ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:40

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 1.439,47
Nº do documento: PASEP20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 5.296,52
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 2.202,24
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 4.083,52
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 20.966,34
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 20.064,39
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 6.939,30
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 56.080,61
Nº do documento: folha5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29530-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 41.418,92
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 4.609,10
Nº do documento: folha5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29530-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 26.401,86
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 6.035,26
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 8.658,06
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 39.128,16
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 5.768,10
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 7.272,00
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 18.028,09
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 2.947,34
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 17.065,22
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 4.297,57
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 46.378,24
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 5.711,82
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 11.294,59
Nº do documento: folha5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionai da Educação Basica- Creche 70%			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 12.419,33
Nº do documento: folha5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração dos profissionais da Educação Basica e Encargos Sociais-			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 31.819,48
Nº do documento: folha5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração dos profissionais da Educação Basica e Encargos Sociais-			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Min De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 23.149,17
Nº do documento: folha5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais da Educação Basica Ensino Fundamental-70			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 3.782,61
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2229			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- ESporte			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 14.804,40
Nº do documento: folha5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 10.386,67
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 15.247,95
Nº do documento: folha5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 11.063,05
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 1.454,40
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 4.297,57
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 4.297,57
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 48.583,44
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 8.655,87
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 10.180,80
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 4.111,72
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 14.097,32
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 4.197,37
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 525,20
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 4.875,60
Nº do documento: folha5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 1.635,23
Nº do documento: 154385		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MARKA VEICULOS E PECAS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 170,00
Nº do documento: 154840		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MARKA VEICULOS E PECAS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 1.086,40
Nº do documento: 152624		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 1.086,40
Nº do documento: 152818		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 1.650,00
Nº do documento: 149095		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: LIDCOM-LIGA DESPORTIVA DO CENTRO OESTE MINEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.705.421/0001-68
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 73,40
Nº do documento: 831215		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 1.032,00
Nº do documento: 117211		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 360,00
Nº do documento: 2182739		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: SHIRLEI APARECIDA SILVA BATISTA 90346440653
CPF credor / CNPJ credor: 24.628.008/0001-65
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 927,00
Nº do documento: 312142		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: JADA-PAX ASSISTÊNCIA FAMILIAR DA FUNERÁRIA SÃO JOSÉ.
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 116,26
Nº do documento: 2725735		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: FLAVIA APARECIDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 104.953.956-76
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 581,39
Nº do documento: 138922		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 465,11
Nº do documento: 141533		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 116,26
Nº do documento: 155823		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: INES DE FARIA CEZAR
CPF credor / CNPJ credor: 149.308.126-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 523,25
Nº do documento: 850318		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 3.353,73
Nº do documento: 52701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 99,90
Nº do documento: 4723320		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: LUCIANO CORREA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.711.561/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 41,14
Nº do documento: 844296		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 634,62
Nº do documento: 844296		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 217,17
Nº do documento: 844296		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 874,88
Nº do documento: 844295		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 486,69
Nº do documento: 844295		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 2.495,04
Nº do documento: 844295		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 16.021,22
Nº do documento: 844295		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 7.625,17
Nº do documento: 844295		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais da Educação Basica Ensino Fundamental-70			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 9.186,54
Nº do documento: 844295		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 967,91
Nº do documento: 844295		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29530-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 7.113,88
Nº do documento: 844295		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 2.771,81
Nº do documento: 844295		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 54.837,86
Nº do documento: 2144240		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 498,28
Nº do documento: 2148447		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 6.145,12
Nº do documento: 2146702		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 8.028,75
Nº do documento: 413772		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais da Educação Basica Ensino Fundamental-70			Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 17.305,09
Nº do documento: 413772		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 635,58
Nº do documento: 413772		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 7.820,47
Nº do documento: 413772		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29530-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 12.799,45
Nº do documento: 413772		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 1.393,80
Nº do documento: 413772		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação			Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 23,36
Nº do documento: pasep30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 560,00
Nº do documento: 900031		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CIA DA FESTA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.819.006/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 1.336,07
Nº do documento: 125562		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 848,35
Nº do documento: 140509		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 105,00
Nº do documento: 114562		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 116,40
Nº do documento: 5062441		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: 52701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 318,12
Nº do documento: 125270		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 1.279,06
