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Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:40

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.170,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 647046-0
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 01.227.588/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.756,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 647056-7
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 01.227.588/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.291,33
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 9.680,08
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.998,40
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 8.501,65
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 25.154,95
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 6.299,29
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 135.395,32
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 11.877,44
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 21.575,63
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 7.332,91
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 8.731,67
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.210,00
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 14.674,70
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 6.031,67
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 13.827,13
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.864,56
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 15.895,18
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.584,27
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.901,21
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 38.201,92
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.843,66
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.251,39
Nº do documento: folha07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Min De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 42.495,92
Nº do documento: folha07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.118,83
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2229 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- ESporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 7.715,13
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.901,21
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 8.470,18
Nº do documento: folha07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.312,02
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.901,21
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 45.800,02
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 11.667,79
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 7.296,67
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 12.797,13
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.987,48
Nº do documento: folha07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.849,45
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 633,54
Nº do documento: 72802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 633,54
Nº do documento: 72801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 319,80
Nº do documento: 3053601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.396.731/0004-15
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 472,94
Nº do documento: 850049 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: JOÃO VITOR MARTINS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.592.166-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 258,77
Nº do documento: 3999040 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GRANVILLA ACABAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.056.748/0001-92
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.557,50
Nº do documento: 140487 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ELETRICA VIME LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.405/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.241,10
Nº do documento: 135192 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OUTLET NS COMERCIO DE TINTAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 39.773.928/0001-44
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 175,56
Nº do documento: 3998690 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: REAL COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.972.249/0024-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 124962 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 5,11
Nº do documento: 72704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 57,07
Nº do documento: 8097773 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CAMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.896.093/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 146,23
Nº do documento: 8101303 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CAMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.896.093/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 465,11
Nº do documento: 466 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: JOÃO VITOR MARTINS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.592.166-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: 8775773 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 72,50
Nº do documento: 132527 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DEPOSITO PORTELA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.594.855/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 2.759,29
Nº do documento: 8101303 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CAMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.896.093/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 1.076,80
Nº do documento: 8097773 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CAMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.896.093/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 27,52
Nº do documento: 3070078 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 975,00
Nº do documento: 72106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSIS & COIMBRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.430.134/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 52,08
Nº do documento: 110796 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: 123509 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 460,00
Nº do documento: 72705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.158,34
Nº do documento: 72803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 842,00
Nº do documento: 8106947 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 6.096,11
Nº do documento: 72102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 418,88
Nº do documento: 1007129 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 247,80
Nº do documento: 72704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 470,00
Nº do documento: 126667 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: COPIADORA CLARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 2.643,79
Nº do documento: 72003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GILMARA COELHO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 508.577.036-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 934,50
Nº do documento: 8112294 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 2.173,20
Nº do documento: 72702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 2.352,20
Nº do documento: 72703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 118,00
Nº do documento: 1171993 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 367,00
Nº do documento: 1218708 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 465,11
Nº do documento: 850048 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: JOÃO VITOR MARTINS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.592.166-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 539,69
Nº do documento: 1169687 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: FERBRACO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.487.647/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 54,00
Nº do documento: 1009305 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 58,10
Nº do documento: 2629216 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 468,95
Nº do documento: 72901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 516,20
Nº do documento: 2720937 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HILTON LOPES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 410,40
Nº do documento: 71501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 6.049,96
Nº do documento: 71501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 866,67
Nº do documento: 71501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Esgostos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 4.148,85
Nº do documento: 265319 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 970,80
Nº do documento: 447021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 50,33
Nº do documento: 72701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 286,55
Nº do documento: 72902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 748,64
Nº do documento: 72903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 274,50
Nº do documento: 701157 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 196,00
Nº do documento: 652989 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 525,50
Nº do documento: 701157 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 525,50
Nº do documento: 701157 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 29,50
Nº do documento: 701157 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 116557 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 142800 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: FABIANA DE SOUZA LACERDA BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.166.459/0001-56
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.630,00
Nº do documento: 71305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ANA PAULA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 19.723.682/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 504,00
Nº do documento: 162142 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: NILTON RIBEIRO LOPES 35789930697 (NOVA FLORICULTURA)
CPF credor / CNPJ credor: 23.832.191/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 71304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 9617097 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 125044 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 597,06
Nº do documento: 850694 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 144077 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: RICARDO HENRIQUE NOGUEIRA 10202618625
CPF credor / CNPJ credor: 38.410.639/0001-18
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 465,12
Nº do documento: 850047 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: JOÃO VITOR MARTINS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.592.166-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 367,90
Nº do documento: 3101108 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL WAMARO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.633.047/0002-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 257,00
Nº do documento: 3099977 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL WAMARO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.633.047/0002-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.268,80
Nº do documento: 132489 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OUTLET NS COMERCIO DE TINTAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 39.773.928/0001-44
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 464,19
