao: 23/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DOS AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO SETOR ADMINISTRATIVO ,RELATIVO AO DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: KÊNIA MAIARA FERREIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.696.176-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA KENIA MAIARA, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.061,32 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1546 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NEIVALDO LEONARDO, MES DE OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1545 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.825,20 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DOS AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO SETOR ADMINISTRATIVO ,RELATIVO AO DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1544 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLA DAYANA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA CARLA DAYANA PINTO, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1543 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA RENATO DA SILVA MELO, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1542 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.268,73 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1541 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ADAO PAULO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORIASTA ADAO PAULO DA SILVA,MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORIASTA EVERTON JOSE FERREIRA,MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1539 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORIASTA ILDEU SOARES DE OLIVEIRA,MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1538 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA JIUCILENE APARECIDA DA CONCEICAO, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1537 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM CREUZA JUNIA PERIERA, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1536 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA EM ENFERMAGEM ROSANGELA PEREIRA DA SILVA, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1535 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA EM ENFERMAGEM LIEGE FELIX, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1534 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIRIAS DO MOTORISTA MARCOS ANTONIO FERREIRA, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1533 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIRIAS DO MOTORISTA GETULIO DIAS, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1532 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIRIAS DO MOTORISTA JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1531 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIRIAS DO MOTORISTA ROBERTO NELSON DOS SANTOS, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1530 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIRIAS DO MOTORISTA GILSON QUEIROZ DOS SANTOS,MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1529 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIRIAS DO MOTORISTA ANTONIO CARLOS PINTO,MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1528 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIRIAS DO MOTORISTA NELSON JOSE DA PAZ,MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIRIAS DO MOTORISTA GERALDO IZABEL DA SILVA, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1526 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIRIAS DO MOTORISTA NILTON FERREIRA, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIRIAS DO MOTORISTARONALDO GERALDO RAMOS, MES OUTUBRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIRIAS DO MOTORISTA JOAO PAULO , MES OUTUBRO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1523 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,40 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1315, DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES OUTUBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: BLACK TIE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.648.276/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Apresentação musical com sonorização e iluminação para atender a festa dos funcionarios publico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 146 | Data da Licitaçao: 24/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1520 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.905,40 |
Credor: BH FESTAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.752.593/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de Equipamentos para eventos (buffet) para a comemoração do dia do funcionario publico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 182 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 17/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,00 |
Credor: FLORICULTURA CAETÉ LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.252.199/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de arranjo de flores para ornamentação para a comemoração do dia dos funcionarios publico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 191 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 147 | Data da Licitaçao: 25/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,23 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS No (31) 3685-1227, DO GABINETE DO PREFEITO, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO EXERCICIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 508,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.152,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.465,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.350,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 712,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.774,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.753,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.092,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 853,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.864,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.097,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.594,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.227,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.193,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.582,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.010,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.569,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.346,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.204,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.054,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.415,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.888,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.489,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.341,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.704,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.313,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.712,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.038,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.991,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.615,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.857,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.575,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.784,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.972,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.930,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.287,01 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes,placas gqh7126/hmn7308/gpz0183/gqu8102/hmm5709/hmg8654/bxb5613/hmn6869/bxa7128/cpg8238/czx4786/hmn9239/hmn3719/gmm9169/hmm7939/educacao,1a quinzena de outubro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 870.950.416-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.900,00 |
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.700,00 |
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.900,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60.124,00 |
Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus para atender os veiculos do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 164 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.925,00 |
Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus para atender os veiculos do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 164 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2013 | Data: 21/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.400.286/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Cimento para atender a Secretaria de Obras e Projetos do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,10 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA EDILEIA GERALDA DE SOUZA,MES OUTUBRO, CURSO DE CAPACITACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,58 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da Transferencia de propriedade do Veiculo de Placa OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,05 |
Credor: FERNANDO ANTONIO CARDOZO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.054.630/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de Material eletrico para atender a Secretaria de Educação do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,19 |
Credor: FERNANDO ANTONIO CARDOZO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.054.630/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de Material eletrico para atender a Secretaria de Saude do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,19 |
Credor: FERNANDO ANTONIO CARDOZO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.054.630/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de Material eletrico para atender a Secretaria de Obras do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 45,20 |
Credor: MARLENE LUCAS DE MIRANDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.460.536-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,57 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMRENTO CONTA DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL, MES OUTUBRO EXERCICIO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.300,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus novos para a frota de veículos placa da Secretaria Municipal de Educação, placa bxa7128,bxb5613. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.940,22 |
