ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 5.824,77
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.998,40
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 5.974,52
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.705,56
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 6.376,24
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 19.475,03
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 28.484,34
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 6.801,38
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 81.637,88
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 10.470,49
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 17.453,25
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 25.858,75
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 10.075,00
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.613,33
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 12.849,15
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 6.600,00
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 5.981,84
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 14.099,71
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 2.654,42
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 15.241,73
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.603,92
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.901,21
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 35.553,56
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 5.794,41
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 32.822,46
Nº do documento: folha6		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 2.251,39
Nº do documento: folha6		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 17.791,91
Nº do documento: folha6		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.432,50
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2229			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- ESporte			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 8.855,58
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.257,89
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.466,67
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.901,21
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 6.776,14
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.312,02
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.901,21
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 45.800,01
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 7.857,54
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 7.700,00
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 12.797,13
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 6.471,88
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 132,60
Nº do documento: tar30		Banco: 0756	Agencia: 4312-5	Conta: 12249001-0
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PITANGUI E REGIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.181.542/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 88,78
Nº do documento: 62901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 2.845,49
Nº do documento: 850689		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ANTONIO EUSTAQUIO MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 485.459.966-91
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 290,69
Nº do documento: 850691		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.198,44
Nº do documento: 850690		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CARLOS JOSE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 884.500.746-49
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 5,77
Nº do documento: 62804		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 643,80
Nº do documento: 62902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 709,29
Nº do documento: 850688		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 247,80
Nº do documento: 66804		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 1.674,41
Nº do documento: 61801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 61804		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: JOAO BATISTA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 1.590,65
Nº do documento: 61805		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 1.188,48
Nº do documento: 61803		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 790,00
Nº do documento: 7911754		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: SONIA DE FATIMA GOULART 42061768687
CPF credor / CNPJ credor: 32.518.579/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 232,54
Nº do documento: 61503		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Walter da Silva Santos .
CPF credor / CNPJ credor: 012.362.166-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 1.744,17
Nº do documento: 61806		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 250,00
Nº do documento: 61808		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.224,00
Nº do documento: 62801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 3.306,00
Nº do documento: 60803		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 250,50
Nº do documento: 8032519		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 3.057,84
Nº do documento: 893175		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 223,10
Nº do documento: 893143		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.139,19
Nº do documento: 893175		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 805,03
Nº do documento: 893175		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 4.710,37
Nº do documento: 893175		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 11.515,78
Nº do documento: 893175		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 16.665,16
Nº do documento: 893175		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 2.198,14
Nº do documento: 8478319		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 5.282,50
Nº do documento: 6847199		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 428,33
Nº do documento: 6847200		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 50.280,90
Nº do documento: 6847831		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 645,63
Nº do documento: 8478319		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 5.916,26
Nº do documento: 8478319		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 19.267,68
Nº do documento: 8478319		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 15.968,08
Nº do documento: 8478319		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 390,00
Nº do documento: 131586		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 448,76
Nº do documento: 2045848		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: HILTON LOPES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 3.475,83
Nº do documento: 850687		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CARLOS JOSE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 884.500.746-49
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 165,00
Nº do documento: 61701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23581-4
Credor: Grafica GL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 765,00
Nº do documento: 125622		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: 126094		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 418,88
Nº do documento: 6814149		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 750,00
Nº do documento: 126298		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS.
CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7019.2298			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 232,54
Nº do documento: 851319		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 744,17
Nº do documento: 851318		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 3.557,39
Nº do documento: 314854		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 138878		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 530,00
Nº do documento: 112247		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MARA CONCEIÇAO GOMES DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.095.349/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 309,50
Nº do documento: 61601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 165,00
Nº do documento: 110041		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71039-6
Credor: NILTON RIBEIRO LOPES 35789930697 (NOVA FLORICULTURA)
CPF credor / CNPJ credor: 23.832.191/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 303,28
Nº do documento: 9610899		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.556.759/0003-69
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 14.943,50
Nº do documento: 133142		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: JN DIAGNÓSTICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7019.2298			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 178,10
Nº do documento: 61101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 608,47
Nº do documento: 9247071		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 130,00
Nº do documento: 4314889		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 14.537,73
Nº do documento: 6179727		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 90.865,15
Nº do documento: 1502446		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.621.472/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: 9367821		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.405,79
Nº do documento: 791221		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 35,00
Nº do documento: 62801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.308,00
Nº do documento: 62805		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 7.413,80
Nº do documento: 61603		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 6.627,00
Nº do documento: 62802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.766,50
Nº do documento: 61505		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: GERALDO MAGELA LINO SILVA E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 17.497.581/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 60402		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 3.800,00
Nº do documento: 128681		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: S. R. DA SILVA LIVROS
CPF credor / CNPJ credor: 12.363.679/0001-62
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2247			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais e Equipamentos Educação Infantil - Pre Escola			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: 5528458		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 88,00
Nº do documento: 5523911		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 130,00
Nº do documento: 165006		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 2.160,00
Nº do documento: 61111		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: COMERCIAL GTB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.580.489/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 340,20
Nº do documento: 60702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25009-0
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 70,00
Nº do documento: 171858		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 3.901,21
Nº do documento: 128770		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 2.757,14
Nº do documento: 60403		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Junia Carolina de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 107.808.106-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 197,66
Nº do documento: 60702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 1.154,52
Nº do documento: 60801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 256,20
Nº do documento: 165991		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 1.743,50
Nº do documento: 60401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105			Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres.			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 361,10
Nº do documento: 60102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 60203		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.939,55
Nº do documento: 851319		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 136445		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.140,00
Nº do documento: 61110		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: JULIO CESAR DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 29.391.143/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 3.641,01
Nº do documento: 60107		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: 122193		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS.
CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 700,00
Nº do documento: 60108		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: GUIANDO BEM TREINAMENTO PARA CONDUTORES HABILITADOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.818.152/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 220,00
Nº do documento: 60105		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 154,50
Nº do documento: 60104		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 710,80
Nº do documento: 60103		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 2.890,00
Nº do documento: 61508		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 29.627,27
Nº do documento: 120747		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 611,80
Nº do documento: 627224		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25009-0
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 127,84
Nº do documento: 618411		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 127,82
Nº do documento: 618411		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 9.285,34
Nº do documento: 6116982		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 1.020,00
Nº do documento: 135673		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: GALERA DOS ESPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.454/0001-30
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 5.350,00
Nº do documento: 6805906		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.180,32
Nº do documento: 129394		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 195,47
Nº do documento: 123547		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 583,78
Nº do documento: 123547		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.860,00
Nº do documento: 61501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: MACOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 14.107,05
Nº do documento: 62802		Banco: 0001	Agencia: 9679-2	Conta: 28081-x
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 670,00
Nº do documento: 62802		Banco: 0001	Agencia: 9679-2	Conta: 28081-x
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 361,60
Nº do documento: 61112		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 690,00
Nº do documento: 131949		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: BIOLAB SANUS - FILIAL
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 812,16
Nº do documento: 126743		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 484,20
Nº do documento: 130700		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 225,00
Nº do documento: 133694		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 176,96
Nº do documento: 152986		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 124,40
Nº do documento: 9032829		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 824,00
Nº do documento: 133441		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 188,22
Nº do documento: 61802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 60,55
Nº do documento: 61802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 33,26
Nº do documento: 1137592		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 35,90
Nº do documento: 60401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 631,10
Nº do documento: 61801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 208,00
Nº do documento: 6805713		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 273,00
Nº do documento: 694827		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 554,89
Nº do documento: 694827		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 29,63
Nº do documento: 694827		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 348,00
Nº do documento: 62801		Banco: 0001	Agencia: 9679-2	Conta: 28081-x
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 2.491,77
Nº do documento: 61809		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 2.430,78
Nº do documento: 61809		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 61112		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 840,92
Nº do documento: 123547		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 3.539,14
Nº do documento: 136331		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 6.951,93
Nº do documento: 61009		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 3.219,00
Nº do documento: 132914		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 0,36
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71100-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 4.951,40
Nº do documento: 60112		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 2.924,80
Nº do documento: 60111		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 1.504,00
Nº do documento: 61701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 077.515.746-58
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 376,00
Nº do documento: 61701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 077.515.746-58
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 25127		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: MANANCIAL ASSESSORIA E PRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.620.237/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 853,03
Nº do documento: 144590		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 465,00
Nº do documento: 144975		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 637,50
Nº do documento: 113826		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 152,39
