ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.880,00
Nº do documento: 42001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 077.515.746-58
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: tar11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 23,36
Nº do documento: pasep29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 6.242,33
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 2.202,24
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 4.083,52
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 25.224,88
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 17.603,24
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 8.371,82
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 56.080,61
Nº do documento: folha4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29530-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 42.408,74
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 4.609,10
Nº do documento: folha4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29530-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 25.504,37
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 6.583,92
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 8.658,06
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 41.543,64
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 7.474,51
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 7.676,00
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 18.404,57
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 3.757,74
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 18.207,55
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 4.297,57
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 40.381,16
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 5.523,64
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 9.731,62
Nº do documento: folha4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionai da Educação Basica- Creche 70%			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 12.116,64
Nº do documento: folha4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração dos profissionais da Educação Basica e Encargos Sociais-			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 22.254,03
Nº do documento: folha4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração dos profissionais da Educação Basica e Encargos Sociais-			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Min De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 25.754,10
Nº do documento: folha4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais da Educação Basica Ensino Fundamental-70			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 4.539,26
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2229			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- ESporte			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 13.350,96
Nº do documento: folha4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 9.168,22
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 14.056,91
Nº do documento: folha4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 7.689,65
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 2.181,60
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 4.297,57
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 4.297,57
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 50.645,40
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 8.655,87
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 9.090,00
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 4.111,72
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 14.097,32
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 4.197,37
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 1.615,99
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 2.212,87
Nº do documento: folha4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 3.219,00
Nº do documento: 155729		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 2.707,88
Nº do documento: 429294		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 3,29
Nº do documento: 1813421		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 3,25
Nº do documento: 1813206		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 1,09
Nº do documento: 1813845		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 44,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 53,02
Nº do documento: 822026		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 548,54
Nº do documento: 822026		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 709,20
Nº do documento: 822026		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 230,40
Nº do documento: 822026		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 2.181,74
Nº do documento: 822043		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 458,12
Nº do documento: 822043		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 167,40
Nº do documento: 822043		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 4.145,98
Nº do documento: 822043		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 9.919,28
Nº do documento: 822043		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 967,91
Nº do documento: 822043		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29530-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 2.605,05
Nº do documento: 822043		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais da Educação Basica Ensino Fundamental-70			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 6.397,60
Nº do documento: 822043		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 4.493,73
Nº do documento: 822043		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 15.371,09
Nº do documento: 822043		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 54.478,89
Nº do documento: 4664509		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 493,75
Nº do documento: 4668625		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 6.089,20
Nº do documento: 4666729		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 6.976,38
Nº do documento: 586844		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais da Educação Basica Ensino Fundamental-70			Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 7.851,26
Nº do documento: 586844		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29530-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 17.491,70
Nº do documento: 586844		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 822,89
Nº do documento: 586844		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 12.143,29
Nº do documento: 586844		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 3.383,51
Nº do documento: 586844		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação			Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 57,44
Nº do documento: 867872		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 1.701,60
Nº do documento: 159594		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 8.095,30
Nº do documento: 159817		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 659,06
Nº do documento: 158762		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio e Velorio Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 2.307,96
Nº do documento: 158025		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 2.324,57
Nº do documento: 158279		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 2.706,99
Nº do documento: 157297		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 3.498,52
Nº do documento: 157698		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 4.479,30
Nº do documento: 157089		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 1.168,00
Nº do documento: 1813105		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 330,00
Nº do documento: 1938867		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: 1941066		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 1.360,00
Nº do documento: 1939447		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ROSA MARIA DE ARAUJO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 10.336.603/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: 1813987		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 297,50
Nº do documento: 116489		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 509,50
Nº do documento: 118510		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 1.345,10
Nº do documento: 1939873		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: AGROLEFER COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.658.649/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 130,00
Nº do documento: 5719043		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/04/2022	Valor: 523,25
Nº do documento: 850316		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: 1813845		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 155,00
Nº do documento: 1813206		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: 1813421		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 1.112,78
Nº do documento: 42901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.012,91
Nº do documento: 42001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 2.949,20
