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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 232,54
Nº do documento: 281116 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 45,83
Nº do documento: 2012887 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 9,76
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 36,73
Nº do documento: 1439041 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0002-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 7278827 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 392,60
Nº do documento: 851810 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 5.325,96
Nº do documento: inss3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 4.033,74
Nº do documento: inss3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 1.961,68
Nº do documento: inss3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 10.470,52
Nº do documento: inss3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 1.826,06
Nº do documento: inss3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 14.531,23
Nº do documento: inss3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 45.748,11
Nº do documento: 2310471 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 4.630,45
Nº do documento: 7885304 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 375,46
Nº do documento: 7885903 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 3.184,95
Nº do documento: 8847899 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 497,42
Nº do documento: 8847899 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 12.173,47
Nº do documento: 8847899 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 4.130,10
Nº do documento: 8847899 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 11.465,88
Nº do documento: 8847899 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 231,20
Nº do documento: 153363 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 348,84
Nº do documento: 850286 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 930,22
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 651,16
Nº do documento: 850285 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ADRIANO MARQUES PACHECO
CPF credor / CNPJ credor: 044.276.976-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 746,38
Nº do documento: 1906874 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 221,71
Nº do documento: 1907465 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 1907012 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 1.890,16
Nº do documento: 1906755 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 1907288 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 2.241,80
Nº do documento: 1906563 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 911,88
Nº do documento: 42402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 2.788,52
Nº do documento: 42403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 1.799,60
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 875,00
Nº do documento: 1906431 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 2012887 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 267,44
Nº do documento: 281115 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 302,32
Nº do documento: 281113 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ADRIANO MARQUES PACHECO
CPF credor / CNPJ credor: 044.276.976-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 441,85
Nº do documento: 281115 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 1.627,89
Nº do documento: 900011 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ADRIANO DE SOUZA E SILVA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 055.675.626-67
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 116,26
Nº do documento: 281112 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: HILDEVAL TELES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.974.285-42
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 116,26
Nº do documento: 281113 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ADRIANO MARQUES PACHECO
CPF credor / CNPJ credor: 044.276.976-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 3.393,23
Nº do documento: 850605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 14.144,00
Nº do documento: 42301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 29.982,30
Nº do documento: 41602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DANIEL SS CONSTRUTORA
CPF credor / CNPJ credor: 34.790.767/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: 121581 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: ANDRE LUIZ TOLEDO MEXENCIO DJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 131565 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JESSICA SILVA DO VALE
CPF credor / CNPJ credor: 33.582.611/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 9415317 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: IDEAL COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.734.136/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 5.700,00
Nº do documento: 9415798 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: IDEAL COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.734.136/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 435,98
Nº do documento: 7101931 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: 8927860 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JAQUELINE KENNEDY LAUDARES
CPF credor / CNPJ credor: 34.114.376/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 1.611,86
Nº do documento: 850607 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 7.355,00
Nº do documento: 444550 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: 125570 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Bioimagem Santa Mônica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.674/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 396,00
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 465,11
Nº do documento: 851251 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Olinda Maria Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 950.173.996-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 140040 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 140040 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.126.840/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: 8587934 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ROBERTO MARCIO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.981.582/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 315,00
Nº do documento: 111164 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 4.522,09
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 1.825,98
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 3.385,84
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 5.538,14
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 16.924,76
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 21.080,99
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 5.763,63
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 60.067,78
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 19.676,80
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 16.653,29
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 16.920,03
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 7.733,63
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 11.899,90
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 13.860,82
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 2.021,16
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 22.684,06
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 4.763,27
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 32.733,80
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 4.490,10
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 14.224,18
Nº do documento: folha4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 8.228,56
Nº do documento: folha4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

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Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 14.730,50
Nº do documento: folha4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 28.523,18
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 1.149,50
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 7.659,70
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 9.655,28
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 47.589,33
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 7.179,58
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 7.036,33
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 12.248,40
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: 4894018 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. PRODUTOS INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.165.429/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 5.182,17
Nº do documento: 4082396 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 2.760,90
Nº do documento: 42701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 5.016,89
Nº do documento: 150059 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 8201224 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MAXXI QUIMICA
CPF credor / CNPJ credor: 02.006.487/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 627,10
Nº do documento: 42702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 206,20
Nº do documento: 7035446 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 733,13
Nº do documento: 4032386 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 355,05
Nº do documento: 1910611 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 576,00
Nº do documento: 8313526 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ALCENIR BARBOSA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 067.916.756-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 2.977,00
Nº do documento: 199877 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 2.443,74
Nº do documento: 900359 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 270,00
Nº do documento: 8329041 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 220,00
Nº do documento: 4322062 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 7456956 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/04/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: 40201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/04/2020 Valor: 680,22
Nº do documento: 850603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 41307 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 111058 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 953,18
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 523,24
Nº do documento: 281111 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: RODOLFO WILLIAN DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.964.846-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 465,11
Nº do documento: 281110 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: SILMAR HUMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.966-65
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 1.896,82
Nº do documento: 901014 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 542,46
Nº do documento: 194457 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 5.360,00
Nº do documento: 138243 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 790,00
Nº do documento: 40804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 850608 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/04/2020 Valor: 1.520,00
Nº do documento: 850602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/04/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: 850601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 3.987,00
Nº do documento: 197048 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 676,00
Nº do documento: 136769 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 40906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 40906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 660 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 40906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 3.906,00
