Informações atualizadas em: 12/12/2019 00:30:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/02/2018 | Valor: 1.283,11 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ADENILSON QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 806.842.206-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0004.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/02/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 201962 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 48161-0 | ||
| Credor: Cleigton Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 806.842.386-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/02/2018 | Valor: 543,20 | |
| Nº do documento: 211422 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 38.974-9 | ||
| Credor: Cleigton Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 806.842.386-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0019.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 211419 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 38.974-9 | ||
| Credor: Rinaldo Horta Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.533.788-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0019.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 474,00 | |
| Nº do documento: 002985 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283155-4 | ||
| Credor: IVAIR BERNARDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.012.976-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/02/2018 | Valor: 88,60 | |
| Nº do documento: 002986 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283155-4 | ||
| Credor: RONALDO HORTA LEAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.227.456-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/02/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 025737 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: LEDA MARIA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.617.486-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/02/2018 | Valor: 1.513,22 | |
| Nº do documento: 025727 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: ISRAEL PROENÇA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.777.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.227,13 |