Nº do documento: 41202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 25.856,37
Nº do documento: 2286611		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 11.227,58
Nº do documento: 2343431		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 708,92
Nº do documento: 2291001		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 283,20
Nº do documento: 2288844		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: 120371		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JULIO PASQUETO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 837.410.978-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 552,90
Nº do documento: 173133		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 88,79
Nº do documento: 1055942		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 2.534,16
Nº do documento: 153874		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 2.534,16
Nº do documento: 154309		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 2,05
Nº do documento: 3118973		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: LUCIANO CORREA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.711.561/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 14,17
Nº do documento: 9711168		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 2,51
Nº do documento: 9716843		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 1.310,00
Nº do documento: 41201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 1.590,00
Nº do documento: 41202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 550,00
Nº do documento: 5732768		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: HILTON LOPES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 495,40
Nº do documento: 173456		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 820,00
Nº do documento: 173991		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 9.812,00
Nº do documento: 5424404		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 5.817,00
Nº do documento: 132520		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 6.534,50
Nº do documento: 155013		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GERALDO ELIDIO MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 050.232.086-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 3.514,24
Nº do documento: 900373		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: JOSE MARIA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 228.477.236-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.624,60
Nº do documento: 3917633		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 110,00
Nº do documento: 1043855		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 335,00
Nº do documento: 153652		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 159209		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JOSE GERALDO JERONIMO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.650.055/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.627,89
Nº do documento: 41301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: ANTONIO EUSTAQUIO MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 485.459.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 418,60
Nº do documento: 850314		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.220,92
Nº do documento: 850313		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: JOSE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.491.446-66
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 360,00
Nº do documento: 42501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: EQUIP AR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.470/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: 42502		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 281867		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 1.262,00
Nº do documento: 486183		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.544.599/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 238,36
Nº do documento: 159678		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 418,59
Nº do documento: 850315		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10911-8
Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 2.787,58
Nº do documento: 900021		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: EURIPIDES BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.571.806-02
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 348,83
Nº do documento: 3842704		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 465,11
Nº do documento: 900022		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JOAO CRISOSTOMO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.110.156-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 93,16
Nº do documento: 121755		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 32.836,12
Nº do documento: 171426		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 6.511,58
Nº do documento: 41201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 812,41
Nº do documento: 2346677		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 1.747,27
Nº do documento: 2304754		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 1.710,57
Nº do documento: 2293011		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 3.536,97
Nº do documento: 2284855		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.125,00
Nº do documento: 1043431		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 5.240,00
Nº do documento: 169831		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: CRESCER LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.223/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 152438		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: LUCIENE SALDANHA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 39.932.269/0001-41
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 256,50
Nº do documento: 169552		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 6.193,61
Nº do documento: 165504		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GILMARA COELHO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 508.577.036-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 372,08
Nº do documento: 166216		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ANA PAULA MOREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 016.647.976-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 11.700,00
Nº do documento: 177046		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: CHURRASCARIA E MERCEARIA SANTA CRUZ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.825.689/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.156,44
Nº do documento: 166565		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1047	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 900,00
Nº do documento: 166850		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1046	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: 1049299		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 550,12
Nº do documento: 104370		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1044	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 627968		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.360.605/0003-50
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 2381008		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 3.078,00
Nº do documento: 132834		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 2.649,88
Nº do documento: 153228		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 1.923,20
Nº do documento: 1042910		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29530-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23581-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 2.215,20
Nº do documento: 850311		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 99,90
Nº do documento: 3118973		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: LUCIANO CORREA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.711.561/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 1.890,00
Nº do documento: 41801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 500,00
Nº do documento: 119386		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 600,00
Nº do documento: 117095		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MARA CONCEIÇAO GOMES DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.095.349/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 630,00
Nº do documento: 116879		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MARA CONCEIÇAO GOMES DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.095.349/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 3113394		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: BOLDRINI MOTA TECNOLOGIA ELÉTICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.894.465/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 690,00
Nº do documento: 121526		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71027-2
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 330,00
Nº do documento: 3121442		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 1.647,24
Nº do documento: 8932537		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 2.471,88
