Informações atualizadas em: 07/04/2021 15:33:20

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 5,28
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 58,65
Nº do documento: tar19 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 1.488,36
Nº do documento: 851258 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO ARCÍSIO GOMES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 063.835.846-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 47,75
Nº do documento: 52201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: RONIA APARECIDA ALVES DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 4116884 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LEONIDAS CARVALHO LEAO
CPF credor / CNPJ credor: 26.214.137/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1.281,80
Nº do documento: 4117246 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1.410,00
Nº do documento: 2847030 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.517.650/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 174,41
Nº do documento: 851255 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RAFAEL ALVES BRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 510.674.556-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.039,59
Nº do documento: inss4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 281,29
Nº do documento: 864402 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 4.025,53
Nº do documento: inss4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 2.054,08
Nº do documento: inss4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 12.065,11
Nº do documento: inss4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 753,67
Nº do documento: inss4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 15.055,37
Nº do documento: inss4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 45.917,75
Nº do documento: 1070392 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 4.659,09
Nº do documento: 1070392 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 377,79
Nº do documento: 1070386 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 412,10
Nº do documento: 703888 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 3.334,96
Nº do documento: 703888 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 13.055,58
Nº do documento: 703888 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 3.485,93
Nº do documento: 703888 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 11.279,87
Nº do documento: 703888 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 767,43
Nº do documento: 851254 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 237,50
Nº do documento: 52201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: HELBERT MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 23.795.603/0001-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 52202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 285,20
Nº do documento: 52202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 52201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 52201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 1.015,00
Nº do documento: 52203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 10.292,29
Nº do documento: 51801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: CONSTRUÇOES MB EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.406.502/0001-00
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 313,94
Nº do documento: 851256 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 604,63
Nº do documento: 51902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 813,94
Nº do documento: 900088 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FIDELIS DOMICIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 741.377.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 17.685,27
Nº do documento: 45462 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 6.086,72
Nº do documento: 45462 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: CONSTRUÇOES MB EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.406.502/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.932,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 912,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.191,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 4.104,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.747,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.657,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 4.761,10
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 1.911,98
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 3.545,31
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 5.798,98
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 17.370,47
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 26.240,32
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 7.271,05
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 61.620,50
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 23.987,76
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 17.437,66
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 16.885,53
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 8.097,88
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 12.101,71
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 12.210,89
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 2.539,63
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 17.543,09
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 35.830,75
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 7.771,53
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 16.595,90
Nº do documento: folha4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 8.616,12
Nº do documento: folha4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 16.668,17
Nº do documento: folha4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 21.714,63
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 1.149,50
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 3.161,36
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 11.801,07
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 49.163,63
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 7.517,74
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 7.315,00
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 12.797,13
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 98,70
Nº do documento: 125132 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MILTON CASSIMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 504.815.416-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 116,26
Nº do documento: 851252 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 213,30
Nº do documento: 51104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 37,79
Nº do documento: 2877021 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Juros

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Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 585,00
Nº do documento: 2374314 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JAQUELINE KENNEDY LAUDARES
CPF credor / CNPJ credor: 34.114.376/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 3924554 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INDUSTRIA DE CALCADOS LUX SHOES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.463.100/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 366,80
Nº do documento: 3925952 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LUCIANO PESSOA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.213/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: DEIVERSON WILLIAN RODRIGUES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.650.475/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: 158335 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 850287 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: LICOR COMERCIO DE RESÍDUOS E SUCATAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.235.529/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.040,04
Nº do documento: 51801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 252,08
Nº do documento: 157682 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 51902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 918,00
Nº do documento: 139636 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 4.128,00
Nº do documento: 2598360 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 4.640,00
Nº do documento: 2597899 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 9.112,43
Nº do documento: 51105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 2.003,60
Nº do documento: 51106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 651,48
Nº do documento: 3236267 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 6.936,05
Nº do documento: 3232917 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 1.374,42
Nº do documento: 51107 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 450,36
Nº do documento: 51108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 586,34
Nº do documento: 3223203 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 142,98
Nº do documento: 3222625 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 12,80
Nº do documento: 1056144 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 2.634,44
Nº do documento: 51101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CARTORIO SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.256/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 767,43
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: RODRIGO FERNANDES LOPES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 101.048.996-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 156840 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JESSICA SILVA DO VALE
CPF credor / CNPJ credor: 33.582.611/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 851253 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 95,00
Nº do documento: 2872248 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 2670726 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INDUSTRIA DE CALCADOS LUX SHOES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.463.100/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: 4312298 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 4.132,80
Nº do documento: 2869610 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 50710 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ANTONIO DE PADUA DE FREITAS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.095.129/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 263,70
Nº do documento: 2871681 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 2.245,00
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: 1056144 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: 1035195 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: VINICIUS DAVI GONÇALVES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.216-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 343,50
Nº do documento: 145751 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: 146515 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 247,80
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 1.028,49
Nº do documento: 52203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 3.906,00
Nº do documento: 2860660 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 837,60
Nº do documento: 50709 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 331,20
Nº do documento: 50708 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 418,80
Nº do documento: 50707 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 418,80
Nº do documento: 50706 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 662,40
Nº do documento: 50705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 993,60
Nº do documento: 2826146 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 1.675,20
Nº do documento: 2826475 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 1.256,40
Nº do documento: 2826769 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 993,60
Nº do documento: 2860155 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 3.350,40
Nº do documento: 50704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 3.486,00
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Material de Consumo

