ADPM

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2022

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 29530-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Agua e Esgotos e Corregos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 50,94
Nº do documento: pasep28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 176,98
Nº do documento: pasep28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 30.330,00
Nº do documento: 157587 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: G A GOES CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM
CPF credor / CNPJ credor: 41.338.953/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 40.000,00
Nº do documento: 165311 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: AM COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA E ARGILA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.851.078/0002-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.296,52
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.202,24
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.083,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 22.243,90
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 17.199,22
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.924,62
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 57.651,47
Nº do documento: folha2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 29530-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 37.986,38
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.609,10
Nº do documento: folha2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 29530-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 25.556,01
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.035,26
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8.658,06
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 38.395,07
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8.937,05
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.676,00
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 19.946,92
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.962,28
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 17.753,61
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.297,57
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 40.251,74
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.548,68
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8.032,90
Nº do documento: folha2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionai da Educação Basica- Creche 70% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 12.679,82
Nº do documento: folha2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração dos profissionais da Educação Basica e Encargos Sociais- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9.924,13
Nº do documento: folha2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração dos profissionais da Educação Basica e Encargos Sociais- Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Min De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 23.149,16
Nº do documento: folha2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais da Educação Basica Ensino Fundamental-70 Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.782,61
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2229 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- ESporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 17.546,21
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8.557,43
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 11.148,05
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.861,65
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.454,40
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.297,57
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.297,57
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 46.877,02
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8.655,87
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.666,00
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.111,72
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 14.097,32
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.197,37
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.010,43
Nº do documento: folha2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 273,16
Nº do documento: 148026 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 730,99
Nº do documento: 148026 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 271,04
Nº do documento: 135175 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 167275 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CENTERCEL II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.663.562/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 3.060,00
Nº do documento: 165582 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CENTERCEL II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.663.562/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 371,28
Nº do documento: 150500 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 99,18
Nº do documento: 15184 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 153,07
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 853,73
Nº do documento: 5878122 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 12,66
Nº do documento: 5403890 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LD INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.470.617/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 234,90
Nº do documento: 106056 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 152644 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.029,60
Nº do documento: 5522270 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.546,50
Nº do documento: 112007 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.903,48
Nº do documento: 186615 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SILVIO JOSE AZEVEDO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 109.715.026-76
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 603,02
Nº do documento: 5522538 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 230,10
Nº do documento: 147751 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 5522035 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 13.000,00
Nº do documento: 154617 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DANIEL JESUS DA CONCEIÇÃO 03543540513
CPF credor / CNPJ credor: 45.045.040/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 110482 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 2776938 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: DANIELLE DIAS MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 181549 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 12.017,92
Nº do documento: 161364 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: CSM EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.898.289/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: amm18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: nm10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.752,09
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/02/2022 Valor: 1.752,10
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.752,10
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 42,90
Nº do documento: tar28 Banco: 0756 Agencia: 4312-5 Conta: 12249001-0
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PITANGUI E REGIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.181.542/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0756 Agencia: 4312-5 Conta: 12249001-0
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PITANGUI E REGIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.181.542/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 122,15
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 59,45
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 174,40
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 167,20
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 111,70
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 177,65
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 268,14
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 778,03
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 424,73
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: TAR28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71126-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 83,60
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: tar02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 94,05
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 27,81
Nº do documento: pasep28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 11.886,53
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.182,01
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.841,37
Nº do documento: pasep25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 4,42
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 0,13
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 0,27
Nº do documento: pasep25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 23,26
Nº do documento: pasep25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 80,60
Nº do documento: 118576 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO LUCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 483.843.726-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 1.175,14