Nº do documento: 168080		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 5.802,14
Nº do documento: 118697		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 2.547,09
Nº do documento: 151323		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 798,00
Nº do documento: 1913336		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 137,02
Nº do documento: 42001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 178,00
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 178,00
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 145,00
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 199,50
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 720,50
Nº do documento: 114918		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 844,67
Nº do documento: 114918		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 754,92
Nº do documento: 114918		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 457,89
Nº do documento: 114918		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 226,60
Nº do documento: 115948		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 212,18
Nº do documento: 115948		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.782,23
Nº do documento: 9849565		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 348,84
Nº do documento: 900020		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio e Velorio Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 2.672,31
Nº do documento: 152325		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71027-2
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 2.120,87
Nº do documento: 2085415		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MARIA DO CARMO BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.999.686-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 581,39
Nº do documento: 133725		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: FILLIPE GUSTAVO LOPES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 130.287.126-95
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 1.744,17
Nº do documento: 900020		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio e Velorio Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 523,24
Nº do documento: 850312		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 2.593,36
Nº do documento: 900090		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: EURIPIDES BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.571.806-02
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 198,24
Nº do documento: 1304559		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 2.100,00
Nº do documento: 5836661		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: EMPÓRIO IMPORTS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.679.048/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 1.462,68
Nº do documento: 1753943		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 487,56
Nº do documento: 1757936		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 543,20
Nº do documento: 131077		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 271,04
Nº do documento: 130942		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 240,00
Nº do documento: 114748		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: JOAO EVANGELISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 38.701.934/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 270,00
Nº do documento: 41801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23581-4
Credor: JOAO EVANGELISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 38.701.934/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 600,00
Nº do documento: 1161966		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: GERSON CAMPOS CAPUTO
CPF credor / CNPJ credor: 32.233.949/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 686,40
Nº do documento: 9711168		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 690,00
Nº do documento: 1160571		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 80,00
Nº do documento: 114642		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ANTONIO DE PADUA DE FREITAS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.095.129/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 210,00
Nº do documento: 121646		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 780,00
Nº do documento: 107682		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: CRIATIVA PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.532.796/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: 109577		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 460,20
Nº do documento: 111751		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71027-2
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 338,00
Nº do documento: 9716576		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 120,00
Nº do documento: 9716843		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 398,00
Nº do documento: 9718097		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 176,00
Nº do documento: 9717878		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 2.334,40
Nº do documento: 5634702		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: AQUILES VICENTE ALVES 35522186615
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.669/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 125,00
Nº do documento: 9718447		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: 41201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 80,00
Nº do documento: 109274		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 906	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: 115524		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 905	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 210,00
Nº do documento: 121938		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 904	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 2.360,00
Nº do documento: 162264		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: RAILTON FERNANDO GARCIA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 43.653.269/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 903	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 110151		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: VARGAS & GONZAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.500.247/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 902	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 290,00
Nº do documento: 40401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: RAILTON FERNANDO GARCIA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 43.653.269/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 901	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 3.148,05
Nº do documento: 850308		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BENEDITO VICENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 445.195.166-68
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 900	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 3.582,97
Nº do documento: 850307		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: EURIPIDES BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.571.806-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 523,24
Nº do documento: 850306		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 889	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 120,00
Nº do documento: 171998		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 581,39
Nº do documento: 5551497		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: PEDRO DE ALMEIDA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 524.596.916-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 887	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 523,25
Nº do documento: 900019		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CLECIO HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 117.281.206-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 886	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 837,20
Nº do documento: 161031		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ROBSON MAURO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 086.162.516-18
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 11.710,00
Nº do documento: 9709640		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: BOLDRINI MOTA TECNOLOGIA ELÉTICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.894.465/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

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Número do empenho: 872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 809,00
Nº do documento: 151545		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 809,00
Nº do documento: 168536		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 970,80
Nº do documento: 160892		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 442,06
Nº do documento: 9117013		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 596,44
Nº do documento: 9821175		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 190,84
Nº do documento: 9817979		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 352,36
Nº do documento: 9820279		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.094,57
