Informações atualizadas em: 12/12/2019 00:30:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/02/2017 | Valor: 485,60 | |
| Nº do documento: 211270 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 38.974-9 | ||
| Credor: Cleigton Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 806.842.386-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0015.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 898,90 | |
| Nº do documento: 025383 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: ISRAEL PROENÇA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.777.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/02/2017 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: 025369 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: Douglas Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.735.056-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/02/2017 | Valor: 85,60 | |
| Nº do documento: 025370 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: IVAIR BERNARDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.012.976-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/02/2017 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA - FMS | ||
| Credor: Rinaldo Horta Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.533.788-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/02/2017 | Valor: 581,10 | |
| Nº do documento: 025368 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 45.333-1 | ||
| Credor: SIDNEI ROSINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 833.339.918-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0032.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.108,20 |