Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: 7844633 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 2.196,34 | |
Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 1.997,12 | |
Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 372,08 | |
Nº do documento: 153532 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 63003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 7.094,65 | |
Nº do documento: 148392 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 18.024,61 | |
Nº do documento: 149126 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 63002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: CENTERCEL II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.663.562/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 21,20 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2690-1 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: 8529066 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: GERSON CAMPOS CAPUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.233.949/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1204 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 816,50 | |
Nº do documento: 61901 | Banco: 0001 | Agencia: 9679-2 | Conta: 28081-x | ||
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: 126621 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 61909 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: COPIADORA CLARA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 511,61 | |
Nº do documento: 139184 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: RODRIGO FERNANDES LOPES CANÇADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.048.996-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 3.475,83 | |
Nº do documento: 851264 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 372,08 | |
Nº do documento: 163076 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 212,08 | |
Nº do documento: 851266 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ADRIANO MARQUES PACHECO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.276.976-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: 851263 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 153228 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 61901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
Credor: FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ITAUNA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.863/0002-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 11.462,86 | |
Nº do documento: 137237 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 9.644,75 | |
Nº do documento: 135975 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 3.424,00 | |
Nº do documento: 8427164 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 684,00 | |
Nº do documento: 157812 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 371,14 | |
Nº do documento: 900244 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 1.601,25 | |
Nº do documento: 851267 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EDUARDO CEZAR LOBATO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.542.436-38 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 639,52 | |
Nº do documento: 900243 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: SILVANA MARIA PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.954.416-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 4,53 | |
Nº do documento: 6225169 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: LEONIDAS CARVALHO LEAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.214.137/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: 60302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 258,98 | |
Nº do documento: 892643 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 2.420,80 | |
Nº do documento: 892599 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 4.798,62 | |
Nº do documento: 852599 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 2.054,08 | |
Nº do documento: 852599 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 10.467,33 | |
Nº do documento: 852599 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 753,67 | |
Nº do documento: 892599 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 15.057,49 | |
Nº do documento: 852599 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 6816652 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: EQUIP AR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.470/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 322,50 | |
Nº do documento: 61906 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 378,52 | |
Nº do documento: 5835689 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 46.545,75 | |
Nº do documento: 583541 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 4.668,15 | |
Nº do documento: 5835941 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 446,44 | |
Nº do documento: 8356899 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 4.079,69 | |
Nº do documento: 8356899 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 3.334,96 | |
Nº do documento: 8356899 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 12.890,39 | |
Nº do documento: 8356899 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 11.248,71 | |
Nº do documento: 8356899 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.040,00 | |
Nº do documento: 5497207 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FUNDACAO GERALDO CORREA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.064/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: 60501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 378,12 | |
Nº do documento: 159123 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 160,01 | |
Nº do documento: 6225169 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: LEONIDAS CARVALHO LEAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.214.137/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 146474 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MARA CONCEIÇAO GOMES DE FREITAS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.095.349/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 486,59 | |
Nº do documento: 6719375 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 4.058,64 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 1.911,98 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 3.545,31 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 5.798,98 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 17.676,63 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 22.211,59 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 65.587,89 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 11.261,75 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 18.529,73 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 17.437,66 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 8.866,67 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 10.797,17 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 11.705,72 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 5.225,00 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 12.523,20 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 2.539,63 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 19.227,63 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 3.732,50 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 35.681,35 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 7.194,34 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 16.138,02 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 8.616,12 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 15.424,28 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 28.256,90 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 1.724,25 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 3.161,36 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 10.028,41 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 46.758,02 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 7.517,74 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 7.315,00 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 3.732,50 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 12.797,13 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 3.949,36 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 950,40 | |
Nº do documento: 148094 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 233,94 | |
Nº do documento: 5317190 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 418,80 | |
Nº do documento: 60516 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 993,60 | |
Nº do documento: 60511 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 418,80 | |
Nº do documento: 60517 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 3.906,00 | |
Nº do documento: 5783411 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 837,60 | |
Nº do documento: 60512 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 331,20 | |
Nº do documento: 60513 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 662,40 | |
Nº do documento: 60514 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 993,60 | |
Nº do documento: 5781288 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 1.675,20 | |
Nº do documento: 5781298 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 1.256,40 | |
Nº do documento: 5781294 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 3.350,40 | |
Nº do documento: 60515 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 23.091,29 | |
Nº do documento: 60202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: CONSTRUÇOES MB EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.406.502/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.744,17 | |
Nº do documento: 851262 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 813,94 | |
Nº do documento: 851260 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: FIDELIS DOMICIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.377.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 1.116,26 | |
Nº do documento: 60508 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JANDES RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.650.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.767,23 | |
Nº do documento: 851261 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO ARCÍSIO GOMES DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.835.846-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 2.922,57 | |
