Informações atualizadas em: 12/12/2019 00:30:43
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/03/2017 | Valor: 3.491,00 |
| Credor: MARCIO MONTEIRO MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.273.916-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0037.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: INDENIZAÇÃO P/CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE UBERLANDIA-MG; P/ACOMPANHAR OS ALUNOS P/CAMPEONATO MINEIRO DE KARATE; C/RECURSOS DO FIA; CONF.PREENCHIMENTO DO ANEXO IV; DA LEI 1033 DE 12/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/03/2017 | Valor: 131,00 |
| Credor: Ernane Moreira Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 799.050.726-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REEMBOLSO PELO CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELATIVOS A ESTE MUNICIPIO; CONFORME PREENCHIMENTO DO ANEXO IV; DA LEI 1033 DE 12/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/03/2017 | Valor: 655,00 |
| Credor: Ernane Moreira Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 799.050.726-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: INDENIZAÇÃO PELO CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO; CONFORME PREENCHIMENTO DO ANEXO IV; DA LEI 1033 DE 12/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/03/2017 | Valor: 45,20 |
| Credor: NIVALDO ESTEVAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.909.506-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REEMBOLSO PELO CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS, P/BUSCAR PEÇAS AUTOMOTIVAS EM CARATER DE URGENCIA NA CIDADE DE ALFENAS-MG, CONFORME PREENCHIMENTO DO IV; DA LEI 1033 DE 12/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/03/2017 | Valor: 173,00 |
| Credor: Carla de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.513.706-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0048.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: IGD SUAS- Indice Gestão Descentralizado Sistema Uni.Assis.Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REEMBOLSO PELO CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS, P/ACOMPANHAMENTO E ENAMINHAMENTO DE FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS, P/CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP, CONFORME PREENCHIMENTO DO IV; DA LEI 1033 DE 12/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/03/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Taiza Aparecida Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.672.636-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: INDENIZAÇÃO POR CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO NA AMEG DE PASSOS-MG, CONFORME PREENCHIMENTO DO ANEXO IV; DA LEI 1033 DE 12/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/03/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Adriana da Silveira Malta Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.701.266-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: INDENIZAÇÃO POR CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO NA AMEG DE PASSOS-MG, CONFORME PREENCHIMENTO DO ANEXO IV; DA LEI 1033 DE 12/01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 1.833,30 |
| Credor: ISRAEL PROENÇA DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.777.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: INDENIZAÇÃO POR DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO; CONFORME PREENCHIMENTO DO ANEXO IV DA LEI 1033 DE 18/12/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/03/2017 | Valor: 1.068,38 |
| Credor: Emilio de Souza Parreira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.092.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REEMBOLSO PELAS DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO; CONFORME PREENCHIMENTO DO ANEXO IV DA LEI 1033 DE 18/12/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/03/2017 | Valor: 98,20 |
| Credor: ELICIVAL SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.060.865-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REEMBOLSO PELAS DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO; CONFORME PREENCHIMENTO DO ANEXO IV DA LEI 1033 DE 18/12/2014. | ||||
| Total das liquidações: | 7.575,08 | |||