Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 25,50 | |
| Nº do documento: 8728902 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: tar18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/03/2020 | Valor: 35,50 | |
| Nº do documento: tar01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624050-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 5.632,18 | |
| Nº do documento: 184139 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 927,37 | |
| Nº do documento: 184139 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.613,23 | |
| Nº do documento: 184139 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 4,43 | |
| Nº do documento: 9111607 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 915,88 | |
| Nº do documento: 32701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 5572766 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Grafica GL Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.151,40 | |
| Nº do documento: 109387 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 103869 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 33101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: 32702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 5493377 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: RENATO DA ROZA MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.757.603/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 171272 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 8704422 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 284,50 | |
| Nº do documento: 109358 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 193,98 | |
| Nº do documento: 32701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23581-4 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 484,80 | |
| Nº do documento: 101463 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 143574 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CENTER CORDIS CENTRO DE PROPEDEUTICA CARDIOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.774.540/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 1.932,22 | |
| Nº do documento: 125404 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 22.309,37 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20673-3 | ||
| Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 318,12 | |
| Nº do documento: 850044 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: RODRIGO MAIA BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.971,56 | |
| Nº do documento: 850599 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DAVID PAULA DOS SANTOS DANTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.393.147-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 2.303,42 | |
| Nº do documento: 900010 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 440,70 | |
| Nº do documento: 8632450 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 170979 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 8632259 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 4.386,00 | |
| Nº do documento: 32502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 1.359,30 | |
| Nº do documento: 31801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 182354 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: MARIO MAGNO PAULINO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.452.676-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 348,83 | |
| Nº do documento: 900007 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
| Credor: ANTONIO FERREIRA DE MORAIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.579.026-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 1.813,94 | |
| Nº do documento: 31803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: 32503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 5235810 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
| Credor: GERSON CAMPOS CAPUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.233.949/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 942,00 | |
| Nº do documento: 8535825 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.044,00 | |
| Nº do documento: 32501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 186,69 | |
| Nº do documento: 31705 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 2.371,51 | |
| Nº do documento: 32601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 26,01 | |
| Nº do documento: 7347583 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 551,84 | |
| Nº do documento: 129488 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 447,00 | |
| Nº do documento: 900242 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Libério Aparecido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 138,26 | |
| Nº do documento: 3838096 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 359,60 | |
| Nº do documento: 4701383 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: MARIA REGINA JACINTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 402,74 | |
| Nº do documento: 32504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 487,00 | |
| Nº do documento: 3351442 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 47,62 | |
| Nº do documento: 31801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 164,34 | |
| Nº do documento: 873296 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 683,52 | |
| Nº do documento: 8320370 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 746,38 | |
| Nº do documento: 8321240 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.744,17 | |
| Nº do documento: 901011 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 558,13 | |
| Nº do documento: 850284 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: GESSI BRANDÃO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.621.606-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 4.856,16 | |
| Nº do documento: 3363499 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
| Credor: FABIANA TERESA GERALDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.687.916-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 465,11 | |
| Nº do documento: 850283 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1.162,78 | |
| Nº do documento: 900006 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
| Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: 7713672 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 1.160,00 | |
| Nº do documento: 181571 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
| Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 128600 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JOEL FERNANDES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.298.242/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 32401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 11.697,97 | |
| Nº do documento: 168982 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 120,14 | |
| Nº do documento: 31901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUZA . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 244,06 | |
| Nº do documento: 31902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUZA . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 31,50 | |
| Nº do documento: 688959 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 430,20 | |
| Nº do documento: 688959 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 619,40 | |
| Nº do documento: 33001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 405,45 | |
| Nº do documento: 33001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 61.000,00 | |
| Nº do documento: 191290 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 71.805,74 | |
| Nº do documento: 449741 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: ELETROCAMP CONSTRUÇÕES ELETRICAS E CIVIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.743.741/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 8.024,49 | |
| Nº do documento: 127795 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 305,38 | |
| Nº do documento: 871576 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.573,62 | |
| Nº do documento: 871473 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.765,52 | |
| Nº do documento: 871473 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 4.111,74 | |
| Nº do documento: 871473 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 9.811,98 | |
| Nº do documento: 871473 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.911,49 | |
| Nº do documento: 871473 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 13.973,72 | |
| Nº do documento: 871473 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 33103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 1.820,00 | |
| Nº do documento: 129389 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PEDRO PAULO RIOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.078.465/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 128915 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 44.615,45 | |
| Nº do documento: 4677307 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 4.602,30 | |
| Nº do documento: 2893674 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 373,18 | |
| Nº do documento: 2895064 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 3.184,95 | |
| Nº do documento: 929632 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 426,36 | |
| Nº do documento: 929632 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 11.935,53 | |
| Nº do documento: 929632 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 4.199,39 | |
| Nº do documento: 929632 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 10.926,89 | |
| Nº do documento: 929632 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 324,54 | |
| Nº do documento: 850597 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: EDSON DE SOUZA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.780.116-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 7716832 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
| Credor: LIDERANÇA TECIDOS NOVA SERRANA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.205.039/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 31701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS BRUMMER LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.122.998/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 269,27 | |
