Informações atualizadas em: 12/12/2019 00:30:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ELISANGELA DOS SANTOS PROENÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.840.666-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0048.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia - IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Maria de Lourdes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.413.386-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUCIMAR ALVES NETO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.623.226-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 279,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUCAS HORTA MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.545.606-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 815,00 | |
| Nº do documento: 211452 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 38.974-9 | ||
| Credor: Rinaldo Horta Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.533.788-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0019.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Marcos Antonio Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.753.386-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 129,60 | |
| Nº do documento: 283147 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 48.188-2 | ||
| Credor: NIVALDO ESTEVAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.909.506-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 117,40 | |
| Nº do documento: 283147 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 48.188-2 | ||
| Credor: NIVALDO ESTEVAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.909.506-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 283147 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 48.188-2 | ||
| Credor: NIVALDO ESTEVAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.909.506-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Luiz Antonio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.555.806-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0019.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 1.306,17 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ADENILSON QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 806.842.206-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0004.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 73,80 | |
| Nº do documento: 025841 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.006.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 025841 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.006.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 025841 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.006.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 61,60 | |
| Nº do documento: 025841 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.006.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 158,00 | |
| Nº do documento: 025841 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.006.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 2.075,42 | |
| Nº do documento: 025831 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: Emilio de Souza Parreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.092.326-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 61,60 | |
| Nº do documento: 025841 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.006.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 55,80 | |
| Nº do documento: 025841 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.006.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 025829 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.006.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 025829 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.006.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA - FMS | ||
| Credor: LEDA MARIA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.617.486-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 857,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA - FMS | ||
| Credor: MÁRCIA VALÉRIO MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.781.416-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.304.0044.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 857,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA - FMS | ||
| Credor: DALVINA APARECIDA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.786.996-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.304.0044.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 025827 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: ELICIVAL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.060.865-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.581,59 |