Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 232,54 | |
Nº do documento: 281116 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 45,83 | |
Nº do documento: 2012887 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 9,76 | |
Nº do documento: 42901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: W&M PUBLICIDADE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/04/2020 | Valor: 36,73 | |
Nº do documento: 1439041 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0002-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 7278827 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 392,60 | |
Nº do documento: 851810 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 5.325,96 | |
Nº do documento: inss3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 4.033,74 | |
Nº do documento: inss3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 1.961,68 | |
Nº do documento: inss3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 10.470,52 | |
Nº do documento: inss3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 1.826,06 | |
Nº do documento: inss3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 14.531,23 | |
Nº do documento: inss3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/04/2020 | Valor: 45.748,11 | |
Nº do documento: 2310471 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 4.630,45 | |
Nº do documento: 7885304 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 375,46 | |
Nº do documento: 7885903 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 3.184,95 | |
Nº do documento: 8847899 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 497,42 | |
Nº do documento: 8847899 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 12.173,47 | |
Nº do documento: 8847899 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 4.130,10 | |
Nº do documento: 8847899 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 11.465,88 | |
Nº do documento: 8847899 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 231,20 | |
Nº do documento: 153363 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Libério Aparecido da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/04/2020 | Valor: 348,84 | |
Nº do documento: 850286 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/04/2020 | Valor: 930,22 | |
Nº do documento: 42401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/04/2020 | Valor: 651,16 | |
Nº do documento: 850285 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: ADRIANO MARQUES PACHECO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.276.976-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 746,38 | |
Nº do documento: 1906874 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 221,71 | |
Nº do documento: 1907465 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 1907012 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 1.890,16 | |
Nº do documento: 1906755 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 1907288 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 2.241,80 | |
Nº do documento: 1906563 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/04/2020 | Valor: 911,88 | |
Nº do documento: 42402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.30.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Material de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/04/2020 | Valor: 2.788,52 | |
Nº do documento: 42403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.30.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Material de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 1.799,60 | |
Nº do documento: 43001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: 1906431 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 2012887 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 267,44 | |
Nº do documento: 281115 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 302,32 | |
Nº do documento: 281113 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: ADRIANO MARQUES PACHECO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.276.976-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 441,85 | |
Nº do documento: 281115 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 1.627,89 | |
Nº do documento: 900011 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
Credor: ADRIANO DE SOUZA E SILVA JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.675.626-67 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 116,26 | |
Nº do documento: 281112 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: HILDEVAL TELES DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.974.285-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 116,26 | |
Nº do documento: 281113 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: ADRIANO MARQUES PACHECO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.276.976-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 3.393,23 | |
Nº do documento: 850605 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/04/2020 | Valor: 14.144,00 | |
Nº do documento: 42301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 29.982,30 | |
Nº do documento: 41602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: DANIEL SS CONSTRUTORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.790.767/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 121581 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: ANDRE LUIZ TOLEDO MEXENCIO DJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 131565 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: JESSICA SILVA DO VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.582.611/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 9415317 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: IDEAL COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.734.136/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 5.700,00 | |
Nº do documento: 9415798 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: IDEAL COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.734.136/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 435,98 | |
Nº do documento: 7101931 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 8927860 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: JAQUELINE KENNEDY LAUDARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.114.376/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 1.611,86 | |
Nº do documento: 850607 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 7.355,00 | |
Nº do documento: 444550 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 125570 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Bioimagem Santa Mônica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.674/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 396,00 | |
Nº do documento: 42901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: W&M PUBLICIDADE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: 851251 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Olinda Maria Rosa da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.173.996-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 140040 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 140040 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 42203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: GILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.126.840/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 8587934 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: ROBERTO MARCIO RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.981.582/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: 111164 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 4.522,09 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 1.825,98 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 3.385,84 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 5.538,14 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 16.924,76 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 21.080,99 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 5.763,63 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 60.067,78 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 19.676,80 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 16.653,29 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 16.920,03 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 7.733,63 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 11.899,90 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 5.225,00 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 13.860,82 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 2.021,16 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 22.684,06 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 4.763,27 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 32.733,80 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 4.490,10 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 14.224,18 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 8.228,56 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 14.730,50 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 28.523,18 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 1.149,50 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 7.659,70 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 9.655,28 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 47.589,33 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 7.179,58 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 7.036,33 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 3.572,45 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 12.248,40 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: folha4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 4894018 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. PRODUTOS INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.165.429/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 5.182,17 | |