Nº do documento: 9609444 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GLOBAL TINTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.726.344/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.336,80
Nº do documento: 9022225 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FRAJON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.749/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 530,00
Nº do documento: 72706 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 932,55
Nº do documento: 125617 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 646,73
Nº do documento: 120976 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 131,49
Nº do documento: 819173 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 3.005,45
Nº do documento: 819175 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.069,22
Nº do documento: 819175 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 536,71
Nº do documento: 819175 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
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Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 5.374,31
Nº do documento: 819175 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 11.551,36
Nº do documento: 819175 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 16.548,37
Nº do documento: 819175 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 5.355,12
Nº do documento: 1451923 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 434,23
Nº do documento: 1451279 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
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Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 51.504,92
Nº do documento: 1451279 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
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Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.364,49
Nº do documento: 4512791 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 647,24
Nº do documento: 4512791 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 6.903,90
Nº do documento: 4512791 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% )
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Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 19.176,99
Nº do documento: 4512791 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 15.974,19
Nº do documento: 4512791 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 101,00
Nº do documento: 131227 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MILTON CASSIMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 504.815.416-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.921,60
Nº do documento: 72104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 786,00
Nº do documento: 72105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 221,50
Nº do documento: 1285515 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 960,04
Nº do documento: 73001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 141474 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 233,95
Nº do documento: 9513287 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: 71207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 182,40
Nº do documento: 141845 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LEAO EMBALAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.510.388/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 1.165,68
Nº do documento: 71505 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 210,20
Nº do documento: 2534767 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: 125754 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 200,10
Nº do documento: 125754 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 45.184,64
Nº do documento: 72301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CFAL CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.621.470/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.15.605.7018.1122 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 71201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 70905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARIO PINTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 987.934.976-87
Funcional Programática: 02.04.01.15.605.7018.1122 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 44.100,00
Nº do documento: 70904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SILVANA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 504.815.686-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 109,50
Nº do documento: tar31 Banco: 0756 Agencia: 4312-5 Conta: 12249001-0
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PITANGUI E REGIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.181.542/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.466,66
Nº do documento: 125627 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.466,66
Nº do documento: 164364 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.466,66
Nº do documento: 119367 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 12.989,73
Nº do documento: 9333250 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.881,27
Nº do documento: 71204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 371,21
Nº do documento: 9328528 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.600,43
Nº do documento: 9332645 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 631,05
Nº do documento: 71206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 2.688,73
Nº do documento: 71205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
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Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 17.798,63
Nº do documento: 71203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
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Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 193,66
Nº do documento: 8828962 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LD INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.470.617/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 616,96
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.207/0001-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 356,00
Nº do documento: 71507 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.934,00
Nº do documento: 139308 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: FABIANA DE SOUZA LACERDA BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.166.459/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 220,20
Nº do documento: 138679 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.484,61
Nº do documento: 126879 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
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Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 212,08
Nº do documento: 70502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
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Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 70708 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 850693 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 572,80
Nº do documento: 132332 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MOVBRINCK COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.602.514/0001-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 372,08
Nº do documento: 850692 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOÃO VITOR MARTINS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.592.166-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: 70505 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.488,90
Nº do documento: 72301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.872,90
Nº do documento: 2115256 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 2.886,02
Nº do documento: 2653215 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: 1801916 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 41,81
Nº do documento: 491234 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 637,12
Nº do documento: 71503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LOJAO DU LAR UTILIDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.093.114/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 651,60
Nº do documento: 71502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LOJAO DU LAR UTILIDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.093.114/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 1.295,71
Nº do documento: 71501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LOJAO DU LAR UTILIDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.093.114/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 688,70
Nº do documento: 71601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 699,70
Nº do documento: 72103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.361,60
Nº do documento: 72103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 90,96
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 133,30
Nº do documento: 70902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 269,70
Nº do documento: 71504 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 139,50
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 1.394,00
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.388,00
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 2.828,00
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 4.614,00
Nº do documento: 71508 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 125286 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 131,00
Nº do documento: 70202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 275,77
Nº do documento: 70203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 70506 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COPIADORA CLARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 299,40
Nº do documento: 8823358 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: PARALELAS AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.846.840/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 70207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 113178 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: FABIANA DE SOUZA LACERDA BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.166.459/0001-56
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 114351 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: FABIANA DE SOUZA LACERDA BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.166.459/0001-56
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 5.740,70
Nº do documento: 71208 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FERBRACO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.487.647/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 500,50
Nº do documento: 72101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARMORARIA MARGRANOVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.411.629/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 396,48
Nº do documento: 70101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 98,00
Nº do documento: 125617 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 10.099,96
Nº do documento: 9507965 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARMORARIA M.P. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.068.459/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 4.868,94
Nº do documento: 652989 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 3.271,42
Nº do documento: 652989 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.014,00
Nº do documento: 70912 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 211,46
Nº do documento: 125617 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 450,66
Nº do documento: 1150400 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO MECANICA PAINS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 112092 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS.
CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 174,20
Nº do documento: 164961 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 118,75
Nº do documento: 135876 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.449,66
Nº do documento: 118019 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 54,00
Nº do documento: 118019 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 64,50
Nº do documento: 1175445 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 126616 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 836,00
Nº do documento: 165224 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 832,10
Nº do documento: 121097 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 219,50
Nº do documento: 165443 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 440,20
Nº do documento: 117318 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 345,00
Nº do documento: 130921 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BIOLAB SANUS - FILIAL
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.118,40
Nº do documento: 115844 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 254,05
Nº do documento: 1100000 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 170,46
Nº do documento: 146787 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 143,55
Nº do documento: 127043 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 329,79
Nº do documento: 127312 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 308,52
Nº do documento: 117105 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.353,10
Nº do documento: 127826 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 457,50
Nº do documento: 117163 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 173,37
Nº do documento: 8321231 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 3.557,39
Nº do documento: 314854 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 1.929,14
Nº do documento: 122063 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 4.445,30
Nº do documento: 122419 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.605,00
Nº do documento: 136824 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 575,00
Nº do documento: 8915413 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 652,70
Nº do documento: 9513842 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.140.868/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 394,02
Nº do documento: 139949 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 53015 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 125326 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP E EXP EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 121628 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP E EXP EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.320,96
Nº do documento: 70913 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 238,72
Nº do documento: 70913 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 809,05
Nº do documento: 121338 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.570,24
Nº do documento: 124190 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 3.276,24
Nº do documento: 128061 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 15.848,68
Nº do documento: 71302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 963,30
Nº do documento: 169632 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.919,04
Nº do documento: 7913 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 1.351,52
Nº do documento: 168840 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 288,16
Nº do documento: 169632 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 196.613,50
Nº do documento: 3413957 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 672016-4
Credor: Epav- Empresa de Pavimentação Ltda- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.036.207/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 1.451,40
Nº do documento: 8913988 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 2.004,16
Nº do documento: 71601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25351-0
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 11.720,00
Nº do documento: 100196 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OTAVIO AUGUSTO LIMA BOLDRINI 01557357641
CPF credor / CNPJ credor: 26.331.779/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 70705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 27.678,37
Nº do documento: 179377 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 238,35
Nº do documento: 71401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 6.074,29
Nº do documento: 9338035 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 702,83
Nº do documento: 9333656 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 1.100,55
Nº do documento: 71501 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28147-6
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 1.646,40
Nº do documento: 126633 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: COSTA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 180,20
Nº do documento: 169632 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 133,14
Nº do documento: 8238842 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO MECANICA PAINS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 2.340,98
Nº do documento: 71506 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.408,50
Nº do documento: 125754 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 370,00
Nº do documento: 126633 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: COSTA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.606,80
Nº do documento: 136442 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: 9609816 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LOJAO DU LAR UTILIDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.093.114/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 70907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LOJAO DU LAR UTILIDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.093.114/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 284,73
Nº do documento: 5003539 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 192,35
Nº do documento: 5003539 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 210,59
Nº do documento: 2181398 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 490,40
Nº do documento: 1222 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 681,22
Nº do documento: 135912 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 206,00
Nº do documento: 137421 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.422,98
Nº do documento: 70908 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 920 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 2.838,85
Nº do documento: 71501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 6.388,57
Nº do documento: 156988 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 849 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 6.951,93
Nº do documento: 70909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 843 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.219,00
Nº do documento: 114404 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.880,00
Nº do documento: 71202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 077.515.746-58
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 819 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MANANCIAL ASSESSORIA E PRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.620.237/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 779,80
Nº do documento: 112245 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 457,50
Nº do documento: 130536 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 412,15
Nº do documento: 136227 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: 127312 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 546,50
Nº do documento: 126013 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 761,78
Nº do documento: 125754 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 239,25
Nº do documento: 4655559 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 3034889 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 141,00
Nº do documento: 15184 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 3.415,94
Nº do documento: 70911 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 115,54
Nº do documento: 115194 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 70801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: tar15 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28147-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: tar16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25351-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 382,15
Nº do documento: 125634 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 712,28
Nº do documento: 139388 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 289167 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 18.590.055/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.122.7000.2297 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Contribuição ao CONSEP Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 125,00
