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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: 7844633 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 2.196,34
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.997,12
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 372,08
Nº do documento: 153532 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 340,00
Nº do documento: 63003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 7.094,65
Nº do documento: 148392 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 18.024,61
Nº do documento: 149126 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CENTERCEL II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.663.562/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 21,20
Nº do documento: tar30 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 740,00
Nº do documento: 8529066 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GERSON CAMPOS CAPUTO
CPF credor / CNPJ credor: 32.233.949/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 816,50
Nº do documento: 61901 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 470,00
Nº do documento: 126621 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: 61909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COPIADORA CLARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 511,61
Nº do documento: 139184 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: RODRIGO FERNANDES LOPES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 101.048.996-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 3.475,83
Nº do documento: 851264 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 372,08
Nº do documento: 163076 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 212,08
Nº do documento: 851266 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADRIANO MARQUES PACHECO
CPF credor / CNPJ credor: 044.276.976-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 465,11
Nº do documento: 851263 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 153228 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 937,00
Nº do documento: 61901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ITAUNA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.863/0002-23
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 11.462,86
Nº do documento: 137237 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 9.644,75
Nº do documento: 135975 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 3.424,00
Nº do documento: 8427164 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 684,00
Nº do documento: 157812 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 371,14
Nº do documento: 900244 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 1.601,25
Nº do documento: 851267 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EDUARDO CEZAR LOBATO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 063.542.436-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 639,52
Nº do documento: 900243 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SILVANA MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 935.954.416-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 4,53
Nº do documento: 6225169 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LEONIDAS CARVALHO LEAO
CPF credor / CNPJ credor: 26.214.137/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: 60302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 258,98
Nº do documento: 892643 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 2.420,80
Nº do documento: 892599 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 4.798,62
Nº do documento: 852599 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 2.054,08
Nº do documento: 852599 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 10.467,33
Nº do documento: 852599 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 753,67
Nº do documento: 892599 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 15.057,49
Nº do documento: 852599 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

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Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: 6816652 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EQUIP AR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.470/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 322,50
Nº do documento: 61906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 378,52
Nº do documento: 5835689 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

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Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 46.545,75
Nº do documento: 583541 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

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Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 4.668,15
Nº do documento: 5835941 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

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Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 446,44
Nº do documento: 8356899 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 4.079,69
Nº do documento: 8356899 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 3.334,96
Nº do documento: 8356899 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 12.890,39
Nº do documento: 8356899 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 11.248,71
Nº do documento: 8356899 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 5497207 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FUNDACAO GERALDO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.064/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: 60501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 378,12
Nº do documento: 159123 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 160,01
Nº do documento: 6225169 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LEONIDAS CARVALHO LEAO
CPF credor / CNPJ credor: 26.214.137/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: 146474 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARA CONCEIÇAO GOMES DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.095.349/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 486,59
Nº do documento: 6719375 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 4.058,64
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.911,98
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 3.545,31
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 5.798,98
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 17.676,63
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 22.211,59
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 65.587,89
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 11.261,75
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 18.529,73
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 17.437,66
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 8.866,67
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 10.797,17
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 11.705,72
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 12.523,20
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 2.539,63
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 19.227,63
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 35.681,35
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 7.194,34
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 16.138,02
Nº do documento: folha5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 8.616,12
Nº do documento: folha5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 15.424,28
Nº do documento: folha5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 28.256,90
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.724,25
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 3.161,36
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 10.028,41
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 46.758,02
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 7.517,74
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 7.315,00
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 12.797,13
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 3.949,36
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 950,40
Nº do documento: 148094 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 233,94
Nº do documento: 5317190 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 418,80
Nº do documento: 60516 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 993,60
Nº do documento: 60511 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 418,80
Nº do documento: 60517 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 3.906,00
Nº do documento: 5783411 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 837,60
Nº do documento: 60512 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 331,20
Nº do documento: 60513 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 662,40
Nº do documento: 60514 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 993,60
Nº do documento: 5781288 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 1.675,20
Nº do documento: 5781298 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 1.256,40
Nº do documento: 5781294 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 3.350,40
Nº do documento: 60515 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 23.091,29
Nº do documento: 60202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: CONSTRUÇOES MB EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.406.502/0001-00
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 851262 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 813,94
Nº do documento: 851260 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FIDELIS DOMICIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 741.377.516-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 1.116,26
Nº do documento: 60508 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JANDES RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 447.650.106-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.767,23
