Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 209,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 59,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71100-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71101-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 4,08
Nº do documento: 93001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: 163465 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JOAO BATISTA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: 163465 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JOAO BATISTA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 163465 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JOAO BATISTA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 511,62
Nº do documento: 850624 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 25,55
Nº do documento: 92801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2258 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Fundamental/FUNDEB 40% Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 4873048 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 2.945,40
Nº do documento: 92802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 16,00
Nº do documento: 173148 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CASA DO FAZENDEIRO LACERDA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.846.001/0001-12
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 66,00
Nº do documento: 173148 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CASA DO FAZENDEIRO LACERDA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.846.001/0001-12
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 92901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: 231045 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 18.590.055/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 16.024,93
Nº do documento: 92803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 937,00
Nº do documento: 92901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ITAUNA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.863/0002-23
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 647,80
Nº do documento: 92905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 116,80
Nº do documento: 147120 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO LUCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 483.843.726-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 60,95
Nº do documento: 6252889 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 1.521,72
Nº do documento: 850623 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 2.515,71
Nº do documento: 851282 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GILBERTO CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 294.348.156-49
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 6.643,43
Nº do documento: 851283 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RONALDO CORREA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.426-91
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 521,00
Nº do documento: 152713 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 31,98
Nº do documento: 92901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 28032-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.226,92
Nº do documento: 91801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADELSON APARECIDO DOS SANTOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 038.025.916-82
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 4.947,11
Nº do documento: 851284 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE MARCIO GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 897.727.336-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 744,18
Nº do documento: 91802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 558,13
Nº do documento: 851285 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 972,00
Nº do documento: 106784 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LUCIANA FRANCA MENEZES BARBOSA CPF:117.083.576-70
CPF credor / CNPJ credor: 23.164.266/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 6214959 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 91803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 222,68
Nº do documento: 831969 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 1.197,57
Nº do documento: 831970 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 4.546,63
Nº do documento: 831970 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 372,09
Nº do documento: 831970 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 28032-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 1.909,73
Nº do documento: 831970 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 2.779,29
Nº do documento: 831970 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 4.759,66
Nº do documento: 831970 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 2.054,08
Nº do documento: 831970 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 10.915,93
Nº do documento: 831970 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 753,67
Nº do documento: 831970 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 12.202,69
Nº do documento: 831970 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

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Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 1.133,83
Nº do documento: 1369860 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 49.064,23
Nº do documento: 4447014 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

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Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 385,31
Nº do documento: 1368899 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

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Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 4.751,88
Nº do documento: 1369860 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

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Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 551,80
Nº do documento: 688998 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 4.667,36
Nº do documento: 688998 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 4.396,94
Nº do documento: 688998 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 18.049,52
Nº do documento: 688998 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 15.265,58
Nº do documento: 688998 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 2.019,00
Nº do documento: 91804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.126.840/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 258,00
Nº do documento: 92803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 77,00
Nº do documento: 6215524 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 116,26
Nº do documento: 159133 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 175,00
Nº do documento: 181350 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 164880 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 91508 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RODRIGUES AZEVEDO SOLUÇÕES EM DESTINAÇÃO DE RES.INS. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.002.031/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: 5930160 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: 91507 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: 91506 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 574,86
Nº do documento: 91801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 3.941,52
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 1.911,98
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 4.727,08
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 8.133,99
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 20.591,92
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 25.938,04
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 6.026,88
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 66.299,34
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 11.564,94
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 8.010,53
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 20.411,50
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 17.437,66
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 8.400,00
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 8.097,88
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 11.658,08
Nº do documento: folha8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 12.843,15
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 2.539,63
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 23.513,97
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 33.030,15
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 7.970,17
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 19.062,42
Nº do documento: folha8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 8.616,12
Nº do documento: folha8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

