Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 209,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71041-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71100-7 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71101-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71038-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 4,08 | |
Nº do documento: 93001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 163465 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: JOAO BATISTA BRAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 163465 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: JOAO BATISTA BRAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: 163465 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: JOAO BATISTA BRAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 511,62 | |
Nº do documento: 850624 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 25,55 | |
Nº do documento: 92801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2258 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Fundamental/FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 4873048 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 2.945,40 | |
Nº do documento: 92802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 16,00 | |
Nº do documento: 173148 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CASA DO FAZENDEIRO LACERDA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.846.001/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 173148 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CASA DO FAZENDEIRO LACERDA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.846.001/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: 92901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 231045 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PITANGUI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.590.055/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 16.024,93 | |
Nº do documento: 92803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 92901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
Credor: FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ITAUNA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.863/0002-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 647,80 | |
Nº do documento: 92905 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 116,80 | |
Nº do documento: 147120 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: GERALDO LUCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.843.726-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 60,95 | |
Nº do documento: 6252889 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.521,72 | |
Nº do documento: 850623 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 2.515,71 | |
Nº do documento: 851282 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GILBERTO CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 294.348.156-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 6.643,43 | |
Nº do documento: 851283 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: RONALDO CORREA DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.426-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 521,00 | |
Nº do documento: 152713 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 31,98 | |
Nº do documento: 92901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 28032-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.226,92 | |
Nº do documento: 91801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ADELSON APARECIDO DOS SANTOS PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.025.916-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 4.947,11 | |
Nº do documento: 851284 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JOSE MARCIO GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 897.727.336-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 744,18 | |
Nº do documento: 91802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 558,13 | |
Nº do documento: 851285 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 972,00 | |
Nº do documento: 106784 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: LUCIANA FRANCA MENEZES BARBOSA CPF:117.083.576-70 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.164.266/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6214959 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: 91803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 222,68 | |
Nº do documento: 831969 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.197,57 | |
Nº do documento: 831970 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 4.546,63 | |
Nº do documento: 831970 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 372,09 | |
Nº do documento: 831970 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 28032-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.909,73 | |
Nº do documento: 831970 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 2.779,29 | |
Nº do documento: 831970 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 4.759,66 | |
Nº do documento: 831970 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 2.054,08 | |
Nº do documento: 831970 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 10.915,93 | |
Nº do documento: 831970 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 753,67 | |
Nº do documento: 831970 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 12.202,69 | |
Nº do documento: 831970 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.133,83 | |
Nº do documento: 1369860 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 49.064,23 | |
Nº do documento: 4447014 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 385,31 | |
Nº do documento: 1368899 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 4.751,88 | |
Nº do documento: 1369860 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 551,80 | |
Nº do documento: 688998 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 4.667,36 | |
Nº do documento: 688998 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 4.396,94 | |
Nº do documento: 688998 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 18.049,52 | |
Nº do documento: 688998 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 15.265,58 | |
Nº do documento: 688998 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 2.019,00 | |
Nº do documento: 91804 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.126.840/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 258,00 | |
Nº do documento: 92803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: 6215524 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 116,26 | |
Nº do documento: 159133 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 181350 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 164880 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 91508 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: RODRIGUES AZEVEDO SOLUÇÕES EM DESTINAÇÃO DE RES.INS. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.002.031/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 5930160 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 91507 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 91506 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 574,86 | |
Nº do documento: 91801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.941,52 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.911,98 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.727,08 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 8.133,99 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 20.591,92 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 25.938,04 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 6.026,88 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 66.299,34 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 11.564,94 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 8.010,53 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 20.411,50 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 17.437,66 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 8.400,00 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 8.097,88 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 11.658,08 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 5.225,00 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 12.843,15 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2.539,63 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 23.513,97 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.732,50 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 33.030,15 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 7.970,17 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 19.062,42 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 8.616,12 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 17.007,41 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 22.909,24 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.149,50 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.161,36 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 10.028,40 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 49.932,33 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 7.517,74 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 7.001,50 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.732,50 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 12.797,13 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.950,54 | |