Nº do documento: 851261 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO ARCÍSIO GOMES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 063.835.846-93
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 2.922,57
Nº do documento: 851259 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 60507 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 160097 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JESSICA SILVA DO VALE
CPF credor / CNPJ credor: 33.582.611/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 799,00
Nº do documento: 7604408 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Grafica GL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 520,00
Nº do documento: 301505 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: 850611 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: 900361 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 5.360,00
Nº do documento: 172456 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 0015 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 13.044,44
Nº do documento: 124253 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5.009,49
Nº do documento: 127795 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 63004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 1.548,00
Nº do documento: 60506 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RIZZA LAURA MENDES DE FARIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.302.942/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 50,08
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23581-4
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 189,02
Nº do documento: 60302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23581-4
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 2085196 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 4.119,30
Nº do documento: 60527 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: 60105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FRANCISCO GUIMARAES MADEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.238.889/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 3.017,50
Nº do documento: 60107 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: RECAPAGEM FILIPE FONTES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 3.017,50
Nº do documento: 60526 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RECAPAGEM FILIPE FONTES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 142,46
Nº do documento: 60521 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.410,00
Nº do documento: 1151018 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.517.650/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 410,00
Nº do documento: 102668 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 2.134,44
Nº do documento: 5518666 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTICOM ATACADO E VAREJO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.548.486/0003-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.113,45
Nº do documento: 60102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: 150449 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: GREGORY COSTA SOUZA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.162.830/0001-83
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 746,38
Nº do documento: 5520476 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: 104813 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 346,90
Nº do documento: 6819194 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 209,40
Nº do documento: 6917459 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 129,90
Nº do documento: 158386 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.028,10
Nº do documento: 2181398 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 68,02
Nº do documento: 100282 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 187,69
Nº do documento: 100282 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 134,22
Nº do documento: 100282 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 179,70
Nº do documento: 7138787 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 375,46
Nº do documento: 7139186 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 422,80
Nº do documento: 7138975 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 47,00
Nº do documento: 5780391 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 94,00
Nº do documento: 5779991 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 94,00
Nº do documento: 5779283 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 19,60
Nº do documento: 171348 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 46,85
Nº do documento: 171348 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 46,85
Nº do documento: 171348 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 112,45
Nº do documento: 190188 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LIMPE FACIL PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 112,45
Nº do documento: 190188 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LIMPE FACIL PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 112,61
Nº do documento: 198839 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 51,51
Nº do documento: 198839 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 219,74
Nº do documento: 142 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 173,45
Nº do documento: 2181398 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.860,45
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 636,25
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO
CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 60106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: COMERCIAL GTB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.580.489/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 792,00
Nº do documento: 152622 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 89,10
Nº do documento: 153603 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 14.637,60
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.165,68
Nº do documento: 60106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: WAGNER PATRICIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 09.648.821/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 34,80
Nº do documento: 7893909 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 166,04
Nº do documento: 166143 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 443,00
Nº do documento: 148784 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 42,50
Nº do documento: 2503710 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 171,14
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 113,76
Nº do documento: 61907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 22.052,96
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 956 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 18.230,72
Nº do documento: 61901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: 60525 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 4.049,00
Nº do documento: 60518 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 5.035,00
Nº do documento: 60518 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 2.802,44
Nº do documento: 60522 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 123,60
Nº do documento: 60509 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RONIA APARECIDA ALVES DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 169,88
Nº do documento: 60520 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 951,00
Nº do documento: 447021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 154,90
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 333,00
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 162,80
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: 192731 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 1.513,30
Nº do documento: 60524 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: 60523 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.802,74
Nº do documento: 900019 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 135340 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DIULIANO MACHADO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 24.734.381/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 298,00
Nº do documento: 60105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 60104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.538,50
Nº do documento: 60103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: 5377568 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 10.500,00
Nº do documento: 60510 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 878 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 9.598,69
Nº do documento: 60908 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.784,65
Nº do documento: 60909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 695,71
Nº do documento: 6130914 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 7.681,76
Nº do documento: 6130456 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 2.027,11
Nº do documento: 60907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 472,67
Nº do documento: 60910 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.244,78
Nº do documento: 6127978 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.010,53
Nº do documento: 6127658 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 890,00
Nº do documento: 5784274 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 10.170,00
Nº do documento: 197281 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MARIA CECILIA LOBATO CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.295.600/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.796,00
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.796,00
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 110,88
Nº do documento: 618411 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.099,18
Nº do documento: 8243312 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 601,30
Nº do documento: 167687 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 238,20
Nº do documento: 156573 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.302,84