Nº do documento: 52001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 1.440,37
Nº do documento: 117378		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 2.093,02
Nº do documento: 151723		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: WELLYTON CAYWER MEGALI DE VASCONCELOS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 104.803.036-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 523,24
Nº do documento: 850317		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 84,40
Nº do documento: 149893		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: BEATRIZ RODRIGUES MELO
CPF credor / CNPJ credor: 090.219.476-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 21,54
Nº do documento: 5111326		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 54,94
Nº do documento: 1715904		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 352,00
Nº do documento: 147917		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/05/2022	Valor: 88,78
Nº do documento: 3646758		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 543,20
Nº do documento: 110235		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 89,00
Nº do documento: 1715190		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 600,00
Nº do documento: 1714555		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: HILTON LOPES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 375,00
Nº do documento: 113602		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 299,18
Nº do documento: 117876		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 880,00
Nº do documento: 5108874		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/05/2022	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 131325		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: TRANS-XAVIER TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.317/0001-19
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 198,00
Nº do documento: 4540521		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/05/2022	Valor: 130,00
Nº do documento: 4611544		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 88,20
Nº do documento: 112113		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 581,39
Nº do documento: 900021		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71027-2
Credor: RODOLFO WILLIAN DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.964.846-90
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 523,25
Nº do documento: 900029		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 1.604,63
Nº do documento: 8975163		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 395,00
Nº do documento: 3908872		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 3.096,82
Nº do documento: 4508735		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: 112581		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ISAIAS ANTONIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 17.972.858/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: 3909597		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 2.037,50
Nº do documento: 112776		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: FLAVIO DE PAULA FURTADO
CPF credor / CNPJ credor: 42.765.783/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 1.008,00
Nº do documento: 51802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 1.272,00
Nº do documento: 51801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 4.626,98
Nº do documento: 5109024		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 3.021,00
Nº do documento: 3812480		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 4.103,62
Nº do documento: 5110197		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 601,00
Nº do documento: 3812066		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 425,60
Nº do documento: 3812174		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 672,00
Nº do documento: 118624		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 3.941,00
Nº do documento: 3813006		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 6.647,00
Nº do documento: 3812721		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 2.510,00
Nº do documento: 3812844		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 5.812,64
Nº do documento: 117636		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 7.050,00
Nº do documento: 110777		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 5.684,00
Nº do documento: 113875		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 3.818,88
Nº do documento: 900374		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: JOSE MARIA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 228.477.236-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 7.308,00
Nº do documento: 113086		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GERALDO ELIDIO MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 050.232.086-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 260,85
Nº do documento: 117434		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 260,40
Nº do documento: 116748		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0020-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 543,46
Nº do documento: 116535		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 88,78
Nº do documento: 2451637		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 262,50
Nº do documento: 122336		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/05/2022	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 131325		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: TRANS-XAVIER TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.317/0001-19
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/05/2022	Valor: 2.040,00
Nº do documento: 4409350		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/05/2022	Valor: 950,00
Nº do documento: 4409111		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 220,92
Nº do documento: 122008		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: JONAS DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 115.770.236-84
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/05/2022	Valor: 560,16
Nº do documento: 149992		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: RAPHAEL IND. E COM. DE VASSOURAS E ART. DE MAD. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 79.562.179/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 1.279,06
Nº do documento: 8976229		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: SUZANA FREITAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.156-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 391,10
Nº do documento: 110962		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: RAILTON FERNANDO GARCIA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 43.653.269/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: 108093		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: G.A CLEMENTE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.546.762/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 1.719,20
Nº do documento: 3090589		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 3.066,00
Nº do documento: 2028063		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MARIANE GERALDA GOMES DE FREITAS 11438651627
CPF credor / CNPJ credor: 43.263.100/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 602,00
Nº do documento: 146392		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 1.374,50
Nº do documento: 8748407		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 38,47
Nº do documento: 8982743		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ROBERTO DA SILVA RABELO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.606-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 1.582,33
Nº do documento: 3071131		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 1.095,61
Nº do documento: 3071801		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 16.973,71
Nº do documento: 3076255		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 28.231,87
Nº do documento: 3071385		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 2.066,18
Nº do documento: 3070565		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 10.840,79
Nº do documento: 3208470		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 2.603,11
Nº do documento: 3073483		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 4.319,31
Nº do documento: 3207596		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 360,00
Nº do documento: 51101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: EQUIP AR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.470/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 1.775,00
Nº do documento: 4023119		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: VILLA PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.874.639/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 1.775,00
Nº do documento: 4023268		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: VILLA PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.874.639/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 650,00
Nº do documento: 264873		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS.
CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 600,00
Nº do documento: 122631		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 80,00
Nº do documento: 3209897		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: 281867		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 2.593,36
Nº do documento: 900030		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JOSE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.491.446-66
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 406,96
Nº do documento: 8726164		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: DANIEL APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 741.677.406-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 424,00
Nº do documento: 4021426		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 771,16
Nº do documento: 3115029		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 1.156,74
Nº do documento: 3116704		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 1.950,24
Nº do documento: 3114855		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 2.925,36
Nº do documento: 311443		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 975,12
Nº do documento: 3114650		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 2.233,84
Nº do documento: 3117221		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 2.131,86
Nº do documento: 3317267		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 487,56
Nº do documento: 3115974		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 385,58
Nº do documento: 3115181		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 4.547,32
Nº do documento: 3116533		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 418,59
Nº do documento: 7372782		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: FABIANA TERESA GERALDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.687.916-22
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: 8981637		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ELBER JOSE CARV ALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 7.522,00
Nº do documento: 3335855		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 122,08
Nº do documento: 162375		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Clarice de Faria Jacinto Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 033.496.236-62
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 418,59
Nº do documento: 900028		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 477,18
Nº do documento: 106654		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: VANIA ALVARO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.800.066-94
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 120,00
Nº do documento: 119476		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: 7929602		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ELBER JOSE CARV ALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 115.554,96
Nº do documento: 105807		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71126-0
Credor: GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.968.040/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 478,89
Nº do documento: 4021042		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 2.962,00
Nº do documento: 121968		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ISAIAS ANTONIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 17.972.858/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 160,00
Nº do documento: 2951208		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 17,00
Nº do documento: 2951639		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 575,00
Nº do documento: 3314718		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 28,00
Nº do documento: 3314553		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 65,00
Nº do documento: 3314398		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 3.219,00
Nº do documento: 115422		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 7018275		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 557,20
Nº do documento: 3813998		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 3.505,54
Nº do documento: 3814094		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 16/05/2022	Valor: 3.017,00
Nº do documento: 3672135		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 16/05/2022	Valor: 425,60
Nº do documento: 3670977		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 1.113,65
Nº do documento: 5119794		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 162,40
Nº do documento: 5111155		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 551,70
Nº do documento: 4020463		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 10.119,00
Nº do documento: 3813105		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 220,00
Nº do documento: 3209501		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 1.264,00
Nº do documento: 3209647		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 48,00
Nº do documento: 3209784		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 754,00
Nº do documento: 2950870		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 171,20
Nº do documento: 200735		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 307,80
Nº do documento: 200735		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 1.195,08
Nº do documento: 117434		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 684,14
Nº do documento: 117434		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 287,80
Nº do documento: 200735		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 387,80
Nº do documento: 200735		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 317,00
Nº do documento: 50601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 194,30
Nº do documento: 50601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 591,90
Nº do documento: 50601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1252	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 307,30
Nº do documento: 50601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1251	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 315,33
Nº do documento: 117434		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 421,70
Nº do documento: 113264		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 890,80
Nº do documento: 118624		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 1.122,00
Nº do documento: 111546		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MAX PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 158,30
Nº do documento: 3909454		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ARAUJO E FONSECA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.877.658/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 56,80
Nº do documento: 5112017		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 189,90
Nº do documento: 4540902		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 641,89
Nº do documento: 124052		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 35,40
Nº do documento: 3813889		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 5.049,46
Nº do documento: 3813763		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 16/05/2022	Valor: 1.342,20
Nº do documento: 3672346		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Agua e Esgotos e Corregos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 16/05/2022	Valor: 3.305,00
Nº do documento: 3672852		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 1.155,00
Nº do documento: 66095		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 530,55
Nº do documento: 117007		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 624,00
Nº do documento: 51901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 4.617,00
Nº do documento: 110091		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 890,80
Nº do documento: 118624		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 681,45
Nº do documento: 118624		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 2.625,02
Nº do documento: 118624		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 2.117,03
Nº do documento: 66095		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 36,10
Nº do documento: 7008678		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ROBERTO DA SILVA RABELO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.606-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 348,83
Nº do documento: 107298		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: SILVIO JOSE AZEVEDO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 109.715.026-76
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 160,00
Nº do documento: 2950567		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: 121833		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 2.990,00
Nº do documento: 127816		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: 2957253		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: CERTSYM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.077.395/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 650,00
