Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 48,79 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71101-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71100-7 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 4.248,08 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 5.716,15 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.911,98 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 3.545,31 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 6.100,49 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 18.078,24 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 29.889,39 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 6.791,67 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2089 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 68.179,46 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2088 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 10.565,74 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 7.985,03 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 13.495,05 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 17.437,66 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 8.400,00 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 10.797,17 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 13.700,17 | |
Nº do documento: FOLHA10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 5.225,00 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 11.202,78 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.885,94 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 22.462,55 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 3.732,50 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 31.504,22 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 8.863,71 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 15.494,90 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 8.616,12 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 18.387,05 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2071 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 16.491,87 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.299,00 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 3.161,36 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 10.028,41 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 47.618,22 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 10.023,65 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 7.315,00 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 3.732,50 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 12.797,13 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 95,52 | |
Nº do documento: 136838 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.169.827/0029-31 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 11.999,04 | |
Nº do documento: 117004 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CONSTRUÇOES MB EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.406.502/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 3.100,00 | |
Nº do documento: 102908 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: NUTRIMAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.936.730/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 176316 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 102907 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 102144 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 2.410,00 | |
Nº do documento: 102901 | Banco: 0001 | Agencia: 9679-2 | Conta: 28081-x | ||
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 775,00 | |
Nº do documento: 131890 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 102902 | Banco: 0001 | Agencia: 9679-2 | Conta: 28081-x | ||
Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: LICOR COMERCIO DE RESÍDUOS E SUCATAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.235.529/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 2439349 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 264873 | Banco: 0001 | Agencia: 9679-2 | Conta: 28081-x | ||
Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 2.895,60 | |
Nº do documento: 102903 | Banco: 0001 | Agencia: 9679-2 | Conta: 28081-x | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 451,50 | |
Nº do documento: 103001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 11.008,06 | |
Nº do documento: 103001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: CSM EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.898.289/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 102802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 511,62 | |
Nº do documento: 850629 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: 850293 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Carlos Alberto Viana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 3.406,57 | |
Nº do documento: 127795 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 102301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: 9555008 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: PIRATININGA FERRAMENTAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.484.625/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 1,40 | |
Nº do documento: 872273 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71101-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 189,08 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 309,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71039-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71041-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71038-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 102001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 130,91 | |
Nº do documento: 2640 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2690-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 192,62 | |
Nº do documento: 800606 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 5859452 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ROBERTO MARCIO RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.981.582/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 46,65 | |
Nº do documento: 887406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 118,41 | |
Nº do documento: 887406 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 23,25 | |
Nº do documento: 887405 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 232,55 | |
Nº do documento: 887405 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 6.590,06 | |
Nº do documento: 887405 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 2.555,15 | |
Nº do documento: 887405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 10.428,25 | |
Nº do documento: 887405 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.937,28 | |
Nº do documento: 887405 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.594,46 | |
Nº do documento: 887405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 3.491,05 | |
Nº do documento: 887405 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 2.054,08 | |
Nº do documento: 887405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 753,67 | |
Nº do documento: 887405 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 12.274,93 | |
Nº do documento: 887405 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 558,13 | |
Nº do documento: 850292 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 3.269,87 | |
Nº do documento: 127795 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 46.804,19 | |
Nº do documento: 5475697 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 388,33 | |
Nº do documento: 5476139 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 4.789,05 | |
Nº do documento: 5477639 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 597,78 | |
Nº do documento: 4776408 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 4.355,80 | |
Nº do documento: 4776408 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 4.360,28 | |
Nº do documento: 4776408 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 16.702,65 | |
Nº do documento: 4776408 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 14.937,15 | |
Nº do documento: 4776408 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 707,64 | |
Nº do documento: 146244 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: 101601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: COMERCIAL C E S LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.540.563/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 187772 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 217,41 | |
Nº do documento: 101602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: 5723503 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: HELIO FERNANDO VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 112,59 | |