Credor: MARCILIO APARECIDO DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.628.027/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Locação de Máquinas pesadas com operador, para a manutenção das estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.003,27 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de toner para a secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.006,54 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de toner para as impressoras da secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: CRISTINA RODRIGUES BARBOSA 50247280682 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.893.505/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Apresentação de contação de história para os alunos das Escolas Municipais de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 187 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 142 | Data da Licitaçao: 16/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.898,74 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.794,54 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes, placas bxg4807/hmm0871/retro/carregadeira/gmm5336/hmn4659/hmm8041/girico/hcl8527/rocadeira,obras, 1a quinzena de outubro. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,82 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) , placa hmn4811, administracao,1a quinzena de outubro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,09 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) , placas hmn4759( vigilancia sanitaria),hmm7272(zoonozes), saude,1a quinzena de outubro. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.254,72 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), placas gsj2448/hmg6126( psf)hmh6897/oqc7801/opq8914/gxa5407/saude,1a quinzena de outubro. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,63 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo da policia civil conforme convenio,placa opq9373,1a quinzena de outubro. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 637,74 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para a o veiculo da Policia Militar conforme convenio,placa hie4680/hie4324/1a quinzena de outubro. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,83 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), placa ooy3244( bolsa familia) assistencia social,1a quinzena de outubro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,38 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), placa hmm7544, assistencia social,1a quinzena de outubro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Contratação de empre fornecedora de Combustível e Lubrificantes,patrol,obras, 1a quinzena de outubro. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Contratação de empre fornecedora de Combustível e Lubrificantes,gpz0183,educacao,1a quinzena de outubro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.548,87 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2098 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Consórcio Intermunicipal Aliança para Saude | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refente a prestação de serviços para o gerenciamento das ações de saude do Centro Integrado Viva Vida, conforme Termo de Compromisso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 442,95 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a publicacões de atos oficiais |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NO EXERCICIO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.850,00 |
Credor: A ABRACADABRA MORECKY DI CAZTRO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.167.157/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Contratação de empresa para realização da festa das Crianças do ano 2013 do município de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 183 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 141 | Data da Licitaçao: 10/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços mecânicos, do veiculo de placa GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.772,48 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.728,73 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.156,15 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços mecânicos no veiculo de placa GQH71216 da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 487,39 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículo de placa GPZ0183 da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 191,84 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículo de placa GQH7126 da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 575,90 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículo de placa GQH7126 da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.931,79 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Diesel) e Lubrificantes para os veiculos de placa da Secretaria Municipal de Educação, placa hmn7308/gpz0183/hmn6869/gqh7126/hmm5709/cpg8238/hmg8654/bxa7128/gqu8102hmg8654/gmm9169/hlf4956/hmn3719/hmm7939/hmn9239/hmn3719/hmm7939 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,47 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Assistencia Social,placa ooy3244( bolsa familia), assitente social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,89 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Assistencia Social, placa hmm7544, assistente social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,50 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa do Gabinete do Prefeito,placa hmn4811. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.126,35 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Saude,placa gsj2448/hmg6126(psf) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.928,76 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Diesel) e Lubrificantes para o veiculo da secretaria Municipal de Obras,placa hmm0871/gmm5336/hmn4659/carregadeira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,07 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude,placa hmm7272/hmg9544( zoonozes) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,70 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo da Policia civil conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,38 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo da Policia Militar conforme convenio |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.591,25 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa czx4786,educacao. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.623,30 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa hmn9239 da secretaria de educacao. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.967,97 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa hmm8041,obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS EST ADO MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.842.429/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da Contribuição Assistencial dos Farmaceuticos Empregados em Farmacia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a publicacões de atos oficiais |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: PAULO RENATO GONÇALVES DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 864.143.136-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO PAULO RENATO GONCALVES DIAS, CURSO DE CAPACITACAO, MES SETEMBRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,70 |
Credor: DEHON DE OLIVEIRA BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.317.418-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACAO, DO FUNCIONARIO DEHON DE OLIVEIRA BORGES,MES SETEMBRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE CLAUDIO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 994.090.896-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO JOSE CLAUDIO MORAIS, CURSO DE CAPACITACAO,MES SETEMBRO, TRANSPORTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE FERNANDES MEIRELES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.869.006-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO FUNCIONARIO JOSE FERNANDES MEIRELES, CURSO DE CAPACITACAO, MES SETEMBRO, TRANSPORTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: SETA SERVIÇO ESPECIALIZADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.296.420/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de Serviços de Assessoria em Compras e Licitações |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 06/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO JOAO PAULO, MES SETEMBRO, ADMINISTRACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO JOAO PAULO, MES SETEMBRO,SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diaria do mes de setembro. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS PINTO, MES SETEMBRO, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO NEIVALDO LEONARDO, MES SETEMBRO, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO GILSON QUEIROZ, MES SETEMBRO, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: KÊNIA MAIARA FERREIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.696.176-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA KENIA MAIARA FERREIRA, MES SETEMBRO, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS DE SENA, MES SETEMBRO, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: ADAO PAULO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ADAO PAULO DA SILVA, MES SETEMBRO, EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ILDEU SOARES DE OLIVEIRA,MES SETEMBRO,EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO EVERTON JOSE FERREIRA, MES SETEMBRO,EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA VANETE SILVA, MES SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LUCY CRISTINA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA LUCY CRISTINA, MES SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 42.500,00 |
Credor: SANTA CRUZ ENTRETERIMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.251.795/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Locação de Infraestrutura e Shows para a Tradicional Festa da Banana 2013 do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 172 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 12/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: FLORICULTURA CAETÉ LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.252.199/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de arranjos de flores para ornamentação da recepão do Vice Governador. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 189 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 145 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Total dos empenhos: | 615.709,21 |