Nº do documento: 4255914 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 1.675,20
Nº do documento: 4232206 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 837,60
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 3.350,40
Nº do documento: 41306 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 993,60
Nº do documento: 4259908 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 1.256,40
Nº do documento: 4228438 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 993,60
Nº do documento: 4223627 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 662,40
Nº do documento: 41305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 418,80
Nº do documento: 41304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 418,80
Nº do documento: 41303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 331,20
Nº do documento: 41302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 490,80
Nº do documento: 149091 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 836,00
Nº do documento: 118842 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 2.104,60
Nº do documento: 7043794 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/04/2020 Valor: 697,66
Nº do documento: 850600 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NELSON RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.349.646-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 77,00
Nº do documento: 142800 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 77,00
Nº do documento: 142800 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 144010 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 267,43
Nº do documento: 190617 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SILVIO JOSE AZEVEDO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 109.715.026-76
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 40801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/04/2020 Valor: 924,81
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0002-82
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 1.148,32
Nº do documento: 1439041 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0002-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 3.449,53
Nº do documento: 1438776 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 488,10
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 114620 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 114620 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 77,82
Nº do documento: 142800 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 133,99
Nº do documento: 142800 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 155,64
Nº do documento: 142800 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 2.490,00
Nº do documento: 850606 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INTELIGIA EDITORA GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.888/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 10.240,66
Nº do documento: 166927 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 225,19
Nº do documento: 170123 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 607,39
Nº do documento: 173099 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 854,46
Nº do documento: 168511 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 314,29
Nº do documento: 177446 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 1.996,56
Nº do documento: 174897 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 7454904 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 4.260,00
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: GS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 27.829.102/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

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Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 331,91
Nº do documento: 149050 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/04/2020 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 9307270 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 59,33
Nº do documento: 8334356 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 224,70
Nº do documento: 1910443 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/04/2020 Valor: 780,70
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/04/2020 Valor: 619,18
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/04/2020 Valor: 1.066,98
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 285,45
Nº do documento: 40805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 13,65
Nº do documento: 688959 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 3.906,91
Nº do documento: 176166 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 954,39
Nº do documento: 900018 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 3.679,82
Nº do documento: 6196743 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 3.550,00
Nº do documento: 41302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: GS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 27.829.102/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 5.838,64
Nº do documento: inss20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 662,00
Nº do documento: cnm09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: amm20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 357 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 357 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 353 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 108,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 39,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 351 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 188,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 243,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 146,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 62,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 52,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 146,30
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 115,65
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 332,00
Nº do documento: 650331 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 25,83
Nº do documento: 40805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 96,27
Nº do documento: 2181398 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 12,26
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 458,07
Nº do documento: pasep14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 2.934,02
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 765,51
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 2.693,26
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 111,68
Nº do documento: pasep24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 2,44
Nº do documento: pasep27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 1,35
Nº do documento: pasep14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 19,31
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 567,00
Nº do documento: 2306414 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 1.601,38
Nº do documento: 1539492 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 1910003 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 1.144,40
Nº do documento: 490268 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 1.864,00
Nº do documento: 425006 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 115460 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: APS - ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 125264 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ana Paula da Costa Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 001.440.686-13
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: 6297742 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 9950247 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 111354 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: DANIELLE DIAS MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 756,00
Nº do documento: 42801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 42903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 2.478,22
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 1.293,20
Nº do documento: 138105 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 14.294,26
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 1.730,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 1.416,55
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 225,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 316,75
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 130,07
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 1.012,82
Nº do documento: 89792 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 907,49
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 15,41
Nº do documento: 88969 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 33,12
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 293,33
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 467,87
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 1.047,30
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 268,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 610,84
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 1.905,10
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/04/2020 Valor: 113,89
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 116,26
Nº do documento: 40801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 89,92
Nº do documento: 40802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 155,67
Nº do documento: 75357 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 161,84
Nº do documento: 73333 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 84,22
Nº do documento: 40803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 241,16
Nº do documento: 42904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 89,59
Nº do documento: 42905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 100,91
Nº do documento: 982371 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 169,65
Nº do documento: 96127 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/04/2020 Valor: 797,31
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 442,95
Nº do documento: 40806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 177,18
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 265,77
Nº do documento: 42404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 354,36
Nº do documento: 42908 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 265,77
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 7863013 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 19/04/2020 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 40907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 2.142,86
Nº do documento: 128776 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 40904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: THAIS FONSECA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 2.590,00
Nº do documento: 140343 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 610,94
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 780,37
Nº do documento: 4103664 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 11.232,02
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 1.965,25
Nº do documento: 41302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 10.834,34
Nº do documento: 4097865 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 12.383,25
Nº do documento: 41304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 3.175,04
Nº do documento: 41303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 30,29
Nº do documento: 42801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 1.105,02
Nº do documento: 42202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 5.398,00
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RONALDO EUSTÁQUIO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 33,02
Nº do documento: 672587 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 7.445,90
Nº do documento: 40905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 183,23
Nº do documento: 42302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Total dos pagamentos: 923.091,98