Nº do documento: 3908306		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: PNEU PNEUMAX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.819.326/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 1.028,61
Nº do documento: 121234		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 636,26
Nº do documento: 111362		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 4.191,58
Nº do documento: 900025		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DENILSON APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 114.844.016-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 2.433,47
Nº do documento: 118376		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GILMARA COELHO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 508.577.036-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 2.485,00
Nº do documento: 307459		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: J GALVAO DETETIZAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 31.981.932/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 2.767,74
Nº do documento: 130503		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JAIR FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 701.277.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: 111581		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 330,00
Nº do documento: 119762		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: RAILTON FERNANDO GARCIA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 43.653.269/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 130,00
Nº do documento: 120052		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FERNANDO OTAVIO MACIEL PATRICIO
CPF credor / CNPJ credor: 33.766.123/0001-97
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 590,02
Nº do documento: 900024		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio e Velorio Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 1.960,91
Nº do documento: 900024		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio e Velorio Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: 3813218		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: PARA LABORATORIO DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.028.943/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 3.380,00
Nº do documento: 3813319		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: PARA LABORATORIO DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.028.943/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 126,04
Nº do documento: 50401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 360,00
Nº do documento: 111545		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 690,00
Nº do documento: 6991793		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 1.201,20
Nº do documento: 2513484		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 33,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 81,92
Nº do documento: 122203		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 81,92
Nº do documento: 122203		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 40,96
Nº do documento: 122203		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 351,00
Nº do documento: 5109263		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 1.114,00
Nº do documento: 4712136		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 801,10
Nº do documento: 4539682		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 180,40
Nº do documento: 5109142		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 4.555,01
Nº do documento: 126156		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 935,00
Nº do documento: 165637		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 1.170,85
Nº do documento: 165637		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 5.040,00
Nº do documento: 115923		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 520,00
Nº do documento: 51201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 1.055,35
Nº do documento: 11622		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 168,00
Nº do documento: 66095		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 290,67
Nº do documento: 52701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 594,00
Nº do documento: 122203		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 259,40
Nº do documento: 627224		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 91,60
Nº do documento: 51901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 224,00
Nº do documento: 2525522		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS BRUMMER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.122.998/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/05/2022	Valor: 5.359,84
Nº do documento: 24435		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/05/2022	Valor: 2.700,00
Nº do documento: 2322847		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: VILLA PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.874.639/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/05/2022	Valor: 2.700,00
Nº do documento: 2322670		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: VILLA PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.874.639/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 298,00
Nº do documento: 2410825		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOCO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.336.041/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 3042468		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: NEILA MARCIA DE FREITAS - ESPAÇO MEDIATIZAR
CPF credor / CNPJ credor: 46.052.624/0001-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 210,00
Nº do documento: 50402		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 1.560,00
Nº do documento: 118988		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: 118717		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 120,00
Nº do documento: 165453		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 490,24
Nº do documento: 50401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20792-6
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 626,03
Nº do documento: 2416345		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0037-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: 6732916		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ROBERTO DA SILVA RABELO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.606-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 2.080,00
Nº do documento: 109300		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: INNOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.489.539/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/05/2022	Valor: 44,00
Nº do documento: 114192		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: GERALDO LUCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 483.843.726-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: 6733391		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ROBERTO DA SILVA RABELO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.606-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: 2411065		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: PAVEPE - PARA DE MINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 311,23
Nº do documento: 2411304		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: PAVEPE - PARA DE MINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 880,00
Nº do documento: 50601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 4.777,64
Nº do documento: 900023		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JOSE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.491.446-66
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 28.977,69
Nº do documento: 147407		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 319,35
Nº do documento: 116147		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 1.983,00
Nº do documento: 122544		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 890,00
Nº do documento: 50601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/05/2022	Valor: 120,73
Nº do documento: 50302		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/05/2022	Valor: 125,06
Nº do documento: 51101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/05/2022	Valor: 84,40
Nº do documento: 50301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/05/2022	Valor: 746,00
Nº do documento: 200735		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 196,49
Nº do documento: 117434		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 351,89
Nº do documento: 117434		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/05/2022	Valor: 9.600,00
Nº do documento: 50301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: MACOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 465,11
Nº do documento: 109457		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JOSÉ ALVES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 098.248.556-53
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 1.070,86
Nº do documento: 113159		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 835,25
Nº do documento: 113346		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 1.102,46
Nº do documento: 107251		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 98,65
