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Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:40

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.600,30
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 2.664,53
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 5.808,57
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.705,56
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 6.376,24
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 22.112,65
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 28.451,51
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 6.299,29
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 74.766,09
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 2.398,08
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 28.313,12
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 32.157,81
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 9.816,67
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 12.550,42
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 13.779,12
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.063,05
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 14.991,97
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.229,74
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.901,21
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 34.914,85
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.556,46
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 16.233,78
Nº do documento: folha9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 10.656,58
Nº do documento: folha9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Min De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 15.294,10
Nº do documento: folha9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.462,42
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2229 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- ESporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 6.291,30
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 9.551,89
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 7.715,13
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.901,21
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 6.776,14
Nº do documento: folha9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.155,35
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.901,21
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 53.148,48
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 11.667,79
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 6.343,33
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 12.797,13
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.463,89
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 374,51
Nº do documento: 885965 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 4.271,05
Nº do documento: 886048 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 9.313,87
Nº do documento: 886048 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 476,41
Nº do documento: 886048 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 4.312,67
Nº do documento: 886048 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 2.614,61
Nº do documento: 886048 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 7.826,75
Nº do documento: 886048 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 12.459,87
Nº do documento: 886048 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 146,30
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 226,65
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 247,55
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 69,90
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 69,90
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 5.486,61
Nº do documento: 6027732 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 444,88
Nº do documento: 6027475 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 51.787,46
Nº do documento: 6027285 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 6.951,68
Nº do documento: 272847 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.688,00
Nº do documento: 272847 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.080,10
Nº do documento: 272847 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 704,90
Nº do documento: 272847 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 19.945,17
Nº do documento: 272847 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 13.944,17
Nº do documento: 272847 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 7,83
Nº do documento: 91701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22084-1
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 271,04
Nº do documento: 92803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 56,30
Nº do documento: 7630475 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 92804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MARIO PINTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 987.934.976-87
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 92806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ARISIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 483.860.066-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 30.000,00
Nº do documento: 92805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 172553 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 165,00
Nº do documento: 92701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 7208989 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 112,52
Nº do documento: 124882 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 117948 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 92804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CLAUDIO GOMES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 29.712.365/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 117948 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 119323 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 1.272,52
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: DANIEL JESUS DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 035.435.405-13
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.751,12
Nº do documento: 850124 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 523,25
Nº do documento: 850052 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 4.003,40
Nº do documento: 3596769 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 4.406,60
Nº do documento: 3591755 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 6.865,11
Nº do documento: 3603869 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 3.233,62
Nº do documento: 92301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: EIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.457.453/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 39,50
Nº do documento: 116467 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO LUCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 483.843.726-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 745,00
Nº do documento: 92301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 92301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 930,00
Nº do documento: 92301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: 92301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 510,00
Nº do documento: 92101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 92805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 92701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 119039 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 8.950,00
Nº do documento: 92108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CFAL CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.621.470/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 209,50
Nº do documento: 130146 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 523,24
Nº do documento: 850050 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 465,11
Nº do documento: 850051 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: CLÉCIO FERNANDES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 008.439.086-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 92106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 396,48
Nº do documento: 92107 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 118235 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 130490 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 5.807,70
Nº do documento: 92806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FLAVIO DE PAULA FURTADO
CPF credor / CNPJ credor: 42.765.783/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 8.400,00
Nº do documento: 850301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ELIAS DE BARCELOS BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 25.293.333/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: 6509547 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 174358 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: 91701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 957,00
Nº do documento: 91701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ITAUNA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.863/0002-23
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 104,94
Nº do documento: 92702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: LOJAO DU LAR UTILIDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.093.114/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 293,00
Nº do documento: 6508084 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 2.109,00
Nº do documento: 93001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 598,00
Nº do documento: 93002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 379,00
Nº do documento: 118375 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 170,93
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 215,65
Nº do documento: 115525 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 200,71
Nº do documento: 92001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 156,33
Nº do documento: 92001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 16.628,45
Nº do documento: 5373583 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 4.565,73
Nº do documento: 5375538 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MANANCIAL ASSESSORIA E PRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.620.237/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 328,56
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 45,00
Nº do documento: 118217 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 134,40
