Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2021

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 3087014 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CHARLES MARTINS DE FARIA 00133594602
CPF credor / CNPJ credor: 24.251.066/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.813,94
Nº do documento: 121005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 434,77
Nº do documento: 140145 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 324,90
Nº do documento: 4724919 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: SERUTIL
CPF credor / CNPJ credor: 04.152.654/0001-91
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 851329 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 930,22
Nº do documento: 851327 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JHONATAS OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 093.882.236-59
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 581,39
Nº do documento: 900020 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: RODOLFO WILLIAN DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.964.846-90
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 523,25
Nº do documento: 851326 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 131657 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.490,07
Nº do documento: 63345 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 179,98
Nº do documento: 4425236 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 465,11
Nº do documento: 139654 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: FERNANDO PERPETUO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 312.394.986-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 813,94
Nº do documento: 851328 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RODOLFO WILLIAN DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.964.846-90
Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 4.568,17
Nº do documento: 188404 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: LEANDRO SANTOS DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 085.611.666-14
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.991,44
Nº do documento: 4724717 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 159,05
Nº do documento: 139867 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 805,93
Nº do documento: 132429 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 4717953 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 9831011 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 927,59
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 190,55
Nº do documento: 142100 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 147,00
Nº do documento: 142100 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 211,55
Nº do documento: 142100 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 506,10
Nº do documento: 9892027 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HILTON LOPES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 2.093,02
Nº do documento: 120304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: AMADO JOSE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 564.971.136-49
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 523,24
Nº do documento: 475 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 11.800,00
Nº do documento: 186139 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS OLIVEIRA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.710.184/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 460,00
Nº do documento: 4807980 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: PARALELAS AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.846.840/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 636,26
Nº do documento: 118055 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 1.378,56
Nº do documento: 126680 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 4.880,00
Nº do documento: 133111 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: RICARDO HENRIQUE NOGUEIRA 10202618625
CPF credor / CNPJ credor: 38.410.639/0001-18
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 4309131 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 4308270 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 846,00
Nº do documento: 145963 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 110504 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: CRESCER LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.223/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 4311056 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTIONARIO NASCIMENTO 04480616608
CPF credor / CNPJ credor: 18.372.785/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 140320 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 4029526 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: 129880 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: 132971 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 47,50
Nº do documento: 3719109 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: 3719109 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 4026338 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 4028155 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 536,53
Nº do documento: 9038833 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: CARLOS JUNIO ANTONIO DA COSTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.215.336-19
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 4.250,83
Nº do documento: 9836540 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JURCENAR APARECIDA LOBATO DED SOUZA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.303.416-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 1.769,61
Nº do documento: 112959 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 115340 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ROGERIO FREDERICO FRAGA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 42.946.163/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 1.461,62
Nº do documento: 3719438 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: OSVALDO FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 02.492.715/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 2.651,10
Nº do documento: 8522039 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GISELE CARLA GONÇALVES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 014.618.636-27
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 5.098,69
Nº do documento: 850720 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: WILSON WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.161.866-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 581,39
Nº do documento: 192646 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: CRISTIANO LIBERIO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.616.066-50
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 212,08
Nº do documento: 194277 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: DÊNNIS CLYTON SEVERINO
CPF credor / CNPJ credor: 054.355.356-62
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 2.086,89
Nº do documento: 120303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 138,55
Nº do documento: 136439 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 91,90
Nº do documento: 136439 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 59,40
Nº do documento: 134548 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 527,51
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 881,98
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 517,86
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 583,00
Nº do documento: 200735 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 174,90
Nº do documento: 200735 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 583,00
Nº do documento: 200735 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 233,20
Nº do documento: 200735 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 134,05
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 223,00
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 1.188,48
Nº do documento: 3740711 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 6.919,30
Nº do documento: 120302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: PAULO SERGIO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 27.882.458/0001-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 16.879,00
Nº do documento: 4421099 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 554,70
Nº do documento: 113327 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 12.738,22
Nº do documento: 652989 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.190,60
Nº do documento: 652989 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 17.245,81
Nº do documento: 4721923 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 673,94
Nº do documento: 4720674 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 17.777,09
Nº do documento: 4720014 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.122,36
Nº do documento: 4721541 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 378,49
Nº do documento: 4720243 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 2.338,18
Nº do documento: 4722142 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 2.546,06
Nº do documento: 4720449 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 2.211,44
Nº do documento: 4720877 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 240,96
Nº do documento: 4719782 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 725,40