Nº do documento: 118002		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 543,46
Nº do documento: 120972		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 122263		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 1.290,24
Nº do documento: 115585		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 108459		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: VARGAS & GONZAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.500.247/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 149,00
Nº do documento: 66095		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 893,70
Nº do documento: 11622		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 353,29
Nº do documento: 8980029		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 2.409,43
Nº do documento: 8980485		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 201,98
Nº do documento: 3209034		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 114,54
Nº do documento: 688959		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 36,44
Nº do documento: 12297		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: ROSENEIDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 49,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Agua e Esgotos e Corregos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 8.350,00
Nº do documento: 108774		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GIOVANNI GONÇALVES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 30.576.066/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 1.375,15
Nº do documento: 51201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 118954		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ALVES DE SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 41.717.181/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 259,86
Nº do documento: pasep20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 24/05/2022	Valor: 280,32
Nº do documento: pasep24		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 71,68
Nº do documento: pasep27		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: tar04		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 77,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29530-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 51206		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 51206		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 51207		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 299,51
Nº do documento: 114990		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 304,80
Nº do documento: 127262		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/05/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 123123		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 853,03
Nº do documento: 107251		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 58,50
Nº do documento: 117724		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 138,75
Nº do documento: 113602		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 1.312,29
Nº do documento: 120537		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 657,97
Nº do documento: 113346		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 1.510,24
Nº do documento: 120777		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 834,00
Nº do documento: 116922		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 8210297		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 4.786,62
Nº do documento: 3132920		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 107,54
Nº do documento: 50401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 03/05/2022	Valor: 229,05
Nº do documento: 2322462		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 03/05/2022	Valor: 227,85
Nº do documento: 2322112		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 03/05/2022	Valor: 221,16
Nº do documento: 2321887		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 251,67
Nº do documento: 2410534		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 3.757,53
Nº do documento: 127369		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 306,53
Nº do documento: 50602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 29,40
Nº do documento: 50603		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 326,00
Nº do documento: 66095		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 66,00
Nº do documento: 66095		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 457,83
Nº do documento: 66095		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 200,00
Nº do documento: 51205		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: LEANDRO CEZAR EPIFÂNIO
CPF credor / CNPJ credor: 119.351.216-69
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 561	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 550,00
Nº do documento: 51204		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: 51203		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: ANTONIO GRACIANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.389.416-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 557	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 51202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 550,00
Nº do documento: 51201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: CRISTIANO PACHECO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 585.126.246-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 551	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 263,98
Nº do documento: 148026		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 730,99
Nº do documento: 148026		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 529	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 528,00
Nº do documento: 2610437		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

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Número do empenho: 512	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 155465		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 512	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 120410		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 507	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 15.851,00
Nº do documento: 117739		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 507	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 15.851,00
Nº do documento: 114914		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 376,00
Nº do documento: 126977		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: SIRIO PHARMA EIRELE
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 87,60
Nº do documento: 114990		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: 115721		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 347,10
Nº do documento: 116044		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 819,00
Nº do documento: 116203		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 1.430,00
Nº do documento: 7928222		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: THAIS FONSECA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 780,00
Nº do documento: 3214641		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 123140		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71027-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: 2509626		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 1.320,00
Nº do documento: 109656		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: 7928994		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: DANIELLE DIAS MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 620,00
Nº do documento: amm20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 748,00
Nº do documento: nm10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 1.752,09
Nº do documento: emater1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 1.752,10
Nº do documento: emater2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 1.752,10
Nº do documento: emater3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 756,60
Nº do documento: tar30		Banco: 0756	Agencia: 4312-5	Conta: 12249001-0
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PITANGUI E REGIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.181.542/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 59,45
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 49,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 240,35
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 146,30
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 83,60
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 49,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 188,10
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 553,54
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 49,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 788,43
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 285,95
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 59,45
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 69,90
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 90,80
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 59,45