| Nº do documento: 7911288 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 132152 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: JESSICA SILVA DO VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.582.611/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 33102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 290,70 | |
| Nº do documento: 143269 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: ZENI FERREIRA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 549.105.446-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 7715343 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: GUILHERME DA SILVA BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.641.570/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850595 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Remirton José Pedro - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.275.295/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.18.541.7003.2295 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Educaçaõ Ambiental e Formaçoes Sustentaveis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 5.800,00 | |
| Nº do documento: 3155757 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
| Credor: JOSE GILBERTO CAETANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.817.026-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 2727768 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 4.670,72 | |
| Nº do documento: 31901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 27,85 | |
| Nº do documento: 30601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: COMERCIAL C E S LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.540.563/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 2.255,76 | |
| Nº do documento: 900357 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 2.748,00 | |
| Nº do documento: 116522 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: 900358 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Libério Geraldo Alves . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 3.876,08 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.825,98 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 3.385,84 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 5.538,14 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 16.924,76 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 20.230,53 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 5.763,63 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 58.603,11 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 16.914,51 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 16.653,29 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 17.247,27 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 7.733,63 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 11.104,85 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 5.225,00 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 15.326,85 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 3.233,85 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 21.556,21 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 3.572,45 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 35.598,46 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 4.041,09 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 14.224,18 | |
| Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 7.405,72 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 14.730,50 | |
| Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 29.598,87 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.149,50 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 8.017,99 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 10.006,10 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 43.811,95 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 7.179,58 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 7.262,75 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 3.572,45 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 12.248,40 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 957,93 | |
| Nº do documento: folha2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 173287 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 372,08 | |
| Nº do documento: 850592 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: LUCAS HENRIQUEDE OLIVEIRA RIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.992.706-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 159,05 | |
| Nº do documento: 850593 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DÊNNIS CLYTON SEVERINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.355.356-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 813,94 | |
| Nº do documento: 30601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ZENI FERREIRA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 549.105.446-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.395,33 | |
| Nº do documento: 850596 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JOANA CANDIDA BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.491.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.375,00 | |
| Nº do documento: 30601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: COMERCIAL C E S LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.540.563/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: 6553411 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 9111607 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 354,05 | |
| Nº do documento: 850594 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ANDREIA DA CONSOLAÇÃO DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.588.338/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 32602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 166862 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 193,98 | |
| Nº do documento: 7020300 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 8737222 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 705,00 | |
| Nº do documento: 166283 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 31004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 31004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 222,30 | |
| Nº do documento: 9111843 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1120 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma/ Ampliação de Unidades Basicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 877,20 | |
| Nº do documento: 32603 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 2.450,40 | |
| Nº do documento: 850591 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DIULIANO MACHADO DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.734.381/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 476,74 | |
| Nº do documento: 30302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 2.039,58 | |
| Nº do documento: 147547 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 23.531,95 | |
| Nº do documento: 30601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20673-3 | ||
| Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 837,60 | |
| Nº do documento: 31012 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.350,40 | |
| Nº do documento: 31011 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 993,60 | |
| Nº do documento: 7089790 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.256,40 | |
| Nº do documento: 7082643 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.675,20 | |
| Nº do documento: 7081815 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 993,60 | |
| Nº do documento: 7082208 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 662,40 | |
| Nº do documento: 31010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 418,80 | |
| Nº do documento: 31009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 418,80 | |
| Nº do documento: 31008 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.906,00 | |
| Nº do documento: 7089313 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 331,20 | |
| Nº do documento: 31007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 35.181,77 | |
| Nº do documento: 108702 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: CONSTRUÇOES MB EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.406.502/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 2.157,40 | |
| Nº do documento: 7347583 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 792,50 | |
| Nº do documento: 447021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 792,50 | |
| Nº do documento: 447021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 2.145,90 | |
| Nº do documento: 31005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 720,74 | |
| Nº do documento: 136223 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 314,78 | |
| Nº do documento: 138950 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 54,50 | |
| Nº do documento: 172658 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 1.179,95 | |
| Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 82,90 | |
| Nº do documento: 31201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 105,40 | |
| Nº do documento: 31801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 50,50 | |
| Nº do documento: 31801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 68,70 | |
| Nº do documento: 31801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 217,80 | |
| Nº do documento: 125724 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: BH Farma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 850,20 | |
| Nº do documento: 8728902 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 710,48 | |
| Nº do documento: 900086 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.549,90 | |
| Nº do documento: 31701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: COLCHOBRAS LIMITADA EPP LTDA "DARILAR" | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.182.646/0004-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.314,65 | |
| Nº do documento: 7019807 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 5.468,80 | |
| Nº do documento: inss10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 662,00 | |
| Nº do documento: cnm | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: amm10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.553,11 | |
| Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 1.553,11 | |
| Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 1.553,11 | |
| Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 51,50 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 66,50 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 146,50 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/03/2020 | Valor: 51,50 | |
| Nº do documento: tar01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 351,85 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 146,50 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71041-8 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 51,50 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71038-8 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 114,95 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: tar24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 167,20 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 135,85 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: tar17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 191,52 | |
| Nº do documento: 136673 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 708,00 | |
| Nº do documento: 7912235 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 999,40 | |
| Nº do documento: 140423 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 769,20 | |
| Nº do documento: 139372 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 1.694,34 | |
| Nº do documento: 179961 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 268,20 | |
| Nº do documento: 7911575 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: 1004152 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Libério Aparecido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 13,65 | |
| Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.297,62 | |
| Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 563,20 | |
| Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 2.660,97 | |
| Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 0,04 | |
| Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 0,39 | |
| Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 3,02 | |
| Nº do documento: pasep09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 139,09 | |
| Nº do documento: pasep23 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1,08 | |
| Nº do documento: pasep24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 25,14 | |
| Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 993,17 | |
| Nº do documento: 5171180 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/03/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 900087 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/03/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 900087 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/03/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 900087 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.601,38 | |
| Nº do documento: 7083760 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 7910966 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 30201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 31201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: 7121580 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: 2490147 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6927631 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.430,00 | |
| Nº do documento: 6273996 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Maq Mais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.373.778/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.008,00 | |
| Nº do documento: 31202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 30305 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 31003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 146,60 | |
| Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 278,58 | |
| Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 229,42 | |
| Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 390,36 | |
| Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 174,40 | |
| Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.154,93 | |
| Nº do documento: 31704 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 6321409 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.293,20 | |
| Nº do documento: 121945 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 5.250,00 | |
| Nº do documento: 123713 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.632,00 | |
| Nº do documento: 135545 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/03/2020 | Valor: 13.940,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/03/2020 | Valor: 116,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/03/2020 | Valor: 1.703,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/03/2020 | Valor: 384,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/03/2020 | Valor: 243,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/03/2020 | Valor: 501,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/03/2020 | Valor: 879,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/03/2020 | Valor: 2.364,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/03/2020 | Valor: 53,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/03/2020 | Valor: 127,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 227,10 | |
| Nº do documento: 30902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 116,88 | |
| Nº do documento: 31201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 111,61 | |
| Nº do documento: 30901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 165,69 | |
| Nº do documento: 315029 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 168,38 | |
| Nº do documento: 326435 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: 30903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 248,36 | |
| Nº do documento: 31702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 85,82 | |
| Nº do documento: 31703 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 165,99 | |
| Nº do documento: 640124 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 103,92 | |
| Nº do documento: 298227 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 374,79 | |
| Nº do documento: 33104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 277,06 | |
| Nº do documento: 327462 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 137,18 | |
| Nº do documento: 930607 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 4.928,00 | |
| Nº do documento: 4177506 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 5.664,00 | |
| Nº do documento: 4177917 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 974,49 | |
| Nº do documento: 30301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 31102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 31701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 31901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 32401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.312,00 | |
| Nº do documento: 143953 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.870,00 | |
| Nº do documento: 31015 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 138678 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 31013 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: THAIS FONSECA SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 7911129 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 30301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: G R C BREDER -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 33105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: G R C BREDER -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 76,83 | |
| Nº do documento: 2360319 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 179,06 | |
| Nº do documento: 5231845 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 151,89 | |
| Nº do documento: 2359244 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 164,88 | |
| Nº do documento: 5676167 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 196,24 | |
| Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 276,53 | |
| Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 308,66 | |
| Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 131,64 | |
| Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 285,13 | |
| Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 224,83 | |
| Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 53,74 | |
| Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 78,36 | |
| Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.008,00 | |
| Nº do documento: 31901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 573,24 | |
| Nº do documento: 31004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 652,74 | |
| Nº do documento: 7090681 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 11.232,02 | |
| Nº do documento: 144444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.783,87 | |
| Nº do documento: 31005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 11.537,55 | |
| Nº do documento: 7090284 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 12.542,46 | |
| Nº do documento: 31006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.184,61 | |
| Nº do documento: 31016 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 89,68 | |
| Nº do documento: 32701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 32,05 | |
| Nº do documento: 32601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 11.394,61 | |
| Nº do documento: 127795 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.080,59 | |
| Nº do documento: 130036 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 41,33 | |
| Nº do documento: 933361 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 128,10 | |
| Nº do documento: 31201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 25127 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 7.445,90 | |
| Nº do documento: 31014 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Flavio L Greco Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.581,00 | |
| Nº do documento: 6655731 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.585,00 | |
| Nº do documento: 447021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.072.028,64 |