Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 3,26 | |
| Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4251039 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: DARCI VITOR DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/02/2020 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: 1594699 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TOLDOS OESTE DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.762/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/02/2020 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 1862442 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: GERSON CAMPOS CAPUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.233.949/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 2.215,17 | |
| Nº do documento: 22101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: ALAIR MORATO DE PAULA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.497.156-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/02/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 22601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: LICOR COMERCIO DE RESÍDUOS E SUCATAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.235.529/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 5912829 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 644,00 | |
| Nº do documento: 5848270 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 2.002,00 | |
| Nº do documento: 22701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: UNIVERSO DA ELETRICA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.015.845/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 279,06 | |
| Nº do documento: 850589 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 3.681,37 | |
| Nº do documento: 850281 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 581,39 | |
| Nº do documento: 22102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: PAULO SÉRGIO LIDIRÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 628.752.486-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 1.209,29 | |
| Nº do documento: 900356 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 5850263 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 187608 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 22602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 189017 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 189017 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 22001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 118,76 | |
| Nº do documento: 859739 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 2.299,94 | |
| Nº do documento: inss01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 3.937,84 | |
| Nº do documento: inss01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 10.156,35 | |
| Nº do documento: inss01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 1.693,25 | |
| Nº do documento: inss01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 13.600,45 | |
| Nº do documento: inss01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 177,56 | |
| Nº do documento: 22002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 46.606,66 | |
| Nº do documento: 6805886 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 4.573,82 | |
| Nº do documento: 6806792 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 370,86 | |
| Nº do documento: 6807425 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 3.184,95 | |
| Nº do documento: 680526 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 426,36 | |
| Nº do documento: 680526 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 13.046,82 | |
| Nº do documento: 680526 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 4.137,94 | |
| Nº do documento: 680526 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 11.246,00 | |
| Nº do documento: 680526 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 150,44 | |
| Nº do documento: 865244 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 2.834,51 | |
| Nº do documento: 5240045 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 5.468,80 | |
| Nº do documento: inss10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 662,00 | |
| Nº do documento: cnm10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: amm20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 1.553,11 | |
| Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 1.553,11 | |
| Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.553,11 | |
| Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 78,50 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 70,50 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 141,15 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 51,50 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 70,50 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 51,50 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71041-8 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 78,50 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71038-8 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: tar13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23581-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: tar13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 219,45 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 188,10 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/02/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: tar29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/02/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 19,40 | |
| Nº do documento: 4888742 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 86,00 | |
| Nº do documento: 8760077 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: HELIO FERNANDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 88,13 | |
| Nº do documento: 849019 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 344,39 | |
| Nº do documento: 40428 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 14,78 | |
| Nº do documento: pasep28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 7.825,57 | |
| Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 849,63 | |
| Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 2.478,37 | |
| Nº do documento: pasep28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 0,63 | |
| Nº do documento: pasep28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 2,64 | |
| Nº do documento: pasep03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 135,73 | |
| Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 125510 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 129068 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 1.094,00 | |
| Nº do documento: 4190810 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Grafica GL Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 2.285,40 | |
| Nº do documento: 22108 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 99,60 | |
| Nº do documento: 5009397 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PAPELARIA MODELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 5008040 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 21901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 12.480,63 | |
| Nº do documento: 21220 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 3.064,80 | |
| Nº do documento: 22101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 125264x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ana Paula da Costa Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.440.686-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 175,20 | |
| Nº do documento: 21309 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: PAPELARIA MODELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 18.453,00 | |
| Nº do documento: 21701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: CONSTRUÇOES MB EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.406.502/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/02/2020 | Valor: 4.852,73 | |
| Nº do documento: 198813 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 56.083,43 | |
| Nº do documento: 21801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20673-3 | ||
| Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: 7589203 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 4824137 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 8007175 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: DANIELLE DIAS MARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.698,00 | |
| Nº do documento: 21206 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.131,60 | |
| Nº do documento: 21205 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.025,59 | |
| Nº do documento: 21211 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Esgostos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 490,60 | |
| Nº do documento: 4916091 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 697,66 | |
| Nº do documento: 850586 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 117654 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.744,17 | |
| Nº do documento: 850587 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GESSI BRANDÃO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.621.606-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.23 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 4.941,65 | |
| Nº do documento: 21212 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 23,04 | |