Nº do documento: 851259 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 60507 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 160097 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: JESSICA SILVA DO VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.582.611/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 799,00 | |
Nº do documento: 7604408 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Grafica GL Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 301505 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 850611 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 900361 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 5.360,00 | |
Nº do documento: 172456 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: 0015 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2690-1 | ||
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 13.044,44 | |
Nº do documento: 124253 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 5.009,49 | |
Nº do documento: 127795 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 63004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 1.548,00 | |
Nº do documento: 60506 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: RIZZA LAURA MENDES DE FARIAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.302.942/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 50,08 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23581-4 | ||
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 189,02 | |
Nº do documento: 60302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23581-4 | ||
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 2085196 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 4.119,30 | |
Nº do documento: 60527 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 60105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: FRANCISCO GUIMARAES MADEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.238.889/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 3.017,50 | |
Nº do documento: 60107 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: RECAPAGEM FILIPE FONTES EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 3.017,50 | |
Nº do documento: 60526 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: RECAPAGEM FILIPE FONTES EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 142,46 | |
Nº do documento: 60521 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.410,00 | |
Nº do documento: 1151018 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: WE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.517.650/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 410,00 | |
Nº do documento: 102668 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 2.134,44 | |
Nº do documento: 5518666 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MULTICOM ATACADO E VAREJO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.548.486/0003-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.113,45 | |
Nº do documento: 60102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 150449 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
Credor: GREGORY COSTA SOUZA- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.162.830/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 746,38 | |
Nº do documento: 5520476 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 104813 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 346,90 | |
Nº do documento: 6819194 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 209,40 | |
Nº do documento: 6917459 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 129,90 | |
Nº do documento: 158386 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 1.028,10 | |
Nº do documento: 2181398 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 68,02 | |
Nº do documento: 100282 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 187,69 | |
Nº do documento: 100282 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 134,22 | |
Nº do documento: 100282 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 179,70 | |
Nº do documento: 7138787 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 375,46 | |
Nº do documento: 7139186 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 422,80 | |
Nº do documento: 7138975 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: 5780391 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 5779991 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 5779283 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 19,60 | |
Nº do documento: 171348 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 46,85 | |
Nº do documento: 171348 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 46,85 | |
Nº do documento: 171348 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 112,45 | |
Nº do documento: 190188 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 112,45 | |
Nº do documento: 190188 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 112,61 | |
Nº do documento: 198839 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 51,51 | |
Nº do documento: 198839 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 219,74 | |
Nº do documento: 142 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 173,45 | |
Nº do documento: 2181398 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.860,45 | |
Nº do documento: 850610 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 636,25 | |
Nº do documento: 60101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.755,00 | |
Nº do documento: 60106 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: COMERCIAL GTB LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.580.489/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: 152622 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 89,10 | |
Nº do documento: 153603 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 14.637,60 | |
Nº do documento: 60101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.165,68 | |
Nº do documento: 60106 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: 63001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: WAGNER PATRICIO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.648.821/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 34,80 | |
Nº do documento: 7893909 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 166,04 | |
Nº do documento: 166143 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 443,00 | |
Nº do documento: 148784 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 42,50 | |
Nº do documento: 2503710 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 171,14 | |
Nº do documento: 60801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 113,76 | |
Nº do documento: 61907 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 22.052,96 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 18.230,72 | |
Nº do documento: 61901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 60525 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 4.049,00 | |
Nº do documento: 60518 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 5.035,00 | |
Nº do documento: 60518 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 2.802,44 | |
Nº do documento: 60522 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 123,60 | |
Nº do documento: 60509 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: RONIA APARECIDA ALVES DE MENDONCA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 169,88 | |
Nº do documento: 60520 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 951,00 | |
Nº do documento: 447021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 154,90 | |
Nº do documento: 61001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 333,00 | |
Nº do documento: 61001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 162,80 | |
Nº do documento: 61001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 192731 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 1.513,30 | |
Nº do documento: 60524 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 60523 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 1.802,74 | |
Nº do documento: 900019 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 135340 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DIULIANO MACHADO DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.734.381/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 298,00 | |
Nº do documento: 60105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 60104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.538,50 | |
Nº do documento: 60103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 5377568 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 10.500,00 | |
Nº do documento: 60510 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 9.598,69 | |
Nº do documento: 60908 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.784,65 | |
Nº do documento: 60909 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 695,71 | |
Nº do documento: 6130914 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 7.681,76 | |
Nº do documento: 6130456 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 2.027,11 | |
Nº do documento: 60907 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 472,67 | |
Nº do documento: 60910 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.244,78 | |
Nº do documento: 6127978 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.010,53 | |
Nº do documento: 6127658 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: 5784274 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/06/2020 | Valor: 10.170,00 | |
Nº do documento: 197281 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MARIA CECILIA LOBATO CORREA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.295.600/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.796,00 | |
Nº do documento: 60101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.796,00 | |
Nº do documento: 60901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 110,88 | |
Nº do documento: 618411 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 1.099,18 | |
Nº do documento: 8243312 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 601,30 | |
Nº do documento: 167687 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 238,20 | |
Nº do documento: 156573 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.302,84 | |
Nº do documento: 1430473 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 95,04 | |
Nº do documento: 167687 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 14,28 | |
Nº do documento: 61908 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MONUMENTAL MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 3.666,67 | |