Nº do documento: 4082396 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 2.760,90 | |
Nº do documento: 42701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 5.016,89 | |
Nº do documento: 150059 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 2.760,00 | |
Nº do documento: 8201224 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MAXXI QUIMICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.006.487/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 627,10 | |
Nº do documento: 42702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 206,20 | |
Nº do documento: 7035446 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 733,13 | |
Nº do documento: 4032386 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 355,05 | |
Nº do documento: 1910611 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 576,00 | |
Nº do documento: 8313526 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ALCENIR BARBOSA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.916.756-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 2.977,00 | |
Nº do documento: 199877 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 2.443,74 | |
Nº do documento: 900359 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 8329041 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 4322062 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 7456956 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/04/2020 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: 40201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/04/2020 | Valor: 680,22 | |
Nº do documento: 850603 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 1.430,00 | |
Nº do documento: 41307 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 111058 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 953,18 | |
Nº do documento: 41301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 523,24 | |
Nº do documento: 281111 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: RODOLFO WILLIAN DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.964.846-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: 281110 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: SILMAR HUMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.966-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 1.896,82 | |
Nº do documento: 901014 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 542,46 | |
Nº do documento: 194457 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 5.360,00 | |
Nº do documento: 138243 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 790,00 | |
Nº do documento: 40804 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 850608 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/04/2020 | Valor: 1.520,00 | |
Nº do documento: 850602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/04/2020 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 850601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 3.987,00 | |
Nº do documento: 197048 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 676,00 | |
Nº do documento: 136769 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Libério Geraldo Alves . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 2.916,66 | |
Nº do documento: 40906 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 2.916,66 | |
Nº do documento: 40906 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 2.916,66 | |
Nº do documento: 40906 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 3.906,00 | |
Nº do documento: 4255914 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 1.675,20 | |
Nº do documento: 4232206 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 837,60 | |
Nº do documento: 41301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 3.350,40 | |
Nº do documento: 41306 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 993,60 | |
Nº do documento: 4259908 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 1.256,40 | |
Nº do documento: 4228438 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 993,60 | |
Nº do documento: 4223627 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 662,40 | |
Nº do documento: 41305 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 418,80 | |
Nº do documento: 41304 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 418,80 | |
Nº do documento: 41303 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 331,20 | |
Nº do documento: 41302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 490,80 | |
Nº do documento: 149091 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 836,00 | |
Nº do documento: 118842 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 2.104,60 | |
Nº do documento: 7043794 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/04/2020 | Valor: 697,66 | |
Nº do documento: 850600 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: NELSON RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.349.646-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: tar01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: 142800 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: 142800 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 144010 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 267,43 | |
Nº do documento: 190617 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: SILVIO JOSE AZEVEDO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.715.026-76 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 40801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/04/2020 | Valor: 924,81 | |
Nº do documento: 40601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0002-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/04/2020 | Valor: 1.148,32 | |
Nº do documento: 1439041 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0002-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/04/2020 | Valor: 3.449,53 | |
Nº do documento: 1438776 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 488,10 | |
Nº do documento: 42902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: 114620 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 114620 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 77,82 | |
Nº do documento: 142800 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 133,99 | |
Nº do documento: 142800 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 155,64 | |
Nº do documento: 142800 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/04/2020 | Valor: 2.490,00 | |
Nº do documento: 850606 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: INTELIGIA EDITORA GRAFICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.888/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 10.240,66 | |
Nº do documento: 166927 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 225,19 | |
Nº do documento: 170123 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 607,39 | |
Nº do documento: 173099 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 854,46 | |
Nº do documento: 168511 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 314,29 | |
Nº do documento: 177446 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 1.996,56 | |
Nº do documento: 174897 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 7454904 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 4.260,00 | |
Nº do documento: 41301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: GS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.829.102/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 331,91 | |
Nº do documento: 149050 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/04/2020 | Valor: 2.157,40 | |
Nº do documento: 9307270 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: 8334356 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 224,70 | |
Nº do documento: 1910443 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/04/2020 | Valor: 780,70 | |
Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/04/2020 | Valor: 619,18 | |
Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/04/2020 | Valor: 1.066,98 | |
Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 285,45 | |
Nº do documento: 40805 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 13,65 | |
Nº do documento: 688959 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 3.906,91 | |
Nº do documento: 176166 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 954,39 | |
Nº do documento: 900018 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 3.679,82 | |
Nº do documento: 6196743 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 3.550,00 | |
Nº do documento: 41302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: GS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.829.102/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/04/2020 | Valor: 5.838,64 | |
Nº do documento: inss20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 662,00 | |
Nº do documento: cnm09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/04/2020 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: amm20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 1.553,11 | |
Nº do documento: emater9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/04/2020 | Valor: 1.553,11 | |
Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 1.553,11 | |
Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 188,50 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 243,45 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 146,50 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 62,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71041-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71038-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 146,30 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 115,65 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 332,00 | |
Nº do documento: 650331 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 25,83 | |
Nº do documento: 40805 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 96,27 | |
Nº do documento: 2181398 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 12,26 | |
Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 458,07 | |
Nº do documento: pasep14 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 2.934,02 | |
Nº do documento: pasep09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/04/2020 | Valor: 765,51 | |
Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.693,26 | |
Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/04/2020 | Valor: 111,68 | |
Nº do documento: pasep24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 2,44 | |
Nº do documento: pasep27 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 1,35 | |
Nº do documento: pasep14 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 19,31 | |
Nº do documento: pasep09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/04/2020 | Valor: 567,00 | |
Nº do documento: 2306414 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/04/2020 | Valor: 1.601,38 | |
Nº do documento: 1539492 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 1910003 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 41501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 1.144,40 | |
Nº do documento: 490268 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 1.864,00 | |
Nº do documento: 425006 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/04/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 115460 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: APS - ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/04/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 125264 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ana Paula da Costa Assunção | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.440.686-13 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 6297742 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 9950247 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/04/2020 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 111354 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
Credor: DANIELLE DIAS MARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 756,00 | |
Nº do documento: 42801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 42903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 2.478,22 | |
Nº do documento: 41501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 1.293,20 | |
Nº do documento: 138105 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 14.294,26 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 1.730,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 1.416,55 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 225,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 316,75 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 130,07 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 1.012,82 | |
Nº do documento: 89792 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 907,49 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 15,41 | |
Nº do documento: 88969 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 33,12 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 293,33 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 467,87 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 1.047,30 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 268,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 610,84 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 1.905,10 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/04/2020 | Valor: 113,89 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 116,26 | |
Nº do documento: 40801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 89,92 | |
Nº do documento: 40802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 155,67 | |
Nº do documento: 75357 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 161,84 | |
Nº do documento: 73333 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 84,22 | |
Nº do documento: 40803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 241,16 | |
Nº do documento: 42904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 89,59 | |
Nº do documento: 42905 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 100,91 | |
Nº do documento: 982371 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 169,65 | |
Nº do documento: 96127 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/04/2020 | Valor: 797,31 | |
Nº do documento: 40701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 442,95 | |
Nº do documento: 40806 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 41501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/04/2020 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: 42404 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: 42908 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: 43001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 1.312,00 | |
Nº do documento: 7863013 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/04/2020 | Valor: 1.870,00 | |
Nº do documento: 40907 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 2.142,86 | |
Nº do documento: 128776 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 40904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: THAIS FONSECA SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 2.590,00 | |
Nº do documento: 140343 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 610,94 | |
Nº do documento: 41301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 780,37 | |
Nº do documento: 4103664 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 11.232,02 | |
Nº do documento: 144444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 1.965,25 | |
Nº do documento: 41302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 10.834,34 | |
Nº do documento: 4097865 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 12.383,25 | |
Nº do documento: 41304 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 3.175,04 | |
Nº do documento: 41303 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 30,29 | |
Nº do documento: 42801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 1.105,02 | |
Nº do documento: 42202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 5.398,00 | |
Nº do documento: 42203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: RONALDO EUSTÁQUIO CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 33,02 | |
Nº do documento: 672587 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 25127 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 7.445,90 | |
Nº do documento: 40905 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Flavio L Greco Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/04/2020 | Valor: 183,23 | |
Nº do documento: 42302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Total dos pagamentos: | 923.091,98 |