| Nº do documento: 21105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 5,21 | |
| Nº do documento: 21106 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 198,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.008,00 | |
| Nº do documento: 21201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/02/2020 | Valor: 16.714,71 | |
| Nº do documento: 197967 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 25.761,79 | |
| Nº do documento: 138721 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 131,66 | |
| Nº do documento: 6995424 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: AMANDA LIBERIA D'ARC LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.271.626-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 156,72 | |
| Nº do documento: 4347085 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 22106 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: MADEIREIRA ALVES EIRELLI -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.761.032/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 4.023,58 | |
| Nº do documento: 21102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 606,50 | |
| Nº do documento: 131541 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 489,00 | |
| Nº do documento: 129090 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: ANA PAULA BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.723.682/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 837,20 | |
| Nº do documento: 850582 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.028,61 | |
| Nº do documento: 21202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 930,22 | |
| Nº do documento: 850583 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 1.255,80 | |
| Nº do documento: 850584 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 2.227,78 | |
| Nº do documento: 900004 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
| Credor: WELINTON RIBEIRO DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.614.246-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 21113 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: RODRIGUES AZEVEDO SOLUÇÕES EM DESTINAÇÃO DE RES.INS. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.002.031/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 232,54 | |
| Nº do documento: 8572289 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: SERGIO DOS SANTOS CLEMENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.958.276-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 113144 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 1.293,20 | |
| Nº do documento: 145289 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 1.293,20 | |
| Nº do documento: 145289 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 5.250,00 | |
| Nº do documento: 144545 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 5.250,00 | |
| Nº do documento: 144545 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 467,50 | |
| Nº do documento: 4345433 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 1.639,00 | |
| Nº do documento: 4918881 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.210,10 | |
| Nº do documento: 21201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 233,71 | |
| Nº do documento: 20702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 110,82 | |
| Nº do documento: 21201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 94,75 | |
| Nº do documento: 20703 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 149,83 | |
| Nº do documento: 11744 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 156,12 | |
| Nº do documento: 15908 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 86,74 | |
| Nº do documento: 20701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 285,80 | |
| Nº do documento: 22107 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 100,91 | |
| Nº do documento: 911174 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 154,97 | |
| Nº do documento: 384876 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 371,82 | |
| Nº do documento: 22104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 331,08 | |
| Nº do documento: 12166 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.039,00 | |
| Nº do documento: 7206768 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: VANESSA LACERDA VITOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.988.041-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 17,28 | |
| Nº do documento: 20706 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 2.605,11 | |
| Nº do documento: 21901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 20401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 730,80 | |
| Nº do documento: 20502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 1.833,00 | |
| Nº do documento: 20501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 1.312,00 | |
| Nº do documento: 192927 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 1.870,00 | |
| Nº do documento: 21008 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: 21104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 1.510,00 | |
| Nº do documento: 20405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: VANI RAIMUNDA COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 1.744,17 | |
| Nº do documento: 851250 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 138630 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MARA CONCEIÇAO GOMES DE FREITAS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.095.349/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 21009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: THAIS FONSECA SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 5009211 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 21011 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: G R C BREDER -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 331,20 | |
| Nº do documento: 21303 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 418,80 | |
| Nº do documento: 21307 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 418,80 | |
| Nº do documento: 21306 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 662,40 | |
| Nº do documento: 21308 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 993,60 | |
| Nº do documento: 4444741 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 3.906,00 | |
| Nº do documento: 4444423 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 993,60 | |
| Nº do documento: 4443887 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 1.675,20 | |
| Nº do documento: 4444942 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 1.256,40 | |
| Nº do documento: 4445237 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 3.350,40 | |
| Nº do documento: 21304 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 837,60 | |
| Nº do documento: 21305 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 23.347,66 | |
| Nº do documento: 7996385 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.211.038/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 7.627,80 | |
| Nº do documento: 7997070 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.211.038/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 87,04 | |
| Nº do documento: 5498 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 132,53 | |
| Nº do documento: 5584059 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 327,94 | |
| Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 270,55 | |
| Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 180,67 | |
| Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 65,17 | |
| Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 4441125 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 104573 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: REAL ONIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.580.748/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 924,00 | |
| Nº do documento: 488742 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 20401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 1.008,00 | |
| Nº do documento: 21801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 1.272,52 | |
| Nº do documento: 20411 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 1.696,70 | |
| Nº do documento: 20412 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 21207 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 1.651,70 | |
| Nº do documento: 20414 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3622579 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AT PNEUS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.513.874/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 116606 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 2.590,00 | |
| Nº do documento: 131979 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 5.959,00 | |
| Nº do documento: 4252081 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 731,20 | |
| Nº do documento: 21006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 756,53 | |
| Nº do documento: 4100597 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 179,00 | |
| Nº do documento: 7259251 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 11.232,02 | |
| Nº do documento: 144444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 2.719,49 | |
| Nº do documento: 21004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 3559214 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: ARAUJO E FONSECA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.877.658/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 10.307,42 | |