Nº do documento: 112560 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 87.737,96
Nº do documento: 70201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CFAL CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.621.470/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.15.605.7018.1122 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 8.094,00
Nº do documento: 2624466 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 103,11
Nº do documento: 239306 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 10,73
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 6,12
Nº do documento: pasep19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 22,90
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 4.388,81
Nº do documento: pasep08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 4.111,39
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 780,93
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 0,89
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 186,93
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 3,95
Nº do documento: pasep22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 18,75
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 6.392,17
Nº do documento: inss20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: amm20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: amm09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 10/07/2021 Valor: 1.594,95
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.594,95
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.594,96
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 188,10
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 247,55
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 250,80
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 125,40
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 672016-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 69,90
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 90,80
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 80,35
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 237,10
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 487,43
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 59,45
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 240,35
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 0,35
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 418,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 31/07/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 15.736,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 259,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.804,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 102,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 960,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 125,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 182,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 328,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 413,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 256,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 1.644,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.254,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 63,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 140,70
Nº do documento: 8763882 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 185,63
Nº do documento: 70509 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 215,60
Nº do documento: 70508 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 187,36
Nº do documento: 70507 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 96,65
Nº do documento: 70701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 237,97
Nº do documento: 8724784 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.341,51
Nº do documento: 438472 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 88,59
Nº do documento: 71901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: 71209 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 265,77
Nº do documento: 502611 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: 382122 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: 72101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 265,77
Nº do documento: 72801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 199,64
Nº do documento: 1220978 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 9616063 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 444,00
Nº do documento: 64637 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 8213873 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 1002509 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 451,20
Nº do documento: 998052 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 311,12
Nº do documento: 998052 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 71306 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 126159 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: DANIELLE DIAS MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.601,38
Nº do documento: 9518464 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 997,21
Nº do documento: 130036 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 3.906,00
Nº do documento: 9049502 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 662,40
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.675,20
Nº do documento: 9050941 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 331,20
Nº do documento: 70902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 418,80
Nº do documento: 70903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 418,80
Nº do documento: 70904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 993,60
Nº do documento: 9050472 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.256,40
Nº do documento: 9050736 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 993,60
Nº do documento: 9049295 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 837,60
Nº do documento: 70905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 3.350,40
Nº do documento: 70906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 70910 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: THAIS FONSECA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 690,00
Nº do documento: 1882120 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 8829342 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 70707 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 9615545 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.375,15
Nº do documento: 72101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 153,86
Nº do documento: 493325 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 155,44
Nº do documento: 17531 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 78,57
Nº do documento: 70102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 70204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 356,00
Nº do documento: 70206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 103,11
Nº do documento: 70201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 87,18
Nº do documento: 70709 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 179,43
Nº do documento: 502960 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 178,72
Nº do documento: 503761 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 172,33
Nº do documento: 504437 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 103,11
Nº do documento: 70205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 103,11
Nº do documento: 70504 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 133,09
Nº do documento: 70503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 103,11
Nº do documento: 506264 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 133,09
Nº do documento: 238197 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 106,20
Nº do documento: 28414 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 70706 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 1.775,95
Nº do documento: 137110 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.775,95
Nº do documento: 126227 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 14.270,00
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 138164 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 126490 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.282,93
Nº do documento: 72001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 41,01
Nº do documento: 346412 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 36,74
Nº do documento: 152452 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 32,16
Nº do documento: 70101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 636,01
Nº do documento: 125975 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 130149 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 4.613,99
Nº do documento: 125975 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Total dos pagamentos: 1.519.333,58