Nº do documento: 128513 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 5.637,40
Nº do documento: 4812911 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 1.451,00
Nº do documento: 4812602 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 285,80
Nº do documento: 4717569 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 789,75
Nº do documento: 4812757 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 619,25
Nº do documento: 4804748 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 4.992,40
Nº do documento: 120296 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 630,00
Nº do documento: 120296 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 290,69
Nº do documento: 120101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JOAO EVANGELISTA DE BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.786-49
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 523,24
Nº do documento: 850125 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Esgostos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 120749 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ANDRE EUSTÁQUIO BASÍLIO
CPF credor / CNPJ credor: 44.184.751/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 3.399,00
Nº do documento: 4421326 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 190027 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CONTABILPREV ASSESSORIA MUNCIPAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.824.462/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 135334 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CONTABILPREV ASSESSORIA MUNCIPAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.824.462/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 256,80
Nº do documento: 120103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 594,00
Nº do documento: 122205 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 8.367,40
Nº do documento: 171539 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 112,98
Nº do documento: 120101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 319,00
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 108,90
Nº do documento: 112546 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 2.893,33
Nº do documento: 177069 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 11.025,00
Nº do documento: 124042 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 485,40
Nº do documento: 120987 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.046,09
Nº do documento: 120435 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 407,81
Nº do documento: 3512205 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 330,40
Nº do documento: 4988051 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 36,24
Nº do documento: 2181398 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 120,80
Nº do documento: 9680325 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 117,30
Nº do documento: 9679880 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 117,30
Nº do documento: 9680130 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 184,34
Nº do documento: 4340561 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 184,34
Nº do documento: 4340347 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 188,02
Nº do documento: 4340708 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 130,58
Nº do documento: 155760 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 163,77
Nº do documento: 155760 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 168,46
Nº do documento: 155760 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 670,00
Nº do documento: 11622 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 717,68
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 81,90
Nº do documento: 120601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 137222 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: FLASH MINAS TV PRODUTORA E MARKENTING LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.555/0001-60
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 564,00
Nº do documento: 120101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: SIRIO PHARMA EIRELE
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 9830184 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: MARIANE GERALDA GOMES DE FREITAS 11438651627
CPF credor / CNPJ credor: 43.263.100/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 4.690,00
Nº do documento: 152048 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 922,30
Nº do documento: 15184 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 175,50
Nº do documento: 11622 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 241,50
Nº do documento: 125245 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 219,50
Nº do documento: 119336 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 499,18
Nº do documento: 120157 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Costa Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 766,50
Nº do documento: 120073 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 8.498,00
Nº do documento: 130302 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 6.086,50
Nº do documento: 130066 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO ELIDIO MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 050.232.086-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MANANCIAL ASSESSORIA E PRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.620.237/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: 123453 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 4310875 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LD INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.470.617/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 1.466,72
Nº do documento: 126968 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 3.557,39
Nº do documento: 314854 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 2.371,60
Nº do documento: 314854 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 133490 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 3.219,00
Nº do documento: 119636 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 9834232 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 3.415,94
Nº do documento: 134064 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 289167 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 18.590.055/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.122.7000.2297 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Contribuição ao CONSEP Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 184,01
Nº do documento: 3710257 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 281,37
Nº do documento: 3706624 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 257,31
Nº do documento: 3706922 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 123,43
Nº do documento: 3708151 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 97,45
Nº do documento: 120601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 225,43
Nº do documento: 4036468 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 4448943 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 9917804 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 2035025 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: DANIELLE DIAS MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.601,38
Nº do documento: 4716265 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 3.906,00
Nº do documento: 4448011 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 662,40
Nº do documento: 4453520 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.675,20
Nº do documento: 4450719 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 331,20
Nº do documento: 4451867 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 418,80
Nº do documento: 4451647 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 837,60
Nº do documento: 4451211 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 993,60
Nº do documento: 4450283 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.256,40
Nº do documento: 4450511 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.324,80
Nº do documento: 4448199 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 837,60
Nº do documento: 4452348 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 3.350,40
Nº do documento: 4452112 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 3135241 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: THAIS FONSECA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 690,00
Nº do documento: 8502795 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 4310674 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 133220 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 4811056 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 1.375,15
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 2923972 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 121,65
Nº do documento: 527821 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 101,13
Nº do documento: 528253 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 125,35
Nº do documento: 527469 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 8503220 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.775,95
Nº do documento: 138987 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 14.270,00
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 140292 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Total dos pagamentos: 324.461,83