Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 119320 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 136218 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 119990 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 4.690,00 | |
| Nº do documento: 152048 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
| Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 81012 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.940,00 |