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Julho de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 12,39
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 322,72
Nº do documento: 72901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 258,00
Nº do documento: 154756 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/07/2020 Valor: 162,00
Nº do documento: 73101 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 135038 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: LICOR COMERCIO DE RESÍDUOS E SUCATAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.235.529/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 1.040,02
Nº do documento: 1212134 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 281,87
Nº do documento: 1212208 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/07/2020 Valor: 305,00
Nº do documento: 1347005 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 1212046 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/07/2020 Valor: 126,56
Nº do documento: 2294253 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 141232 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JULIO CESAR DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 29.391.143/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850614 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CIA DA FESTA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.819.006/0001-50
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 2.467,30
Nº do documento: 72403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 2.429,48
Nº do documento: 850613 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE MARIA VIEGAS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 988.922.826-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 40,99
Nº do documento: 159342 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO LUCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 483.843.726-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 156991 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.648,00
Nº do documento: 166617 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/07/2020 Valor: 7.933,20
Nº do documento: 72701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: GERALDO MAGELA LINO SILVA E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 17.497.581/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 1959817 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 72402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 2155998 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 159,20
Nº do documento: 72801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AGROMAIS SAUDE ANIMAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.179.505/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/07/2020 Valor: 26,70
Nº do documento: 281117 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: 9849986 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 302,31
Nº do documento: 118792 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: 163846 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: WEBERTH GUIMARÃES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.491.669/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 1.484,61
Nº do documento: 850612 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 170543 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 2.162,90
Nº do documento: 157522 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 558,13
Nº do documento: 1791239 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FABIANA TERESA GERALDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.687.916-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 89,10
Nº do documento: 160230 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 50,84
Nº do documento: 6336296 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 1.325,67
Nº do documento: 1109333 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 1.614,57
Nº do documento: 1109424 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 13,79
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 1.446,58
Nº do documento: pasep07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 3.797,15
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 2.915,64
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 116,91
Nº do documento: pasep13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 773,28
Nº do documento: pasep13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 617,37
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.042,81
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 0,50
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 0,33
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 0,49
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 23/07/2020 Valor: 78,25
Nº do documento: pasep23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 0,95
Nº do documento: pasep28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 4,27
Nº do documento: pasep13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 6,38
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 2.327,70
Nº do documento: 241172 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO.
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.18.541.7007.2226 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consorcio Interm Aterro Sanitario- CIAS CENTRO OESTE Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 1.162,40
Nº do documento: 241172 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO.
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.18.541.7007.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consorcio Interm Aterro Sanitario- CIAS CENTRO OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 511,20
Nº do documento: 132835 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 64,52
Nº do documento: 933444 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 198,00
Nº do documento: 170020 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/07/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 5724307 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/07/2020 Valor: 149,20
Nº do documento: 5724226 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/07/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 71403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 373,50
Nº do documento: 153643 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/07/2020 Valor: 48,59
Nº do documento: 9916658 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 1.249,95
Nº do documento: 9815619 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/07/2020 Valor: 560,00
Nº do documento: 5735152 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ROBERTO MARCIO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.981.582/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/07/2020 Valor: 3.815,62
Nº do documento: 900362 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.445,32
Nº do documento: inss6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.633,07
Nº do documento: 71023 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO
CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 689,27
Nº do documento: 71024 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.116,26
Nº do documento: 71025 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.259,69
Nº do documento: 851270 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: WALLACE MILLER MORAIS GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 132.191.276-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 159,80
Nº do documento: 9525305 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 795,00
Nº do documento: 159698 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS.
CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: 162114 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 72,53
Nº do documento: 863393 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 276,72
Nº do documento: 863447 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 4.749,89
Nº do documento: 863447 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 2.054,08
Nº do documento: 863447 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 10.475,38
Nº do documento: 863447 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 836,70
Nº do documento: 863447 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 13.923,61
Nº do documento: 863447 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
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Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 379,21
Nº do documento: 5199208 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
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Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 47.246,12
Nº do documento: 5202717 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
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Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 4.676,69
Nº do documento: 5199208 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 446,44
Nº do documento: 1992089 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 4.176,71
Nº do documento: 1992089 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 4.264,13
Nº do documento: 1992089 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
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Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 12.533,28
Nº do documento: 1992089 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 11.061,15
Nº do documento: 1992089 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 528,00
Nº do documento: 71017 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: NILTON RIBEIRO LOPES 35789930697 (NOVA FLORICULTURA)
CPF credor / CNPJ credor: 23.832.191/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.584,00
Nº do documento: 195666 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0002-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: 5054543 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Grafica GL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 93,02
Nº do documento: 851271 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE GERALDO GERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.026-16
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 953,48
Nº do documento: 851272 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.046,50
Nº do documento: 71018 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JÚLIO CEZAR MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.696-16
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.860,45
Nº do documento: 851274 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ANALIPE GONÇALVES DE MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 016.351.876-99
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 488,36
Nº do documento: 851273 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 2.750,00
Nº do documento: 71019 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GUILHERME DA SILVA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 32.641.570/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 323,07
Nº do documento: 166683 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 1.175,28
Nº do documento: 1109492 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: 8933519 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 5.073,30
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 1.911,98
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 3.545,31
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 5.798,97
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 17.721,91
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 21.184,47
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 6.026,88
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 65.774,89
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 11.524,00
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 18.563,50
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 17.437,66
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 8.400,00
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 8.097,88
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 6.062,52
Nº do documento: folha6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 5.643,20
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 12.161,79
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 2.539,63
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 19.419,52
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 31.426,98
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 8.152,34
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 19.858,84
Nº do documento: folha6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 8.616,12
Nº do documento: folha6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 20.151,09
Nº do documento: folha6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 26.792,86
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 1.149,50
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 3.509,69
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 10.028,41
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 46.894,25
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 7.517,74
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 7.315,00
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 12.797,13
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 1.393,33
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 483,78
Nº do documento: 166683 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 7.208,40
Nº do documento: 158099 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JACO XAVIER GODINHO 09217346237 ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.800.385/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/07/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 9916889 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 6,91
Nº do documento: 8539594 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: NOVA SERRANA EXTINTORES - NATALIA BANHOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 209,96
Nº do documento: 8992954 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 693,00
Nº do documento: 70802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 851276 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/07/2020 Valor: 1.676,00
Nº do documento: 72301 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/07/2020 Valor: 591,31
Nº do documento: 121606 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 11.337,93
Nº do documento: 15184 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 31,20
Nº do documento: 9014218 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 6.873,19
Nº do documento: 162056 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 941,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71100-7
Credor: CFAL CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.621.470/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 726,36
Nº do documento: 70707 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 3.906,00
Nº do documento: 9516425 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 993,60
Nº do documento: 9515818 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 837,60
Nº do documento: 71306 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 331,20
Nº do documento: 71305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 418,80
Nº do documento: 71304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 418,80
Nº do documento: 71303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 662,40
Nº do documento: 71302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 993,60
Nº do documento: 9521177 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 1.675,20
Nº do documento: 9521518 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 1.256,40
Nº do documento: 9521831 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 3.350,40
Nº do documento: 71301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 245,90
Nº do documento: 8987153 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 1.302,31
Nº do documento: 851268 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 465,00
Nº do documento: 155834 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS.
CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 813,94
Nº do documento: 851275 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AGNEL JUSTINO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 276.211.896-49
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 2.754,00
Nº do documento: 71009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 636,00
Nº do documento: 70801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: 851269 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.711/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 143478 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 4.980,00
Nº do documento: 71009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/07/2020 Valor: 209,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71101-5
Credor: F ABREU CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.275.851/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 1.410,48
Nº do documento: 2859106 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 783,02
Nº do documento: 154019 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.438,40
Nº do documento: 71007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 62,10
Nº do documento: 169132 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MILTON CASSIMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 504.815.416-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 147986 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JESSICA SILVA DO VALE
CPF credor / CNPJ credor: 33.582.611/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 2.145,00
Nº do documento: 181337 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: COMERCIAL C E S LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.540.563/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 99,00
Nº do documento: 181337 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL C E S LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.540.563/0001-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 910,60
Nº do documento: 70701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 59,80
Nº do documento: 70701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 746,38
Nº do documento: 8519089 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 70709 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 1.025,00
Nº do documento: 70708 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 95,00
Nº do documento: 70301 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: 1630710 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 1.576,14
Nº do documento: 6337242 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 555,50
Nº do documento: 1042499 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 1.036,54
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 659,60
Nº do documento: 164357 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CENTERCEL II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.663.562/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 329,80
Nº do documento: 138636 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CENTERCEL II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.663.562/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 675,00
Nº do documento: 70302 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 127,50
Nº do documento: 9816670 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 4.251,85
Nº do documento: 8518847 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 70712 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JULIO CESAR DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 29.391.143/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/07/2020 Valor: 1.674,41
Nº do documento: 851265 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mauricio Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 025.470.836-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 2.346,88
Nº do documento: 71010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 909,84
Nº do documento: 1218440 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 1.250,52
Nº do documento: 72901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 7.597,00
Nº do documento: 71601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: GS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 27.829.102/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 70710 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 332,08
Nº do documento: 155214 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 368,10
Nº do documento: 138673 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 361,50
Nº do documento: 145495 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 736,00
Nº do documento: 2829253 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 2.412,50
Nº do documento: 5038334 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/07/2020 Valor: 61,50
Nº do documento: 5724009 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 297,00
Nº do documento: 166683 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 297,00
Nº do documento: 166683 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 514,80
Nº do documento: 166683 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 7.986,95
Nº do documento: 166683 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 232,10
Nº do documento: 166683 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 1.451,60
Nº do documento: 151045 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 534,90
Nº do documento: 145507 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 2.819,50
Nº do documento: 103489 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 340,00
Nº do documento: 8539594 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: NOVA SERRANA EXTINTORES - NATALIA BANHOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 6.026,88
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.116,16
Nº do documento: 159400 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 848,90
Nº do documento: 173396 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 8.600,00
Nº do documento: 173541 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PGB GRÁFICA E EDITORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.528.559/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/07/2020 Valor: 505,00
Nº do documento: 194637 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PGB GRÁFICA E EDITORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.528.559/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 1.425,38
Nº do documento: 8514466 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 924,00
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 268,20
Nº do documento: 187542 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 1.344,14
Nº do documento: 126985 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 139,44
Nº do documento: 166223 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 4.181,13
Nº do documento: 140729 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 440,40
Nº do documento: 166171 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 1.735,00
Nº do documento: 172634 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 1.841,92
Nº do documento: 173396 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 486,00
Nº do documento: 9305651 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 2.049,13
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 2.040,33
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 2.049,13
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 4.776,24
Nº do documento: 8357744 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 8.347,34
Nº do documento: 8515281 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 679,20
Nº do documento: 71004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 1.117,80
Nº do documento: 8519254 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 3.017,50
Nº do documento: 70711 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RECAPAGEM FILIPE FONTES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/07/2020 Valor: 3.017,50
Nº do documento: 71405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RECAPAGEM FILIPE FONTES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 5.898,00
Nº do documento: 6338025 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ZIRICO MÓVEIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.656.774/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 181,50
Nº do documento: 165223 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 533,76
Nº do documento: 1713891 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/07/2020 Valor: 853,03
Nº do documento: 195625 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 662,40
Nº do documento: 175741 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 716,85
Nº do documento: 155910 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 368,10
Nº do documento: 138673 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 928,24
Nº do documento: 1791842 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: 172548 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/07/2020 Valor: 392,83
Nº do documento: 195625 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 21.068,04
Nº do documento: 71601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 13.865,29
Nº do documento: 71011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.722,88
Nº do documento: 71016 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 680,88
Nº do documento: 9260551 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 199,35
Nº do documento: 71012 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 8.376,21
Nº do documento: 9260986 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 502,68
Nº do documento: 71014 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.187,24
Nº do documento: 71015 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 520,06
Nº do documento: 71013 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 377,31
Nº do documento: 9258797 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.205,36
Nº do documento: 9259309 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 79,30