Nº do documento: 6509462 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 416,00
Nº do documento: 92105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 57,23
Nº do documento: 688959 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 122,91
Nº do documento: 5003539 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 543,20
Nº do documento: 197693 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 792,00
Nº do documento: 5747929 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 220,20
Nº do documento: 119737 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: 91601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 144193 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 2.178,00
Nº do documento: 108319 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 581,39
Nº do documento: 851322 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 348,83
Nº do documento: 143252 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 779,06
Nº do documento: 120725 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ELIZABETH LUIZA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 052.780.356-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 2.116,26
Nº do documento: 170840 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GILMARA COELHO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 508.577.036-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 3.641,01
Nº do documento: 851321 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 170.816.676-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 130490 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 142380 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 169256 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 695,10
Nº do documento: 9077138 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 8.315,77
Nº do documento: 9077626 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 9029549 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HILTON LOPES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: 146518 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 10,50
Nº do documento: 4648728 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 581,39
Nº do documento: 900366 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ANTONIO EUSTAQUIO MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 485.459.966-91
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.627,89
Nº do documento: 8510271 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.918,59
Nº do documento: 850705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 418,59
Nº do documento: 850704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOÃO VITOR MARTINS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.592.166-05
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.378,56
Nº do documento: 184778 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 7874063 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MARIANE GERALDO GOMES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.386.516-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 191052 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: RAILTON FERNANDO GARCIA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 715.593.885-87
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 4.785,30
Nº do documento: 120602 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 5.856,45
Nº do documento: 9076849 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 5.854,17
Nº do documento: 92807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.188,89
Nº do documento: 7564844 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 55,04
Nº do documento: 131073 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 57,90
Nº do documento: 5225567 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.190,15
Nº do documento: 4649107 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 198,24
Nº do documento: 5208831 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 389,00
Nº do documento: 92102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 885,00
Nº do documento: 90301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Grafica GL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 5220327 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Ourives e Lacerda Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.635/0001-86
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 51,50
Nº do documento: 196793 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GRADIL FERRO E ACO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.747.042/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2301 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das atividades do Velorio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 5803134 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.083.741/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 543,20
Nº do documento: 127926 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 138,10
Nº do documento: 7880250 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 125267 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 516,35
Nº do documento: 112840 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 129116 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: FERNANDO OTAVIO MACIEL PATRICIO
CPF credor / CNPJ credor: 33.766.123/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 137,59
Nº do documento: 146022 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 654,81
Nº do documento: 146022 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 463,80
Nº do documento: 4648728 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: 123468 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 55,21
Nº do documento: 90302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 418,88
Nº do documento: 90301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 178768 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: RODRIGUES AZEVEDO SOLUÇÕES EM DESTINAÇÃO DE RES.INS. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.002.031/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.896,82
Nº do documento: 851322 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 1.696,70
Nº do documento: 139083 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 358,00
Nº do documento: 126636 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 119,01
Nº do documento: 127425 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 125,25
Nº do documento: 90901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.485,60
Nº do documento: 120323 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.642,22
Nº do documento: 120037 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 4.188,00
Nº do documento: 850703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AMILTON ESTRELA QUINTAL
CPF credor / CNPJ credor: 34.217.623/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 152560 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: CLENIO DE SOUZA FARIA 06871206671
CPF credor / CNPJ credor: 25.030.840/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.102,50
Nº do documento: 4610238 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 137169 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 137169 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.308,00
Nº do documento: 92103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.576,00
Nº do documento: 91004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.517,89
Nº do documento: 5803722 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 397,32
Nº do documento: 137751 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 191,13
Nº do documento: 139348 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 75,30
Nº do documento: 8324423 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 202,80
Nº do documento: 115525 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 169,00
Nº do documento: 115525 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 169,00
Nº do documento: 115525 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 169,00
Nº do documento: 115525 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.236,00
Nº do documento: 126109 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JN DIAGNÓSTICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 41,20
Nº do documento: 136741 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JN DIAGNÓSTICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 41,20
Nº do documento: 136741 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JN DIAGNÓSTICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 123,60
Nº do documento: 136741 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JN DIAGNÓSTICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 637,50
Nº do documento: 109168 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: 117273 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 252,30
Nº do documento: 118541 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 56,00
Nº do documento: 133578 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: 5802923 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 26,58
Nº do documento: 7579933 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 300,38
Nº do documento: 128819 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 51,60
Nº do documento: 5003539 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 8.691,00
Nº do documento: 182681 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ARJ INFORMATICA E ACESSORIO EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2250 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais, bens e Equipamentos para as Creches Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 330,40
Nº do documento: 7826872 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 412,00
Nº do documento: 128819 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 4.006,78
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 955,99
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 2.654,05
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1,63
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 5,74
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 18,97
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 207,63
Nº do documento: pasep21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 18,75
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.200,64
Nº do documento: 6607450 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 667,32
Nº do documento: 145787 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 278,05