Nº do documento: folha8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 212,08 | |
Nº do documento: 851279 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JOSE FRANSCISCO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.112.788-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 2.845,49 | |
Nº do documento: 851280 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AMADO JOSE DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 564.971.136-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.166,48 | |
Nº do documento: 91105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 418,60 | |
Nº do documento: 851281 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 206,13 | |
Nº do documento: 91003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 4.874,90 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 23.897,43 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: DANIEL SS CONSTRUTORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.790.767/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 1172158 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 4142128 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 279,06 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 534,87 | |
Nº do documento: 851278 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 3.330,00 | |
Nº do documento: 92903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 2.580,00 | |
Nº do documento: 91509 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 6.585,00 | |
Nº do documento: 92903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 11.541,76 | |
Nº do documento: 194225 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 601,00 | |
Nº do documento: 162016 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 49,50 | |
Nº do documento: 3830975 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: VINICIUS DAVI GONÇALVES DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.216-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 144316 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: ALEX DOS PASSOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.266.737/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 198230 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: BIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.744,17 | |
Nº do documento: 850622 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 417,50 | |
Nº do documento: 145307 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 24.600,00 | |
Nº do documento: 145297 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: JESSICA SILVA DO VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.582.611/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 3.067,36 | |
Nº do documento: 5100077 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: ESTEFÂNIA LIBERIA ALVES TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.204.926-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: 91510 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JULIO CESAR DE MORAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.391.143/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 763,48 | |
Nº do documento: 4820187 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: 3815276 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Grafica GL Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 3.165,92 | |
Nº do documento: 900011 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: JOSE MARCIO GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 897.727.336-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 4.340,81 | |
Nº do documento: 281119 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 358,00 | |
Nº do documento: 156953 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5819040 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 5921236 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.350,00 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 9679-2 | Conta: 28081-x | ||
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 165,40 | |
Nº do documento: 3816735 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.795,68 | |
Nº do documento: 4574989 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: UNIVERSO DA ELETRICA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.015.845/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: 92904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 437581 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 28032-1 | ||
Credor: GETULIA CELIA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 294.314.256-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 2.545,06 | |
Nº do documento: 850289 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 2.542,94 | |
Nº do documento: 900009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 1.675,20 | |
Nº do documento: 5328801 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 837,60 | |
Nº do documento: 90809 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 3.906,00 | |
Nº do documento: 5330956 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 1.256,40 | |
Nº do documento: 5329236 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 993,60 | |
Nº do documento: 5331323 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 3.350,40 | |
Nº do documento: 90806 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 331,20 | |
Nº do documento: 90807 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 418,80 | |
Nº do documento: 90808 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 418,80 | |
Nº do documento: 90804 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 662,40 | |
Nº do documento: 90805 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 993,60 | |
Nº do documento: 5329606 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.069,10 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 2.276,80 | |
Nº do documento: 91505 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 2.980,00 | |
Nº do documento: 90803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 4.148,00 | |
Nº do documento: 91504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 528,00 | |
Nº do documento: 164581 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 10.720,00 | |
Nº do documento: 195000 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 376,20 | |
Nº do documento: 189428 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.703,40 | |
Nº do documento: 148091 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 76,50 | |
Nº do documento: 91503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 3.428,45 | |
Nº do documento: 91401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.30.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Material de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.700,38 | |
Nº do documento: 161386 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 187,44 | |
Nº do documento: 5523794 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUZA . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 53,69 | |
Nº do documento: 5524356 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 216,60 | |
Nº do documento: 4151 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 792,50 | |
Nº do documento: 184426 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 854,76 | |
Nº do documento: 5524101 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 4.358,10 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 2.962,44 | |
Nº do documento: 5931512 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.033,60 | |
Nº do documento: 6252889 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 462,43 | |