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Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 17.007,41
Nº do documento: folha8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 22.909,24
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 1.149,50
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 3.161,36
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10.028,40
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 49.932,33
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 7.517,74
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 7.001,50
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 12.797,13
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 3.950,54
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 212,08
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE FRANSCISCO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 008.112.788-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 2.845,49
Nº do documento: 851280 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMADO JOSE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 564.971.136-49
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 1.166,48
Nº do documento: 91105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 418,60
Nº do documento: 851281 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 206,13
Nº do documento: 91003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 4.874,90
Nº do documento: 91601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 23.897,43
Nº do documento: 91101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DANIEL SS CONSTRUTORA
CPF credor / CNPJ credor: 34.790.767/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 1172158 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: 4142128 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 279,06
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 534,87
Nº do documento: 851278 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 3.330,00
Nº do documento: 92903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 2.580,00
Nº do documento: 91509 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 6.585,00
Nº do documento: 92903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 11.541,76
Nº do documento: 194225 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 601,00
Nº do documento: 162016 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 49,50
Nº do documento: 3830975 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: VINICIUS DAVI GONÇALVES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.216-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: 144316 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ALEX DOS PASSOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.266.737/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 198230 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 850622 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 417,50
Nº do documento: 145307 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 24.600,00
Nº do documento: 145297 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JESSICA SILVA DO VALE
CPF credor / CNPJ credor: 33.582.611/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 3.067,36
Nº do documento: 5100077 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ESTEFÂNIA LIBERIA ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 066.204.926-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 91510 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JULIO CESAR DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 29.391.143/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 763,48
Nº do documento: 4820187 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 185,00
Nº do documento: 3815276 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Grafica GL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 3.165,92
Nº do documento: 900011 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JOSE MARCIO GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 897.727.336-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 4.340,81
Nº do documento: 281119 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 358,00
Nº do documento: 156953 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 5819040 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 5921236 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 2.350,00
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 165,40
Nº do documento: 3816735 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 4.795,68
Nº do documento: 4574989 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: UNIVERSO DA ELETRICA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.015.845/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 670,00
Nº do documento: 92904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: 437581 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 28032-1
Credor: GETULIA CELIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 294.314.256-53
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 2.545,06
Nº do documento: 850289 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 2.542,94
Nº do documento: 900009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.675,20
Nº do documento: 5328801 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 837,60
Nº do documento: 90809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 3.906,00
Nº do documento: 5330956 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.256,40
Nº do documento: 5329236 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 993,60
Nº do documento: 5331323 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 3.350,40
Nº do documento: 90806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 331,20
Nº do documento: 90807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 418,80
Nº do documento: 90808 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 418,80
Nº do documento: 90804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 662,40
Nº do documento: 90805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 993,60
Nº do documento: 5329606 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 1.069,10
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 2.276,80
Nº do documento: 91505 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 2.980,00
Nº do documento: 90803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 4.148,00
Nº do documento: 91504 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 528,00
Nº do documento: 164581 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 10.720,00
Nº do documento: 195000 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 376,20
Nº do documento: 189428 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 1.703,40
Nº do documento: 148091 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 76,50
Nº do documento: 91503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 3.428,45
Nº do documento: 91401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Material de Consumo

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Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 1.700,38
Nº do documento: 161386 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 187,44
Nº do documento: 5523794 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUZA .
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 53,69
Nº do documento: 5524356 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 216,60
Nº do documento: 4151 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 792,50
Nº do documento: 184426 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 854,76
Nº do documento: 5524101 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 4.358,10
Nº do documento: 91103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 2.962,44
Nº do documento: 5931512 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.033,60
Nº do documento: 6252889 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 462,43
Nº do documento: 161386 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 91104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 161,92
Nº do documento: 3817672 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: 4151334 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 18,14
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 917,18
Nº do documento: pasep04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.963,16
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 115,93
Nº do documento: pasep11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 768,06
Nº do documento: pasep11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 721,90
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.110,89
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 2,47
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 7,08
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 9,03
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 2,67
Nº do documento: pasep02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 123,43
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 232,38
Nº do documento: 3996738 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 1.209,30
Nº do documento: 185603 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 768,12
Nº do documento: 4149939 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 62,40
Nº do documento: 4151712 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 368,09
Nº do documento: 193698 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 120.026,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71100-7
Credor: CFAL CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.621.470/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 21.593,23
Nº do documento: 112430 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71100-7
Credor: CFAL CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.621.470/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 76.081,03
Nº do documento: 172756 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71101-5
Credor: F ABREU CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.275.851/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 7.040,33
Nº do documento: 140893 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71101-5
Credor: F ABREU CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.275.851/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 333,50
Nº do documento: 4142178 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 112,02
Nº do documento: 177502 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 1.609,68
Nº do documento: 190913 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 2.707,84
Nº do documento: 4149634 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 956 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 13.126,54
Nº do documento: 90402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 956 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 6.097,24
Nº do documento: 91801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 878 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 13.951,27
Nº do documento: 91006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 2.136,70
Nº do documento: 91005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 296,77
Nº do documento: 5414623 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 9.205,98
Nº do documento: 5410859 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.422,78
Nº do documento: 91007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 802,34
Nº do documento: 91004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.529,38
Nº do documento: 5403836 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 91001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 333,50
Nº do documento: 4981830 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 139393 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 139393 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 166587 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 2,64
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 7,67
Nº do documento: tar15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: tar03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 101,15
Nº do documento: 302099 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 4139206 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 7251345 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 662,00
Nº do documento: nm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: amm18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 20/09/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 59,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 180,96
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 85,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 198,55
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 135,85
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 83,60
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 667,00
Nº do documento: 4151559 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 78,75
Nº do documento: 5240 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 1.601,38
Nº do documento: 5816172 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 5932378 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 3.213,92
Nº do documento: 91805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: 3831362 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 4819836 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.380,38
Nº do documento: 91003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 1.293,20
Nº do documento: 160274 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 159147 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 12.510,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 1.037,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 175,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 100,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 480,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 210,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 205,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 300,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 133,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 308,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 973,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 82,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 98,34
Nº do documento: 711557 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 354,36
Nº do documento: 91601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 354,36
Nº do documento: 92901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 4248245 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 91008 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.142,86
Nº do documento: 180781 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 4141079 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: THAIS FONSECA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 5932706 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: 4053778 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 60,79
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 2.590,00
Nº do documento: 193061 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 11.232,02
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 62,31
Nº do documento: 90402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 82,89
Nº do documento: 92901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 32,02
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 36,50
Nº do documento: 91801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 1.080,66
Nº do documento: 130036 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 37,18
Nº do documento: 708159 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 7.445,90
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Total dos pagamentos: 1.225.145,29