Nº do documento: 2587488 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5403890 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LD INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.470.617/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.774,30
Nº do documento: 155721 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.774,30
Nº do documento: 155721 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 156222 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 156523 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 156523 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 9.681,76
Nº do documento: 4634169 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 195,00
Nº do documento: 1673591 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 3.744,00
Nº do documento: 5407018 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 2.106,00
Nº do documento: 5406729 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 292,50
Nº do documento: 5406879 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 1675708 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ROBERTO DA SILVA RABELO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.606-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 454,62
Nº do documento: 1676119 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HILTON LOPES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 174,41
Nº do documento: 112846 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 495,00
Nº do documento: 5404131 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 2.028,00
Nº do documento: 5313074 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 3.042,00
Nº do documento: 5312844 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 112106 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Agua e Esgotos e Corregos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 979,00
Nº do documento: 4706973 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 128277 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: BH COMPONENTES PARA SUSPENSÃO PESADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.363.648/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 442,10
Nº do documento: 4711798 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: 112346 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: 112106 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 9,86
Nº do documento: 4227408 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 19,73
Nº do documento: 4227561 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 15,60
Nº do documento: 4227724 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 88,82
Nº do documento: 4227880 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 7,80
Nº do documento: 4228026 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 9,86
Nº do documento: 4228180 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 19,73
Nº do documento: 4228583 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 68,63
Nº do documento: 4228783 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 23,41
Nº do documento: 4229040 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 84,24
Nº do documento: 4229183 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 285,50
Nº do documento: 109677 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 278,50
Nº do documento: 109677 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 179,40
Nº do documento: 4226241 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ELO PARAFUSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 35,20
Nº do documento: 4226332 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ELO PARAFUSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 820,00
Nº do documento: 151682 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JOAO BATISTA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 4544881 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 114229 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: 114891 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BOLDRINI MOTA TECNOLOGIA ELÉTICA
CPF credor / CNPJ credor: 21.894.465/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 774,12
Nº do documento: 152331 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 148,00
Nº do documento: 151889 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma/ Ampliação de Unidades Basicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 805,91
Nº do documento: 185038 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 4.161,74
Nº do documento: 4229183 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 385,58
Nº do documento: 4228026 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 487,56
Nº do documento: 4227408 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 3.390,58
Nº do documento: 4228783 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.156,74
Nº do documento: 4229040 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 4.388,04
Nº do documento: 4227880 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 771,16
Nº do documento: 4227724 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 487,56
Nº do documento: 4228180 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 975,12
Nº do documento: 4227561 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 975,12
Nº do documento: 4228583 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 447,92
Nº do documento: 861790 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 2.051,10
Nº do documento: 861791 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 8.593,40
Nº do documento: 861791 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 10.961,81
Nº do documento: 861791 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.792,81
Nº do documento: 861791 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 15.784,97
Nº do documento: 861791 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 1.272,00
Nº do documento: 21501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 21501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 481,80
Nº do documento: 3677301 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 5.941,81
Nº do documento: 3677301 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 48.525,17
Nº do documento: 3676755 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 5.092,22
Nº do documento: 767563 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais da Educação Basica Ensino Fundamental-70 Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 720,64
Nº do documento: 767563 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 18.067,27
Nº do documento: 767563 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 3.061,26
Nº do documento: 767563 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Educação Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 15.518,13
Nº do documento: 767563 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 4035550 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 530,21
Nº do documento: 152146 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 2.799,56
Nº do documento: 153140 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 930,22
Nº do documento: 851336 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE PINTO DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 515.403.476-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 581,39
Nº do documento: 147754 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ANTONIO EUSTAQUIO MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 485.459.966-91
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 577,00
Nº do documento: 1102532 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JAQUELINE KENNEDY LAUDARES
CPF credor / CNPJ credor: 34.114.376/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 4546333 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 4546180 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 386,00
Nº do documento: 454481 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: 4545984 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 162,21
Nº do documento: 1479449 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 348,83
Nº do documento: 851335 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 4.230,85
Nº do documento: 4159028 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 7.626,39
Nº do documento: 4147434 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 36,80
Nº do documento: 4147215 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 619,29
Nº do documento: 4159285 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.127,03
Nº do documento: 4160253 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 764,26
Nº do documento: 4147719 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 1555913 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 1.778,00
Nº do documento: 110592 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 7.598,35
Nº do documento: 4036649 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 154950 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: COMERCIAL GTB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.580.489/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 1116207 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 363,00
Nº do documento: 116428 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 165609 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CENTRO DE FORMACAO DE MAO DE OBRA LIDERANCA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.414/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: 2029052 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 697,66