Nº do documento: 9820102		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 2.420,03
Nº do documento: 9816645		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 36,80
Nº do documento: 9816831		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 156,84
Nº do documento: 9816112		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 11.320,37
Nº do documento: 850309		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: WILSON WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.161.866-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 907,94
Nº do documento: 9821015		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 49,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Agua e Esgotos e Corregos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 1.375,15
Nº do documento: 41201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 126551		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ALVES DE SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 41.717.181/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 55,48
Nº do documento: pasep28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 201,11
Nº do documento: pasep30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 360,00
Nº do documento: 121299		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: CLAUDIA MARA DE LACERDA 09953864632
CPF credor / CNPJ credor: 41.518.132/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 6.900,00
Nº do documento: 146339		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 47,70
Nº do documento: 40601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 79,50
Nº do documento: 40602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 96,36
Nº do documento: 170441		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 149,20
Nº do documento: 170441		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 454,29
Nº do documento: 170441		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 810	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 377,20
Nº do documento: 170441		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 809	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 437,35
Nº do documento: 170441		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 160,00
Nº do documento: 1299100		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 3.626,60
Nº do documento: 155287		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 68,70
Nº do documento: 9461050		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 778	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 13.416,00
Nº do documento: 146339		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 4.500,00
Nº do documento: 165326		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GABRIEL TEODORO GONCALVES FILHO 84683023687
CPF credor / CNPJ credor: 45.580.942/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 868,70
Nº do documento: 131024		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 4.825,00
Nº do documento: 2159493		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ZR RETIFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.203.350/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 845,00
Nº do documento: 2160724		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ZR RETIFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.203.350/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 41101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 56,00
Nº do documento: 122247		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: 120769		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: SOLUMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: 121579		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 807,76
Nº do documento: 121304		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 2394776		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 8.216,53
Nº do documento: 2331030		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 8.936,00
Nº do documento: 9815927		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 78,61
Nº do documento: 40101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 3.757,53
Nº do documento: 174522		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 1.080,00
Nº do documento: 123436		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MAX PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 459,00
Nº do documento: 9819127		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ARAUJO E FONSECA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.877.658/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 1.377,00
Nº do documento: 9562503		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ARAUJO E FONSECA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.877.658/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 459,00
Nº do documento: 9562705		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ARAUJO E FONSECA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.877.658/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.773,15
Nº do documento: 122169		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MAX PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 720,00
Nº do documento: 117689		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MAX PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 2.217,80
Nº do documento: 122169		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MAX PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 504,00
Nº do documento: 66095		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 986,12
Nº do documento: 11622		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 200,00
Nº do documento: 41102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: LEANDRO CEZAR EPIFÂNIO
CPF credor / CNPJ credor: 119.351.216-69
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 550,00
Nº do documento: 41103		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 550,00
Nº do documento: 103713		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: Decio da consolação Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 585.125.276-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: 41104		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: ANTONIO GRACIANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.389.416-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 41105		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 550,00
Nº do documento: 41106		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: CRISTIANO PACHECO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 585.126.246-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 269,28
Nº do documento: 148026		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 730,99
Nº do documento: 148026		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 1.196,90
Nº do documento: 173782		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: LMB COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 827,60
Nº do documento: 3851633		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.108.516/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 162158		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.018,23
Nº do documento: 1045827		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 983,56
Nº do documento: 1045441		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.046,11
Nº do documento: 1045591		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 15.851,00
Nº do documento: 123061		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 8.771,48
Nº do documento: 128879		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 2.559,92
Nº do documento: 122862		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 2.192,60
Nº do documento: 171504		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 327,60
Nº do documento: 122818		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 703,80
Nº do documento: 42001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.108.516/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 290,00
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.108.516/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 870,00
Nº do documento: 42501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20792-6
Credor: LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.108.516/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.430,00
Nº do documento: 1478524		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: THAIS FONSECA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 780,00
Nº do documento: 8902883		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 120500		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71027-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 206,00
Nº do documento: 123680		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 206,00
Nº do documento: 118616		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: 9612140		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.320,00
Nº do documento: 121823		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: 4789087		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: DANIELLE DIAS MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 620,00