| Nº do documento: 4104374 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 2.424,88 | |
| Nº do documento: 4107271 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 1.394,44 | |
| Nº do documento: 4124928 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 186,97 | |
| Nº do documento: 412550 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 14.575,45 | |
| Nº do documento: 21007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 2.438,27 | |
| Nº do documento: 21005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 97,38 | |
| Nº do documento: 20402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 94,08 | |
| Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 32,13 | |
| Nº do documento: 20401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 30,28 | |
| Nº do documento: 22701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 644,00 | |
| Nº do documento: 4263422 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 4253220 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 193906 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
| Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850590 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: WILTON ANTONIO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.186.763/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1103 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 5.360,00 | |
| Nº do documento: 112140 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 2.052,50 | |
| Nº do documento: 21210 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 34,20 | |
| Nº do documento: 7055158 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 23,50 | |
| Nº do documento: 21112 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 129,80 | |
| Nº do documento: 131437 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 338,46 | |
| Nº do documento: 5850487 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 22,50 | |
| Nº do documento: 102685 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 400,60 | |
| Nº do documento: 4263698 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 784,00 | |
| Nº do documento: 2181398 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 43,96 | |
| Nº do documento: 21201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 65,88 | |
| Nº do documento: 5003539 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 4263990 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 186,04 | |
| Nº do documento: 850580 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: RAFAEL ALVES BRANCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 510.674.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 1.227,00 | |
| Nº do documento: 3560031 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: ARAUJO E FONSECA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.877.658/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 1.461,00 | |
| Nº do documento: 20406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ARAUJO E FONSECA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.877.658/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 2.126,40 | |
| Nº do documento: 3522277 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: ARAUJO E FONSECA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.877.658/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 1.110,29 | |
| Nº do documento: 130036 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: 21111 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 346,85 | |
| Nº do documento: 21110 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 494,00 | |
| Nº do documento: 21101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: MR Equipamentos e Móveis Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 37,18 | |
| Nº do documento: 244904 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 467,50 | |
| Nº do documento: 21901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 509,20 | |
| Nº do documento: 5013762 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 812,00 | |
| Nº do documento: 4252977 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: PARALELAS AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.846.840/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 4347293 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 268,00 | |
| Nº do documento: 21209 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 591,00 | |
| Nº do documento: 22103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 1.728,00 | |
| Nº do documento: 118842 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 190,18 | |
| Nº do documento: 4505151 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUZA . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 112,45 | |
| Nº do documento: 4264712 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 293,12 | |
| Nº do documento: 4261759 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: RONIA APARECIDA ALVES DE MENDONCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 1.585,00 | |
| Nº do documento: 108813 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 2.011,42 | |
| Nº do documento: 4265489 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 565,15 | |
| Nº do documento: 109251 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 412,00 | |
| Nº do documento: 21105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 3558731 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: ARAUJO E FONSECA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.877.658/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: 3622835 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: ARAUJO E FONSECA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.877.658/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 20413 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ARAUJO E FONSECA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.877.658/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 109,10 | |
| Nº do documento: 22705 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 107,60 | |
| Nº do documento: 22705 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 32,94 | |
| Nº do documento: 22701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 43,92 | |
| Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 38,43 | |
| Nº do documento: 22703 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 27,45 | |
| Nº do documento: 22704 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 68,10 | |
| Nº do documento: 22705 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 25127 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 391,28 | |
| Nº do documento: 22804 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 561,82 | |
| Nº do documento: 22803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 256,71 | |
| Nº do documento: 22801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 488,91 | |
| Nº do documento: 22802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 7.445,90 | |
| Nº do documento: 21010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Flavio L Greco Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4916786 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA AMARAL DIESEL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.235.601/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 21801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA AMARAL DIESEL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.235.601/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 10.488,00 | |
| Nº do documento: 21802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA AMARAL DIESEL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.235.601/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 94,06 | |
| Nº do documento: 20407 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 515,00 | |
| Nº do documento: 4888120 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 1.624,00 | |
| Nº do documento: 3623895 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: PARALELAS AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.846.840/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 1.414,00 | |
| Nº do documento: 4252335 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 964,00 | |
| Nº do documento: 21106 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 1.634,00 | |
| Nº do documento: 3558495 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 385,73 | |
| Nº do documento: 20409 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 398,02 | |
| Nº do documento: 21108 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUZA . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 197,59 | |
| Nº do documento: 21107 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 507,42 | |
| Nº do documento: 21109 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: RONIA APARECIDA ALVES DE MENDONCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 459,92 | |
| Nº do documento: 21208 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 4.990,00 | |
| Nº do documento: 22701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: MR Equipamentos e Móveis Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 816,60 | |
| Nº do documento: 20408 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Total dos pagamentos: | 555.198,39 |