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Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 136,50
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 57,20
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 207,62
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 1.375,36
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 207,62
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 36,00
Nº do documento: 158061 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: COPIADORA CLARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 8.927,24
Nº do documento: 127303 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 3.666,66
Nº do documento: 7062967 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 52204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 52202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 50602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 58.284,91
Nº do documento: 3232599 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: DANIEL SS CONSTRUTORA
CPF credor / CNPJ credor: 34.790.767/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: 2671846 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 181,50
Nº do documento: 176548 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 79,60
Nº do documento: 891126 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 50804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RONIA APARECIDA ALVES DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 920,00
Nº do documento: 3248884 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 924,16
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 1.877,20
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 1.087,16
Nº do documento: 102455 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: 3247095 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/05/2020 Valor: 44.632,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 647056-7
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 5.532,20
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 50711 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GREGORY COSTA SOUZA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.162.830/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 660 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 52002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 396,58
Nº do documento: 570323 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.067,52
Nº do documento: 2425315 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 44,57
Nº do documento: 143526 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 50809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 16,20
Nº do documento: 164157 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 81,70
Nº do documento: 164157 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 134,95
Nº do documento: 164157 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 1.375,36
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 2.078,00
Nº do documento: 138569 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 2,87
Nº do documento: tar13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 140,81
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 938,60
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 587 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 198,47
Nº do documento: 4108953 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 8.312,60
Nº do documento: 50809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 1.578,00
Nº do documento: 3246443 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 852,90
Nº do documento: 52201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: RONIA APARECIDA ALVES DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 939,95
Nº do documento: 52202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 543,95
Nº do documento: 52203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 4.044,00
Nº do documento: 51103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 51103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 510 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 50103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 51103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 430 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 2883281 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 185,85
Nº do documento: 112104 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 140,80
Nº do documento: 2181398 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 111,20
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 2.028,87
Nº do documento: 4014774 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 662,00
Nº do documento: cnm08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 358 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: amm20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 357 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 354 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 52,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 351 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 62,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 185,46
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 162,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 62,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 52,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 52,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 250,80
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 83,60
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 31/05/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 167,85
Nº do documento: 1072574 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 216,64
Nº do documento: 8961675 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 167,85
Nº do documento: 8960270 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 34,66
Nº do documento: 50712 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 4.008,00
Nº do documento: 51102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MINERAÇÃO WRX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.403.938/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 12,23
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 416,82
Nº do documento: pasep07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 3.714,19
Nº do documento: pasep08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 784,90
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 2.179,92
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 0,21
Nº do documento: pasep08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 2,87
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 75,51
Nº do documento: pasep21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 1,68
Nº do documento: pasep22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 0,27
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.067,52
Nº do documento: 2425669 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 669,70
Nº do documento: 156302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 748,63
Nº do documento: 66818 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 1.601,38
Nº do documento: 2979729 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 4014978 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 374,00
Nº do documento: 3249639 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: 8390549 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 2870941 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 1.439,95
Nº do documento: 51201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 1.293,20
Nº do documento: 104375 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 172272 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 103537 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 60,56
Nº do documento: 51202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 84,22
Nº do documento: 51204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 155,67
Nº do documento: 958467 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 144,65
Nº do documento: 959842 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 84,22
Nº do documento: 51203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 87,21
Nº do documento: 401971 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 217,36
Nº do documento: 400334 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 226,08
Nº do documento: 432485 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 103,97
Nº do documento: 430319 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 379,93
Nº do documento: 50601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 44,09
Nº do documento: 934293 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 177,18
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 177,18
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 1378072 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 51208 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 51205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: THAIS FONSECA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 4015160 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: 50807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 143,43
Nº do documento: 806456 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 636,36
Nº do documento: 8958450 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 177,01
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 138,08
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 178,32
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 88,50
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 504,00
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 11.232,02
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 79,07
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.076,49
Nº do documento: 130036 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 37,21
Nº do documento: 61187 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 7.445,90
Nº do documento: 51207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Total dos pagamentos: 968.318,00