Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3208 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 3087014 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: CHARLES MARTINS DE FARIA 00133594602 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.251.066/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.813,94 | |
Nº do documento: 121005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 434,77 | |
Nº do documento: 140145 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3204 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 324,90 | |
Nº do documento: 4724919 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: SERUTIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.152.654/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.744,17 | |
Nº do documento: 851329 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 930,22 | |
Nº do documento: 851327 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JHONATAS OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.882.236-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 581,39 | |
Nº do documento: 900020 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: RODOLFO WILLIAN DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.964.846-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 523,25 | |
Nº do documento: 851326 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3199 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 131657 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3198 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.490,07 | |
Nº do documento: 63345 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 179,98 | |
Nº do documento: 4425236 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: 139654 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: FERNANDO PERPETUO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 312.394.986-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 813,94 | |
Nº do documento: 851328 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: RODOLFO WILLIAN DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.964.846-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 4.568,17 | |
Nº do documento: 188404 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: LEANDRO SANTOS DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.611.666-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.991,44 | |
Nº do documento: 4724717 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 159,05 | |
Nº do documento: 139867 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 805,93 | |
Nº do documento: 132429 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 4717953 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 9831011 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 927,59 | |
Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 190,55 | |
Nº do documento: 142100 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: 142100 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 211,55 | |
Nº do documento: 142100 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 506,10 | |
Nº do documento: 9892027 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: HILTON LOPES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.093,02 | |
Nº do documento: 120304 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: AMADO JOSE DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 564.971.136-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 523,24 | |
Nº do documento: 475 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 11.800,00 | |
Nº do documento: 186139 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS OLIVEIRA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.710.184/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 460,00 | |
Nº do documento: 4807980 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: PARALELAS AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.846.840/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 636,26 | |
Nº do documento: 118055 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 1.378,56 | |
Nº do documento: 126680 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 4.880,00 | |
Nº do documento: 133111 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: RICARDO HENRIQUE NOGUEIRA 10202618625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.410.639/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 4309131 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 4308270 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3159 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 846,00 | |
Nº do documento: 145963 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3158 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 110504 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
Credor: CRESCER LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.223/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3157 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 4311056 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SANTIONARIO NASCIMENTO 04480616608 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.372.785/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 140320 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 4029526 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3154 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 120901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: 129880 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 132971 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 47,50 | |
Nº do documento: 3719109 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 3719109 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3146 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 4026338 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 4028155 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3144 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 536,53 | |
Nº do documento: 9038833 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: CARLOS JUNIO ANTONIO DA COSTA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.215.336-19 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 4.250,83 | |
Nº do documento: 9836540 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JURCENAR APARECIDA LOBATO DED SOUZA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.303.416-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 1.769,61 | |
Nº do documento: 112959 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 1.180,00 | |
Nº do documento: 115340 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: ROGERIO FREDERICO FRAGA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.946.163/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.461,62 | |
Nº do documento: 3719438 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: OSVALDO FRANCISCO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.492.715/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.651,10 | |
Nº do documento: 8522039 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: GISELE CARLA GONÇALVES SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.618.636-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 5.098,69 | |
Nº do documento: 850720 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: WILSON WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.161.866-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 581,39 | |
Nº do documento: 192646 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
Credor: CRISTIANO LIBERIO LOPES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.616.066-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 212,08 | |
Nº do documento: 194277 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: DÊNNIS CLYTON SEVERINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.355.356-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.086,89 | |
Nº do documento: 120303 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 138,55 | |
Nº do documento: 136439 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 91,90 | |
Nº do documento: 136439 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 59,40 | |
Nº do documento: 134548 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 527,51 | |
Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 881,98 | |
Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 517,86 | |
Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 583,00 | |
Nº do documento: 200735 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 174,90 | |
Nº do documento: 200735 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 583,00 | |
Nº do documento: 200735 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 233,20 | |
Nº do documento: 200735 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 134,05 | |
Nº do documento: 120901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 223,00 | |
Nº do documento: 120901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.188,48 | |
Nº do documento: 3740711 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: W&M PUBLICIDADE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3115 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 6.919,30 | |
Nº do documento: 120302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: PAULO SERGIO DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.882.458/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 16.879,00 | |
Nº do documento: 4421099 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 554,70 | |
Nº do documento: 113327 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 12.738,22 | |
Nº do documento: 652989 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.190,60 | |
Nº do documento: 652989 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 17.245,81 | |
Nº do documento: 4721923 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 673,94 | |
Nº do documento: 4720674 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 17.777,09 | |
Nº do documento: 4720014 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.122,36 | |
Nº do documento: 4721541 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 378,49 | |
Nº do documento: 4720243 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 2.338,18 | |
Nº do documento: 4722142 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 2.546,06 | |
Nº do documento: 4720449 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 2.211,44 | |
