Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 170543 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 558,13 | |
| Nº do documento: 1791239 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FABIANA TERESA GERALDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.687.916-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: 159698 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 5054543 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Grafica GL Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.043,13 |