Nº do documento: 129795 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: PATRICIA JESUINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.994.556-97
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 396,00
Nº do documento: 4231248 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 5311044 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 5311044 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 112526 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CARLOS ANTONIO CANCADO
CPF credor / CNPJ credor: 04.795.606/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 1.690,00
Nº do documento: 112526 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CARLOS ANTONIO CANCADO
CPF credor / CNPJ credor: 04.795.606/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 805,00
Nº do documento: 166812 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AGOSTINHO ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.545.016/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 152926 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 6466027 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JOSE UILTON DE OLIVEIRA 94266123604
CPF credor / CNPJ credor: 45.102.717/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 2.254,87
Nº do documento: 486507 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 1.329,99
Nº do documento: 2177484 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: PRISCILA DINIZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.514.456-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 601,92
Nº do documento: 120924 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 30.316,33
Nº do documento: 121791 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 597,06
Nº do documento: 850304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio e Velorio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 4.150,29
Nº do documento: 838097 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 064.055.846-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 689,27
Nº do documento: 135920 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 593,84
Nº do documento: 137620 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 9.504,00
Nº do documento: 128037 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 850303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DANIEL JESUS DA CONCEIÇÃO 03543540513
CPF credor / CNPJ credor: 45.045.040/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 115362 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: BRUNO LEANDRO DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 29.562.566/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 11.795,00
Nº do documento: 9913396 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: AMILTON ESTRELA QUINTAL
CPF credor / CNPJ credor: 34.217.623/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 424,17
Nº do documento: 135624 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: LUCAS SILVA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 065.637.316-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 850304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio e Velorio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 850302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 125280 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.780,39
Nº do documento: 965090 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 356,00
Nº do documento: 732496 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 5403721 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 5605902 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 1.034,94
Nº do documento: 114447 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 745,16
Nº do documento: 148857 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 2.413,45
Nº do documento: 114068 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 820,84
Nº do documento: 113177 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 113871 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: 118358 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: 117865 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 579,48
Nº do documento: 870958 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 3332359 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MANANCIAL ASSESSORIA E PRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.620.237/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 3310299 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 7.900,00
Nº do documento: 153402 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ARQUEA ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.667.100/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.1116 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Poços Artresianos,Redes de Agua , Esgotos e Canalização Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 10.600,00
Nº do documento: 152624 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ARQUEA ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.667.100/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.1116 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Poços Artresianos,Redes de Agua , Esgotos e Canalização Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 991,90
Nº do documento: 4704740 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 1.932,00
Nº do documento: 4704843 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 396,00
Nº do documento: 3332063 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 3432594 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: COMERCIAL GTB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.580.489/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 8.674,43
Nº do documento: 850730 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: WILSON WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.161.866-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 1.976,74
Nº do documento: 850731 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 348,83
Nº do documento: 145451 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JOAO EVANGELISTA DE BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.786-49
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 14.756,40
Nº do documento: 112575 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 3.998,27
Nº do documento: 161124 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.465.010/0001-18
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 4.860,00
Nº do documento: 5311419 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 3.730,65
Nº do documento: 9675205 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 245,97
Nº do documento: 622224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 28034-8
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 67,96
Nº do documento: 22101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 63,60
Nº do documento: 21401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 28034-8
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0003-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 3.875,80
Nº do documento: 122849 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 8.904,45
Nº do documento: 110721 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 4.412,35
Nº do documento: 147202 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MARTINS PEÇAS PARA VEICULO CAMINHOES E MAQUINAS
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 293733 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 139,20
Nº do documento: 20201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 185,10
Nº do documento: 20201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 74,80
Nº do documento: 20201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 123,50
Nº do documento: 20201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 41,62
Nº do documento: 20301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 61,05
Nº do documento: 22102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 162,34
Nº do documento: 20303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 121,65
Nº do documento: 392181 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 28,38
Nº do documento: 452112 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 153,80
Nº do documento: 709081 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 125,29
Nº do documento: 20302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 101,14
Nº do documento: 732923 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 207,89
Nº do documento: 356860 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 171,86
Nº do documento: 357965 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 125,35
Nº do documento: 731448 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 121,65
Nº do documento: 706826 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 153,80
Nº do documento: 706446 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 155763 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: PNEUZAP COMERCIO DE PNEUS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.282.221/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 7.600,00
Nº do documento: 155763 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: PNEUZAP COMERCIO DE PNEUS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.282.221/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 10.650,00
Nº do documento: 3517216 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.673/0004-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 10.650,00