Nº do documento: 4720877 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 240,96 | |
Nº do documento: 4719782 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 725,40 | |
Nº do documento: 128513 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 5.637,40 | |
Nº do documento: 4812911 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 1.451,00 | |
Nº do documento: 4812602 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 285,80 | |
Nº do documento: 4717569 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 789,75 | |
Nº do documento: 4812757 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 619,25 | |
Nº do documento: 4804748 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 4.992,40 | |
Nº do documento: 120296 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 120296 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 290,69 | |
Nº do documento: 120101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: JOAO EVANGELISTA DE BARCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 523,24 | |
Nº do documento: 850125 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Esgostos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 120749 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: ANDRE EUSTÁQUIO BASÍLIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.184.751/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 3.399,00 | |
Nº do documento: 4421326 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 190027 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: CONTABILPREV ASSESSORIA MUNCIPAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.824.462/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 135334 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: CONTABILPREV ASSESSORIA MUNCIPAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.824.462/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 256,80 | |
Nº do documento: 120103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 594,00 | |
Nº do documento: 122205 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 8.367,40 | |
Nº do documento: 171539 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 112,98 | |
Nº do documento: 120101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 319,00 | |
Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 108,90 | |
Nº do documento: 112546 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.893,33 | |
Nº do documento: 177069 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 11.025,00 | |
Nº do documento: 124042 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 485,40 | |
Nº do documento: 120987 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.046,09 | |
Nº do documento: 120435 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 407,81 | |
Nº do documento: 3512205 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: TREZE LICITACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 330,40 | |
Nº do documento: 4988051 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 36,24 | |
Nº do documento: 2181398 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 120,80 | |
Nº do documento: 9680325 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 117,30 | |
Nº do documento: 9679880 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 117,30 | |
Nº do documento: 9680130 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 184,34 | |
Nº do documento: 4340561 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TREZE LICITACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 184,34 | |
Nº do documento: 4340347 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TREZE LICITACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 188,02 | |
Nº do documento: 4340708 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TREZE LICITACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 130,58 | |
Nº do documento: 155760 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 163,77 | |
Nº do documento: 155760 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 168,46 | |
Nº do documento: 155760 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: 11622 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 717,68 | |
Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 81,90 | |
Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: 137222 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: FLASH MINAS TV PRODUTORA E MARKENTING LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.555/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 564,00 | |
Nº do documento: 120101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
Credor: SIRIO PHARMA EIRELE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 9830184 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: MARIANE GERALDA GOMES DE FREITAS 11438651627 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.263.100/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 4.690,00 | |
Nº do documento: 152048 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 922,30 | |
Nº do documento: 15184 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 175,50 | |
Nº do documento: 11622 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 241,50 | |
Nº do documento: 125245 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 219,50 | |
Nº do documento: 119336 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 499,18 | |
Nº do documento: 120157 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Costa Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 766,50 | |
Nº do documento: 120073 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 8.498,00 | |
Nº do documento: 130302 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 6.086,50 | |
Nº do documento: 130066 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO ELIDIO MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.232.086-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 25127 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MANANCIAL ASSESSORIA E PRESENTAÇOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.620.237/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 123453 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 4310875 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: LD INTERNET LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.470.617/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 1.466,72 | |
Nº do documento: 126968 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 3.557,39 | |
Nº do documento: 314854 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 2.371,60 | |
Nº do documento: 314854 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 133490 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 3.219,00 | |
Nº do documento: 119636 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 9834232 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 3.415,94 | |
Nº do documento: 134064 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 289167 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PITANGUI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.590.055/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.122.7000.2297 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao CONSEP | Descrição Natureza: Auxílios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 184,01 | |
Nº do documento: 3710257 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 281,37 | |
Nº do documento: 3706624 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 257,31 | |
Nº do documento: 3706922 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 123,43 | |
Nº do documento: 3708151 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 97,45 | |
Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 225,43 | |
Nº do documento: 4036468 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.157,40 | |
Nº do documento: 4448943 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.870,00 | |
Nº do documento: 9917804 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2035025 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
Credor: DANIELLE DIAS MARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.601,38 | |
Nº do documento: 4716265 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 3.906,00 | |
Nº do documento: 4448011 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 662,40 | |
Nº do documento: 4453520 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.675,20 | |
Nº do documento: 4450719 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 331,20 | |
Nº do documento: 4451867 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 418,80 | |
Nº do documento: 4451647 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 837,60 | |
Nº do documento: 4451211 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 993,60 | |
Nº do documento: 4450283 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.256,40 | |
Nº do documento: 4450511 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.324,80 | |
Nº do documento: 4448199 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 837,60 | |
Nº do documento: 4452348 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 3.350,40 | |
Nº do documento: 4452112 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 3135241 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: THAIS FONSECA SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 8502795 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 4310674 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 133220 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 4811056 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 1.375,15 | |
Nº do documento: 120901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 2923972 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 121,65 | |
Nº do documento: 527821 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 101,13 | |
Nº do documento: 528253 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 125,35 | |
Nº do documento: 527469 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 8503220 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: G R C BREDER -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.775,95 | |
Nº do documento: 138987 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 14.270,00 | |
Nº do documento: 144444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 5.250,00 | |
Nº do documento: 140292 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Total dos pagamentos: | 324.461,83 |