Nº do documento: 145787 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 5225970 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LD INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.470.617/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 10.272,99
Nº do documento: 652989 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 29.923,55
Nº do documento: 191500 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 3.615,90
Nº do documento: 7877548 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 1.232,80
Nº do documento: 6721187 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 121860 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 660,30
Nº do documento: 135397 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 340,80
Nº do documento: 119342 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 853,03
Nº do documento: 121146 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 3.960,36
Nº do documento: 7877352 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.058,00
Nº do documento: 90901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 39,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0756 Agencia: 4312-5 Conta: 12249001-0
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PITANGUI E REGIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.181.542/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 73,70
Nº do documento: 6318523 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 1.466,66
Nº do documento: 115029 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.635,49
Nº do documento: 91004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.505,70
Nº do documento: 5374908 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.247,93
Nº do documento: 91005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.235,63
Nº do documento: 91003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 890,00
Nº do documento: 91006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 13.959,48
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 356,00
Nº do documento: 447942 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 3.087,36
Nº do documento: 92104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 241,50
Nº do documento: 15184 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 62,10
Nº do documento: 118880 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 356,00
Nº do documento: 117273 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 3.557,39
Nº do documento: 314854 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 24.294,19
Nº do documento: 90101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.621.472/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 112028 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 2.575,36
Nº do documento: 90101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 552,96
Nº do documento: 90101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 2.065,92
Nº do documento: 131269 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 5.788,45
Nº do documento: 4440173 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/09/2021 Valor: 4.063,85
Nº do documento: 5926426 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.974,61
Nº do documento: 90301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 6.951,93
Nº do documento: 91005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 3.219,00
Nº do documento: 121495 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.880,00
Nº do documento: 92301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 077.515.746-58
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 15.360,00
Nº do documento: 55815 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: JN DIAGNÓSTICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 41,40
Nº do documento: 4655559 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 9145915 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 154,00
Nº do documento: 117920 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 2.223,50
Nº do documento: 55815 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: JN DIAGNÓSTICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 3.415,94
Nº do documento: 91301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.272,00
Nº do documento: 90901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 372,06
Nº do documento: 121618 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 289167 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 18.590.055/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.122.7000.2297 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Contribuição ao CONSEP Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 5.355,00
Nº do documento: 7827415 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 121,65
Nº do documento: 458022 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 44,55
Nº do documento: 12297 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 59,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 3,66
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 22,93
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 6.392,17
Nº do documento: inss20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: amm20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: amm10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.594,15
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.594,15
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.594,16
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 413,20
Nº do documento: 5003539 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 198,55
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 132,60
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 137,36
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 59,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 59,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 125,40
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 146,30
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 146,30
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 198,02
Nº do documento: 4421702 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 167,12
Nº do documento: 4417164 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 79,29
Nº do documento: 4416951 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 327,16
Nº do documento: 4416751 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 163,65
Nº do documento: 90301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 233,77
Nº do documento: 4609925 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.240,72
Nº do documento: 416550 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 442,95
Nº do documento: 930549 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 08/09/2021 Valor: 265,77
Nº do documento: 370179 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: 565475 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 88,59
Nº do documento: 953945 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 354,36
Nº do documento: 833448 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 184,07
Nº do documento: 6314357 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 6322242 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 371,64
Nº do documento: 17353 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.140.868/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.159,20
Nº do documento: 64637 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.740,00
Nº do documento: 15184 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 7006151 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 250,98
Nº do documento: 64637 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 91006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 7870716 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: DANIELLE DIAS MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 1.601,38
Nº do documento: 6508730 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 999,74
Nº do documento: 130036 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 3.906,00
Nº do documento: 5219786 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 662,40
Nº do documento: 5208484 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.675,20
Nº do documento: 5209920 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 331,20
Nº do documento: 5208228 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 418,80
Nº do documento: 5207351 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 418,80
Nº do documento: 5207994 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 993,60
Nº do documento: 5211931 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.256,40
Nº do documento: 5213125 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 662,40
Nº do documento: 5219547 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 837,60
Nº do documento: 5207127 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 3.350,40
Nº do documento: 5206913 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 9854783 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: THAIS FONSECA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 690,00
Nº do documento: 9131249 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 5225775 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 91302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 6610190 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 1.375,15
Nº do documento: 91601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 194,00
Nº do documento: 381581 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 8932551 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 89,79
Nº do documento: 448895 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 121,65
Nº do documento: 459485 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 151,63
Nº do documento: 455662 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 151,63
Nº do documento: 459339 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 7879681 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.775,95
Nº do documento: 127766 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 14.270,00
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 145524 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 2.404,99
Nº do documento: 293854 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 48,77
Nº do documento: 224045 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 350,04
Nº do documento: 92703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 160839 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Total dos pagamentos: 1.145.467,46