Nº do documento: 1430473 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 95,04
Nº do documento: 167687 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 14,28
Nº do documento: 61908 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 3.666,67
Nº do documento: 1388294 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 3.666,67
Nº do documento: 3823342 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 704,80
Nº do documento: 136554 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: JUNIOR CARDOSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 129,90
Nº do documento: 158386 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 60911 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 206,95
Nº do documento: 155777 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.125,15
Nº do documento: 133684 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 316,80
Nº do documento: 20346 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 443,00
Nº do documento: 156302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 86,70
Nº do documento: 156302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 338,00
Nº do documento: 20141 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 151469 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 36.755,00
Nº do documento: 3791 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 820.602.236-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 470,95
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: RONIA APARECIDA ALVES DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 430 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 5788290 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 141,15
Nº do documento: 158386 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 449,80
Nº do documento: 126085 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 93,10
Nº do documento: 5003539 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.253,09
Nº do documento: 6236203 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 359 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 662,00
Nº do documento: cnm10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 358 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: amm19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 357 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 357 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 20/06/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 357 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 356 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 105,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 355 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 149,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 469,76
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 85,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 179,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 59,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 79,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 59,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 292,60
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 125,40
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 7,07
Nº do documento: 850 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 372,10
Nº do documento: 155084 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 11,00
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 2.059,94
Nº do documento: pasep05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 116,91
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 773,28
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 1.243,61
Nº do documento: pasep19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 0,07
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 0,13
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 49,46
Nº do documento: pasep22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 2,33
Nº do documento: pasep16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: 5304334 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 968,30
Nº do documento: 133684 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 247,11
Nº do documento: 11622 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 146,65
Nº do documento: 5240 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 297,00
Nº do documento: 20346 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 138,05
Nº do documento: 66818 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 1.601,38
Nº do documento: 5777358 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 6917265 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 4.010,05
Nº do documento: 486861 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 115460 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: APS - ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 125264 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ana Paula da Costa Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 001.440.686-13
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: 1193882 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 5521461 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 8547493 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: DANIELLE DIAS MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 61905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 2.778,24
Nº do documento: 61904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 12.993,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 13.443,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.638,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.727,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 345,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 470,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 98,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 209,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.166,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 567,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 361,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 33,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 211,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 252,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 399,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 391,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 839,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 885,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 514,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 571,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 2.192,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 90,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.462,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 95,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 97,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 122,25
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 116,67
Nº do documento: 61702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 87,21
Nº do documento: 60905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 178,25
Nº do documento: 932010 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 150,95
Nº do documento: 934179 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 104,45
Nº do documento: 60906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 102,49
Nº do documento: 440903 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 33,69
Nº do documento: 442848 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 137,80
Nº do documento: 441710 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 102,73
Nº do documento: 980354 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 116,73
Nº do documento: 499329 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 359,99
Nº do documento: 60108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 363,84
Nº do documento: 63005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 104,60
Nº do documento: 391803 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 177,18
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 177,18
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 177,18
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 442,95
Nº do documento: 264500 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 5351770 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 5993025 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 2.142,86
Nº do documento: 147426 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 2.142,86
Nº do documento: 147426 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 60904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: THAIS FONSECA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 6817786 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: 5463285 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 209,78
Nº do documento: 5519015 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 156 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 329,89
Nº do documento: 60102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 156 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 166,08
Nº do documento: 60103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 258,24
Nº do documento: 60104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 99,92
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 2.590,00
Nº do documento: 132909 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 2.590,00
Nº do documento: 129676 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 11.232,02
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 53,53
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 28,54
Nº do documento: 60102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 1.082,63
Nº do documento: 130036 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 49,61
Nº do documento: 462371 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 7.445,90
Nº do documento: 60903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Total dos pagamentos: 1.082.559,83