Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/01/2022 | Valor: 278,12 | |
| Nº do documento: 155479 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/01/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 7996953 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 408,12 |