Nº do documento: 146380		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 241,50
Nº do documento: 131268		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 342,00
Nº do documento: 170932		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 376,50
Nº do documento: 171481		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 148,00
Nº do documento: 127050		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: COSTA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 1.646,40
Nº do documento: 127050		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: COSTA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.043,60
Nº do documento: 6175765		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 879,25
Nº do documento: 6176686		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 312,36
Nº do documento: 61005		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 493,83
Nº do documento: 61004		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.747,20
Nº do documento: 61006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 2.257,74
Nº do documento: 61007		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 16.677,56
Nº do documento: 61008		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 9681850		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 94.188,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 647046-0
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 502,50
Nº do documento: 62802		Banco: 0001	Agencia: 9679-2	Conta: 28081-x
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 3.415,94
Nº do documento: 61602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 3.415,94
Nº do documento: 61601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 1.272,00
Nº do documento: 60801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 1.008,00
Nº do documento: 60801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 9679-2	Conta: 28081-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23581-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 289167		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 18.590.055/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.122.7000.2297			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Contribuição ao CONSEP			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 103,11
Nº do documento: 555715		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 744,00
Nº do documento: 60401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 19,99
Nº do documento: pasep30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 4.900,92
Nº do documento: pasep10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 1.566,31
Nº do documento: pasep18		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.410,66
Nº do documento: pasep30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 0,06
Nº do documento: pasep10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 0,05
Nº do documento: pasep18		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 0,21
Nº do documento: pasep30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 181,55
Nº do documento: pasep24		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 5,48
Nº do documento: pasep28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 18,75
Nº do documento: pasep30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 6.392,17
Nº do documento: inss18		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 620,00
Nº do documento: amm18		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 691,00
Nº do documento: amm10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.594,95
Nº do documento: emater1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 20/06/2021	Valor: 1.594,95
Nº do documento: emater3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.594,96
Nº do documento: emater3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 177,65
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 122,15
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 83,60
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 122,15
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 159,92
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 85,50
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 268,45
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 59,45
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 59,45
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 59,45
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 672016-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 4,67
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 31,35
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 250,80
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 229,90
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 13.771,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 434,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 2.175,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 98,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 983,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 86,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 165,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 388,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 145,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 515,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 68,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 1.248,46
Nº do documento: 4676		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 177,18
Nº do documento: 60901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 620,13
Nº do documento: 60902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 177,18
Nº do documento: 60701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 177,18
Nº do documento: 61601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 265,77
Nº do documento: 61401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 265,77
Nº do documento: 61801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 208,47
Nº do documento: 61807		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 206	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 6813291		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 2.157,40
Nº do documento: 6116379		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.870,00
Nº do documento: 61010		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 62,10
Nº do documento: 137705		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71008-6
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: 9030528		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71088-4
Credor: DANIELLE DIAS MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.601,38
Nº do documento: 621328		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.007,52
Nº do documento: 130036		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215			Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna.			Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

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Número do empenho: 128	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 3.906,00
Nº do documento: 6114799		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 662,40
Nº do documento: 61109		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.675,20
Nº do documento: 6113778		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 331,20
Nº do documento: 61108		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 418,80
Nº do documento: 61107		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 418,80
Nº do documento: 61104		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 993,60
Nº do documento: 6113548		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.256,40
Nº do documento: 6113307		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 993,60
Nº do documento: 6114567		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 837,60
Nº do documento: 61105		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 3.350,40
Nº do documento: 61106		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 61103		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: THAIS FONSECA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 155260		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 71027-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 690,00
Nº do documento: 9397657		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 200,00
Nº do documento: 5911468		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 13.000,00
Nº do documento: 60110		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: GIOVANNI GONÇALVES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 30.576.066/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 61102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: 6813693		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.375,15
Nº do documento: 61501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 149,45
Nº do documento: 747727		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 64,31
Nº do documento: 60701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 3.300,00
Nº do documento: 60109		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 103,11
Nº do documento: 60801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 87,30
Nº do documento: 60201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 179,43
Nº do documento: 64635		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 103,11
Nº do documento: 60202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 103,11
Nº do documento: 61506		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 133,09
Nº do documento: 61507		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 103,11
Nº do documento: 168744		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 133,09
Nº do documento: 556210		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 320,00
Nº do documento: 60106		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 1.775,95
Nº do documento: 135755		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 14.270,00
Nº do documento: 144444		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 135370		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2296			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participaçao no Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto do Rio Para			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 2.007,78
Nº do documento: 61504		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 5.250,00
Nº do documento: 136154		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP.			Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Total dos pagamentos:

1.215.983,96