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71126-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 99,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 28034-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 99,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 110,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 2,10
Nº do documento: pasep12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 17/05/2022	Valor: 5,33
Nº do documento: pasep17		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 7.988,00
Nº do documento: pasep10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 1.117,95
Nº do documento: pasep20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 3.612,14
Nº do documento: pasep30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 0,06
Nº do documento: pasep10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 0,19
Nº do documento: pasep20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 0,79
Nº do documento: pasep30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 17,05
Nº do documento: TAR30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 200,00
Nº do documento: 2612567		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: LD INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.470.617/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 119480		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 5.250,00
Nº do documento: 119696		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP.			Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/05/2022	Valor: 2.157,40
Nº do documento: 2612073		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 2.157,40
Nº do documento: 5117739		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 1.603,98
Nº do documento: 117373		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 4.524,00
Nº do documento: 150281		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MR Equipamentos e Móveis Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 131,73
Nº do documento: 2411984		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 1.505,41
Nº do documento: PASEP30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 3910502		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 514,50
Nº do documento: 118002		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 559,40
Nº do documento: 120537		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 127,50
Nº do documento: 107251		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 267,00
Nº do documento: 117724		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/05/2022	Valor: 909,48
Nº do documento: 117724		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 223	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 106,70
Nº do documento: 115753		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 125642		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MANANCIAL ASSESSORIA E PRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.620.237/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/05/2022	Valor: 108,36
Nº do documento: 694827		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 26/05/2022	Valor: 130,30
Nº do documento: 445120		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 26/05/2022	Valor: 121,65
Nº do documento: 444799		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 26/05/2022	Valor: 121,65
Nº do documento: 444436		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 23/05/2022	Valor: 156,73
Nº do documento: 350642		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 23/05/2022	Valor: 142,88
Nº do documento: 352332		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 23/05/2022	Valor: 74,96
Nº do documento: 353591		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 26/05/2022	Valor: 121,65
Nº do documento: 444054		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 17/05/2022	Valor: 121,65
Nº do documento: 51701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 17/05/2022	Valor: 121,65
Nº do documento: 51702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 27/05/2022	Valor: 120,59
Nº do documento: 52702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 101,14
Nº do documento: 43713		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 98,13
Nº do documento: 43199		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 97,21
Nº do documento: 42727		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 204,74
Nº do documento: 959397		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 207,89
Nº do documento: 45232		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 204,01
Nº do documento: 45923		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 168,42
Nº do documento: 707079		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 171,07
Nº do documento: 706379		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 31/05/2022	Valor: 167,77
Nº do documento: 705679		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 125,35
Nº do documento: 841644		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 121,65
Nº do documento: 842334		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 120,59
Nº do documento: 948495		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 164,74
Nº do documento: 948958		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 153,80
Nº do documento: 949458		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 153,80
Nº do documento: 949968		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 85,02
Nº do documento: 952372		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 121,65
Nº do documento: 950667		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 121,65
Nº do documento: 952963		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/05/2022	Valor: 90,35
Nº do documento: 694827		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 96,52
Nº do documento: 947884		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 05/05/2022	Valor: 320,00
Nº do documento: 6985445		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 1.450,00
Nº do documento: 143304		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 19/05/2022	Valor: 1.710,72
Nº do documento: 115721		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 8210974		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 276,74
Nº do documento: 4518380		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 04/05/2022	Valor: 442,95
Nº do documento: 296864		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 16/05/2022	Valor: 442,95
Nº do documento: 270493		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 11/05/2022	Valor: 442,95
Nº do documento: 473865		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2022	Data: 18/05/2022	Valor: 265,77
Nº do documento: 819350		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2022	Data: 25/05/2022	Valor: 177,18
Nº do documento: 29750		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2022	Data: 30/05/2022	Valor: 442,95
Nº do documento: 527670		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 1.540,00
Nº do documento: 127005		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 18.590.055/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.122.7000.2297			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Contribuição ao CONSEP			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 1.540,00
Nº do documento: 121353		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 18.590.055/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.122.7000.2297			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Contribuição ao CONSEP			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/05/2022	Valor: 1.942,23
Nº do documento: 918475		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 2.519,24
Nº do documento: 28496		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 2.777,78
Nº do documento: 28496		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 2.714,94
Nº do documento: 284702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/05/2022	Valor: 3.333,33
Nº do documento: 284702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 22/05/2022	Valor: 19.507,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 22/05/2022	Valor: 668,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 22/05/2022	Valor: 3.113,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 22/05/2022	Valor: 753,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 22/05/2022	Valor: 1.097,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Agua e Esgotos e Corregos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 22/05/2022	Valor: 207,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio e Velorio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 22/05/2022	Valor: 291,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 22/05/2022	Valor: 508,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 22/05/2022	Valor: 844,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 22/05/2022	Valor: 2.526,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 22/05/2022	Valor: 461,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 22/05/2022	Valor: 81,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

1.466.246,32