Nº do documento: 161386 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 91104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 161,92 | |
Nº do documento: 3817672 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: 4151334 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 18,14 | |
Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 917,18 | |
Nº do documento: pasep04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.963,16 | |
Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 115,93 | |
Nº do documento: pasep11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 768,06 | |
Nº do documento: pasep11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 721,90 | |
Nº do documento: pasep18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.110,89 | |
Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 2,47 | |
Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 7,08 | |
Nº do documento: pasep18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 9,03 | |
Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 2,67 | |
Nº do documento: pasep02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 123,43 | |
Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 232,38 | |
Nº do documento: 3996738 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.209,30 | |
Nº do documento: 185603 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 768,12 | |
Nº do documento: 4149939 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 62,40 | |
Nº do documento: 4151712 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 368,09 | |
Nº do documento: 193698 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 120.026,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71100-7 | ||
Credor: CFAL CONSTRUTORA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.621.470/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 21.593,23 | |
Nº do documento: 112430 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71100-7 | ||
Credor: CFAL CONSTRUTORA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.621.470/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 76.081,03 | |
Nº do documento: 172756 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71101-5 | ||
Credor: F ABREU CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.275.851/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 7.040,33 | |
Nº do documento: 140893 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71101-5 | ||
Credor: F ABREU CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.275.851/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 333,50 | |
Nº do documento: 4142178 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 112,02 | |
Nº do documento: 177502 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.609,68 | |
Nº do documento: 190913 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 2.707,84 | |
Nº do documento: 4149634 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 13.126,54 | |
Nº do documento: 90402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 6.097,24 | |
Nº do documento: 91801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 13.951,27 | |
Nº do documento: 91006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 2.136,70 | |
Nº do documento: 91005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 296,77 | |
Nº do documento: 5414623 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 9.205,98 | |
Nº do documento: 5410859 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.422,78 | |
Nº do documento: 91007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 802,34 | |
Nº do documento: 91004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.529,38 | |
Nº do documento: 5403836 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 2.916,66 | |
Nº do documento: 91001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 333,50 | |
Nº do documento: 4981830 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 1.039,00 | |
Nº do documento: 139393 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 1.039,00 | |
Nº do documento: 139393 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.039,00 | |
Nº do documento: 166587 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 2,64 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 7,67 | |
Nº do documento: tar15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: tar03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 101,15 | |
Nº do documento: 302099 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 4139206 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 2.157,40 | |
Nº do documento: 7251345 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 662,00 | |
Nº do documento: nm | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: amm18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.553,11 | |
Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/09/2020 | Valor: 1.553,11 | |
Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.553,11 | |
Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 180,96 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 85,50 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 198,55 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 73,15 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 135,85 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 83,60 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 667,00 | |
Nº do documento: 4151559 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 78,75 | |
Nº do documento: 5240 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 1.601,38 | |
Nº do documento: 5816172 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 5932378 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 3.213,92 | |
Nº do documento: 91805 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 3831362 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 4819836 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.380,38 | |
Nº do documento: 91003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.293,20 | |
Nº do documento: 160274 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 5.250,00 | |
Nº do documento: 159147 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 12.510,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.037,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 175,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 100,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 480,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 210,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 205,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 300,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 133,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 308,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 973,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 82,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 98,34 | |
Nº do documento: 711557 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: 92901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 1.312,00 | |
Nº do documento: 4248245 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.870,00 | |
Nº do documento: 91008 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 2.142,86 | |
Nº do documento: 180781 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 4141079 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: THAIS FONSECA SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 5932706 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 4053778 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: G R C BREDER -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 60,79 | |
Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 2.590,00 | |
Nº do documento: 193061 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 11.232,02 | |
Nº do documento: 144444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 62,31 | |
Nº do documento: 90402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 82,89 | |
Nº do documento: 92901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 32,02 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: 91801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.080,66 | |
Nº do documento: 130036 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 37,18 | |
Nº do documento: 708159 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 25127 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 7.445,90 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: Flavio L Greco Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Total dos pagamentos: | 1.225.145,29 |