Informações atualizadas em: 12/12/2019 00:30:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 737,40 | |
| Nº do documento: 283228 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 48.188-2 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.758.456-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 283241 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 48.188-2 | ||
| Credor: Adriana da Silveira Malta Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.701.266-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 2.621,29 | |
| Nº do documento: 283228 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 48.188-2 | ||
| Credor: ADENILSON QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 806.842.206-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0004.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 48,20 | |
| Nº do documento: 211484 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 38.974-9 | ||
| Credor: Rinaldo Horta Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.533.788-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0019.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 350,80 | |
| Nº do documento: 283204 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 48.188-2 | ||
| Credor: LUCAS HORTA MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.545.606-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Monica Emidio Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.935.206-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0048.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia - IGD | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 146,40 | |
| Nº do documento: 211481 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 38.974-9 | ||
| Credor: Douglas Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.735.056-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0019.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 474,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: IVAIR BERNARDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.012.976-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 111,60 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: NIVALDO ESTEVAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.909.506-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Luiz Antonio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.555.806-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0019.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 622,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Rinaldo Horta Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.533.788-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0019.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Adriana da Silveira Malta Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.701.266-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 281484 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 48.191-2 | ||
| Credor: NILTON JOSE EMIDIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 527.290.366-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 211485 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 38.974-9 | ||
| Credor: MAGNA APARECIDA CORDEIRO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 995.382.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 211486 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 38.974-9 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.413.386-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 211468 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 38.974-9 | ||
| Credor: ELISANGELA DOS SANTOS PROENÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.840.666-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 585,96 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: José Geraldo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.364.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0022.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA - FMS | ||
| Credor: LEDA MARIA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.617.486-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 025856 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: Monica Emidio Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.935.206-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 025859 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: ELICIVAL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.060.865-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.929,45 |