Nº do documento: amm20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 748,00
Nº do documento: nm08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 10/04/2022	Valor: 1.752,09
Nº do documento: emater1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.752,10
Nº do documento: emater2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 1.752,10
Nº do documento: emater3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 124,80
Nº do documento: tar30		Banco: 0756	Agencia: 4312-5	Conta: 12249001-0
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PITANGUI E REGIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.181.542/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 49,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 49,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 331,15
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 80,35
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 125,40
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 114,95
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 615,46
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 49,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 730,20
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 476,91
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 90,80
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 59,45
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 90,80
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 49,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71126-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 44,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 99,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: tar12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 110,00
Nº do documento: tar29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: tar11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: tar28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: tar07		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 55,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 24,67
Nº do documento: pasep08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 3,99
Nº do documento: pasep14		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 0,42
Nº do documento: pasep19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 6.482,68
Nº do documento: pasep08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.139,73
Nº do documento: pasep20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 3.810,60
Nº do documento: pasep29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 0,36
Nº do documento: pasep08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 32,17
Nº do documento: pasep29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 200,00
Nº do documento: 1188499		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: LD INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.470.617/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 129315		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 5.250,00
Nº do documento: 122982		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP.			Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 370,00
Nº do documento: 40602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: LMB COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 1.503,00
Nº do documento: 40601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: LMB COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 370,00
Nº do documento: 118419		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: LMB COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 2.636,00
Nº do documento: 133530		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.384.524/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 4.161,74
Nº do documento: 1791030		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 385,58
Nº do documento: 1743964		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 363	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 3.390,58
Nº do documento: 1777622		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 362	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 1.156,74
Nº do documento: 1787341		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 361	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 4.388,04
Nº do documento: 1767684		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 360	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 771,16
Nº do documento: 1762211		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 975,12
Nº do documento: 1781169		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.327,80
Nº do documento: 9817386		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 325	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 2.594,95
Nº do documento: 9820846		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 4.579,64
Nº do documento: 9819912		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 323	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 6.690,68
Nº do documento: 9816477		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 322	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.342,70
Nº do documento: 9817000		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 360,36
Nº do documento: 9820452		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 653,29
Nº do documento: 9817168		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 537,69
Nº do documento: 9818181		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 582,54
Nº do documento: 9816289		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 2.409,35
Nº do documento: 442439		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 2.786,84
Nº do documento: 478495		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 4.697,88
Nº do documento: 446981		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 8832585		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 670,00
Nº do documento: 120177		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 1.601,49
Nº do documento: 122870		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Costa Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 170449		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MANANCIAL ASSESSORIA E PRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.620.237/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 46,19
Nº do documento: 688959		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 60,36
Nº do documento: 42501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 129,10
Nº do documento: 40601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 125,01
Nº do documento: 42901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 29784-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 55,24
Nº do documento: 752223		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 320,00
Nº do documento: 8141957		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.450,00
Nº do documento: 125874		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 1480059		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 604,86
Nº do documento: 181226		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 265,77
Nº do documento: 664586		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 442,95
Nº do documento: 920885		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 177,18
Nº do documento: 201935		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 442,95
Nº do documento: 183023		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 177,18
Nº do documento: 655435		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 177,18
Nº do documento: 728881		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 531,54
Nº do documento: 952395		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 3.217,94
Nº do documento: 980958		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 2.896,78
Nº do documento: 28496		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 2.777,78
Nº do documento: 28496		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 3.123,16
Nº do documento: 284702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 3.333,33
Nº do documento: 284702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/04/2022	Valor: 17.574,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/04/2022	Valor: 363,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/04/2022	Valor: 2.979,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/04/2022	Valor: 760,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/04/2022	Valor: 1.330,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Agua e Esgotos e Corregos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/04/2022	Valor: 220,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio e Velorio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/04/2022	Valor: 229,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/04/2022	Valor: 698,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/04/2022	Valor: 745,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 22/04/2022	Valor: 1.915,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 22/04/2022	Valor: 447,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

1.323.496,98