Nº do documento: 1388294 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Liberio Luiz Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 3.666,67 | |
Nº do documento: 3823342 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Liberio Luiz Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 704,80 | |
Nº do documento: 136554 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
Credor: JUNIOR CARDOSO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 129,90 | |
Nº do documento: 158386 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 2.916,66 | |
Nº do documento: 60911 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 206,95 | |
Nº do documento: 155777 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.125,15 | |
Nº do documento: 133684 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: BH Farma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 316,80 | |
Nº do documento: 20346 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 443,00 | |
Nº do documento: 156302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 86,70 | |
Nº do documento: 156302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 338,00 | |
Nº do documento: 20141 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 1.039,00 | |
Nº do documento: 151469 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 36.755,00 | |
Nº do documento: 3791 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.602.236-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 470,95 | |
Nº do documento: 60901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: RONIA APARECIDA ALVES DE MENDONCA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 2.157,40 | |
Nº do documento: 5788290 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 141,15 | |
Nº do documento: 158386 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 449,80 | |
Nº do documento: 126085 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 93,10 | |
Nº do documento: 5003539 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 1.253,09 | |
Nº do documento: 6236203 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 662,00 | |
Nº do documento: cnm10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: amm19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 1.553,11 | |
Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/06/2020 | Valor: 1.553,11 | |
Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 1.553,11 | |
Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 105,50 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 149,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 469,76 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 85,50 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 179,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71041-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71038-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 292,60 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 52,25 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 125,40 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 7,07 | |
Nº do documento: 850 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 372,10 | |
Nº do documento: 155084 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 2.059,94 | |
Nº do documento: pasep05 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 116,91 | |
Nº do documento: pasep09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 773,28 | |
Nº do documento: pasep09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 1.243,61 | |
Nº do documento: pasep19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 0,07 | |
Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 0,13 | |
Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 49,46 | |
Nº do documento: pasep22 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 2,33 | |
Nº do documento: pasep16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 5304334 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 968,30 | |
Nº do documento: 133684 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: BH Farma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 247,11 | |
Nº do documento: 11622 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 146,65 | |
Nº do documento: 5240 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 297,00 | |
Nº do documento: 20346 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 138,05 | |
Nº do documento: 66818 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 1.601,38 | |
Nº do documento: 5777358 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 6917265 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 60101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 61601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 4.010,05 | |
Nº do documento: 486861 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 115460 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: APS - ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 125264 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ana Paula da Costa Assunção | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.440.686-13 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 1193882 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 5521461 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 8547493 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
Credor: DANIELLE DIAS MARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 61905 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 2.778,24 | |
Nº do documento: 61904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 12.993,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 13.443,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 1.638,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 1.727,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 345,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 470,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 98,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 209,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 1.166,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 567,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 361,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 33,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 211,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 252,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 399,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 391,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 839,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 885,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 514,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 571,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 2.192,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 90,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 1.462,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 95,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 97,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 122,25 | |
Nº do documento: 60101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 116,67 | |
Nº do documento: 61702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 87,21 | |
Nº do documento: 60905 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 178,25 | |
Nº do documento: 932010 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 150,95 | |
Nº do documento: 934179 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 104,45 | |
Nº do documento: 60906 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 102,49 | |
Nº do documento: 440903 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 33,69 | |
Nº do documento: 442848 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 137,80 | |
Nº do documento: 441710 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 102,73 | |
Nº do documento: 980354 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 116,73 | |
Nº do documento: 499329 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 359,99 | |
Nº do documento: 60108 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: OI MOVEL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 363,84 | |
Nº do documento: 63005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: OI MOVEL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 104,60 | |
Nº do documento: 391803 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 60801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 61501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 442,95 | |
Nº do documento: 264500 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.312,00 | |
Nº do documento: 5351770 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 1.870,00 | |
Nº do documento: 5993025 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 2.142,86 | |
Nº do documento: 147426 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 2.142,86 | |
Nº do documento: 147426 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 60904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: THAIS FONSECA SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/06/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 6817786 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 5463285 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: G R C BREDER -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 209,78 | |
Nº do documento: 5519015 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 329,89 | |
Nº do documento: 60102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 166,08 | |
Nº do documento: 60103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 258,24 | |
Nº do documento: 60104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 99,92 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 2.590,00 | |
Nº do documento: 132909 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 2.590,00 | |
Nº do documento: 129676 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 11.232,02 | |
Nº do documento: 144444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 53,53 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 28,54 | |
Nº do documento: 60102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 1.082,63 | |
Nº do documento: 130036 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 49,61 | |
Nº do documento: 462371 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 25127 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 7.445,90 | |
Nº do documento: 60903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Flavio L Greco Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Total dos pagamentos: | 1.082.559,83 |