Nº do documento: 3517491 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.673/0004-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 680,40
Nº do documento: 151852 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 870,00
Nº do documento: 143169 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: LETICIA MICHELI DA SILVA BORGES 11274660629
CPF credor / CNPJ credor: 28.164.141/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 20401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.880,00
Nº do documento: 20402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 077.515.746-58
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 625,43
Nº do documento: 4551755 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 348,83
Nº do documento: 900370 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RODOLFO WILLIAN DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.964.846-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.014,00
Nº do documento: 3237345 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 2.028,00
Nº do documento: 3237587 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.014,00
Nº do documento: 3238060 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 3.037,20
Nº do documento: 120320 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 9.990,00
Nº do documento: 146064 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MACOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 20.395,84
Nº do documento: 113558 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 293733 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 35,67
Nº do documento: 688959 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 233,20
Nº do documento: 7862 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: ROSENEIDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 485,40
Nº do documento: 447021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 42,45
Nº do documento: 331009 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 48,73
Nº do documento: 142597 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 130,44
Nº do documento: 331605 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 306,76
Nº do documento: 112898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 537,12
Nº do documento: 112898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 764,22
Nº do documento: 112898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 281,96
Nº do documento: 112898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 516,02
Nº do documento: 112898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 905,70
Nº do documento: 112898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 220,99
Nº do documento: 139901 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 307,98
Nº do documento: 131101 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 176,51
Nº do documento: 139901 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Aiimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 367,30
Nº do documento: 139901 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestao da Alimentação Escolar- Educaçao Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 156211 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 350,62
Nº do documento: 112781 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 129,00
Nº do documento: 156790 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ROSENEIDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 970,80
Nº do documento: 447021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 3238217 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 810,00
Nº do documento: 3245592 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 957,00
Nº do documento: 20101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ITAUNA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.863/0002-23
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 125,20
Nº do documento: 8609549 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 2.382,00
Nº do documento: 150865 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DIAS RECUPERADORA DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.251.265/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 122958 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 3241904 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOCO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.336.041/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 159230 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JOEL FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.298.242/0001-92
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 2771500 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 161271 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 382,38
Nº do documento: 4156298 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.603,09
Nº do documento: 4157216 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.328,38
Nº do documento: 4155197 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 11.833,38
Nº do documento: 4159709 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.976,17
Nº do documento: 4158625 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.803,31
Nº do documento: 4155946 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 23.045,93
Nº do documento: 4155634 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 2.296,67
Nº do documento: 1654237 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 493,00
Nº do documento: 157116 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 121,61
Nº do documento: 162936 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 880,00
Nº do documento: 162688 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.365,16
Nº do documento: 163559 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 420,96
Nº do documento: 163559 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 256,00
Nº do documento: 163559 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 7.435,20
Nº do documento: 109617 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 3.375,00
Nº do documento: 161559 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 318,33
Nº do documento: 114447 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 2.781,00
Nº do documento: 21601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 302,40
Nº do documento: 9684769 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 2585366 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 162,99
Nº do documento: 4705307 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: 20101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 354,36
Nº do documento: 518052 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: 783097 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: 501184 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 354,36
Nº do documento: 855204 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 531,54
Nº do documento: 995315 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.363,76
Nº do documento: 920434 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 456,00
Nº do documento: 3238498 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 216,00
Nº do documento: 152563 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: 20101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 152563 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 158130 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.014,00
Nº do documento: 3243633 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.014,00
Nº do documento: 3243326 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 118,00
Nº do documento: 20701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 161,50
Nº do documento: 11622 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 567,50
Nº do documento: 20701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 36.203,17
Nº do documento: 4270465 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: EULER ALMEIDA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: 129267 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: LUCIO FLAVIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 119.351.376-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: 122500 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CRISTIANO ANTONIO DA SILVA 07607627677
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.976/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.014,00
Nº do documento: 3243818 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.014,00
Nº do documento: 3244028 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.014,00
Nº do documento: 3244482 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.014,00
Nº do documento: 3244743 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.004,30
Nº do documento: 3243082 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: AUREA MARIETA DO NASCIMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.532.879/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 32,10
Nº do documento: 3242900 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Predios e Espaços Publicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.723,41
Nº do documento: 284696 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.777,78
Nº do documento: 284696 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.980,89
Nº do documento: 284702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 3.333,33
Nº do documento: 284702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 119,47
Nº do documento: 199937 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 1.356.657,71