Nº do documento: 165152 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 604,72
Nº do documento: 126985 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 3.905,80
Nº do documento: 103489 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 383,75
Nº do documento: 166223 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 172,80
Nº do documento: 166171 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 1.041,00
Nº do documento: 152212 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 37.306,67
Nº do documento: 140361 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: DANIEL SS CONSTRUTORA
CPF credor / CNPJ credor: 34.790.767/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 59.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 647057-5
Credor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.481.148/0001-58
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 115694 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 647057-5
Credor: FLEX FITNESSEQUIPMENT
CPF credor / CNPJ credor: 08.973.569/0001-45
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 31/07/2020 Valor: 170,40
Nº do documento: 194336 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/07/2020 Valor: 1.102,46
Nº do documento: 195625 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 343,75
Nº do documento: 175616 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 189,00
Nº do documento: 5240 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 352,70
Nº do documento: 64637 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 108,07
Nº do documento: 64637 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 7.016,55
Nº do documento: 900363 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CLAUDIA RODRIGUES BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 075.831.496-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 146783 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 146783 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/07/2020 Valor: 364,73
Nº do documento: 71404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 276,06
Nº do documento: 72001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 4339458 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 9173443 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 9810923 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 1.536,11
Nº do documento: 9523533 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 662,00
Nº do documento: cnm10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: amm20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 20/07/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 59,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 89,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 109,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 179,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 59,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 59,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 59,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 46,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71101-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 46,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71100-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 432,56
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 323,95
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 62,70
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 104,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 216,00
Nº do documento: 166171 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 1.415,15
Nº do documento: 6872791 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 213,00
Nº do documento: 66818 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 527,71
Nº do documento: 64637 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 1.601,38
Nº do documento: 8988680 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 17/07/2020 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 9912403 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 70701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 17/07/2020 Valor: 1.942,63
Nº do documento: 400060 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 115460 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: APS - ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: 2677689 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 31/07/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: 2293179 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 8542979 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 71006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 1.710,52
Nº do documento: 71601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 71307 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FELIPE AUGUSTO SIMÕES DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 32.410.467/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.293,20
Nº do documento: 164601 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 165535 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/07/2020 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 161217 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 4.018,26
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 13.730,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.119,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.153,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 187,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 182,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 98,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 100,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.065,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.029,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 239,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 32,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 190,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 225,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 320,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 424,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 882,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 132,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 433,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 531,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.061,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 960,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 82,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 83,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 103,51
Nº do documento: 70701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 86,80
Nº do documento: 71020 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 176,58
Nº do documento: 192027 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 149,54
Nº do documento: 189026 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 102,94
Nº do documento: 70705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 23/07/2020 Valor: 159,76
Nº do documento: 243983 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 23/07/2020 Valor: 128,45
Nº do documento: 247200 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 23/07/2020 Valor: 99,85
Nº do documento: 251008 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 102,91
Nº do documento: 984463 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 108,60
Nº do documento: 288178 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 99,85
Nº do documento: 989573 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 352,88
Nº do documento: 72103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 94,01
Nº do documento: 196357 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 92,59
Nº do documento: 998040 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 177,18
Nº do documento: 70301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 14/07/2020 Valor: 265,77
Nº do documento: 71401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 354,36
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 22/07/2020 Valor: 531,54
Nº do documento: 72201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 265,77
Nº do documento: 72801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 4283277 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 71022 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 2.142,86
Nº do documento: 148806 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 71008 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: THAIS FONSECA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/07/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 9815208 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: 2833854 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 146,68
Nº do documento: 1057061 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 290,67
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 340,26
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 151,05
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 252,09
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 188,12
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 425,73
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 134,35
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/07/2020 Valor: 2.590,00
Nº do documento: 160549 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 11.232,02
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 58,62
Nº do documento: 70102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 01/07/2020 Valor: 30,28
Nº do documento: 70101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 23/07/2020 Valor: 30,21
Nº do documento: 72301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 1.065,51
Nº do documento: 130036 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 37,17
Nº do documento: 215902 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/07/2020 Valor: 7.445,90
Nº do documento: 71005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Total dos pagamentos: 1.133.424,67