Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 274,26 | |
| Nº do documento: 124441 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: JULIENE ROSA COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.928.506-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7019.2298 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 26.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: JESSICA SILVA DO VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.582.611/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7019.2298 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 138521 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7019.2298 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 46,86 | |
| Nº do documento: 40501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 28032-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 40907 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Total dos pagamentos: | 29.171,12 |