Nº do documento: 5723492 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: HILTON LOPES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 4.269,98 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 5.716,15 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 2.549,31 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 3.545,31 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 6.100,49 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 20.324,51 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 28.135,08 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 6.026,88 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 64.230,39 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 6.243,73 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 8.126,09 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 17.728,50 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 17.437,66 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 8.400,00 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 8.097,88 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 5.001,63 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 6.292,00 | |
Nº do documento: FOLHA9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 396,20 | |
Nº do documento: FOLHA9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 5.225,00 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 12.596,75 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 2.539,63 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 22.976,67 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 3.732,50 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 33.191,10 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 7.868,87 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 15.494,90 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 8.616,12 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 16.894,33 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 19.935,21 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 1.149,50 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 3.161,36 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 10.028,41 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 54.943,13 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 7.517,74 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 7.315,00 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 3.732,50 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 12.797,13 | |
Nº do documento: folha9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 562,00 | |
Nº do documento: 173397 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.302,31 | |
Nº do documento: 100802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 523,25 | |
Nº do documento: 850627 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 2.226,92 | |
Nº do documento: 100801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Junia Carolina de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.808.106-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 212,08 | |
Nº do documento: 850628 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 9679-2 | Conta: 28081-x | ||
Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 525,53 | |
Nº do documento: 8756419 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 100913 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: SUPRERACAO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.919.096/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 523,24 | |
Nº do documento: 850625 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ALAIR MORATO DE PAULA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.497.156-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.441,16 | |
Nº do documento: 101406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.532,50 | |
Nº do documento: 101405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 580,40 | |
Nº do documento: 101404 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 116,26 | |
Nº do documento: 332747 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: MONICA RODRIGUES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.233.916-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 3.022,25 | |
Nº do documento: 850626 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 523,24 | |
Nº do documento: 850291 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.744,17 | |
Nº do documento: 851286 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 5,85 | |
Nº do documento: 861936 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 13,09 | |
Nº do documento: 100201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: 4218391 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 137,20 | |
Nº do documento: 102201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 10.700,44 | |
Nº do documento: 102301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 28032-1 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 207,20 | |
Nº do documento: 101407 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 403,20 | |
Nº do documento: 101408 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 152511 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 331,20 | |
Nº do documento: 100901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.675,20 | |
Nº do documento: 8732119 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 3.350,40 | |
Nº do documento: 100902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 3.906,00 | |
Nº do documento: 8734930 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 418,80 | |
Nº do documento: 100903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 418,80 | |
Nº do documento: 100904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 662,40 | |
Nº do documento: 100905 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 993,60 | |
Nº do documento: 8371898 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 1.256,40 | |
Nº do documento: 8372351 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 993,60 | |
Nº do documento: 8734411 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 837,60 | |
Nº do documento: 101301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 318,96 | |
Nº do documento: 100911 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 942,10 | |
Nº do documento: 101403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 100603 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 763,48 | |
Nº do documento: 8745782 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 102,90 | |
Nº do documento: 9424366 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 183300 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: LUCIANO PESSOA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.213/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 143421 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 8,99 | |
Nº do documento: 516223 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: FABIANA JUNIA DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.756.336-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 100208 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 790,00 | |
Nº do documento: 100208 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 83,89 | |
Nº do documento: 100201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 101409 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: NOVA ORIENTE CORRETORA DE IMOVEIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.203.618/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 123,00 | |
Nº do documento: 100201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: 100207 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 1.904,50 | |
Nº do documento: 100201 | Banco: 0001 | Agencia: 9679-2 | Conta: 28081-x | ||
Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 341,65 | |
Nº do documento: 100905 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 868,50 | |
Nº do documento: 100206 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.162,78 | |
Nº do documento: 121573 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: DOUGLAS JUNIOR CARVALHO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.870.666-32 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 236,96 | |
Nº do documento: 100205 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 237,18 | |
Nº do documento: 100204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 244,43 | |
Nº do documento: 100203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 243,85 | |
Nº do documento: 4507934 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 275,08 | |
Nº do documento: 4511089 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 220,36 | |
Nº do documento: 4513866 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 49,85 | |
Nº do documento: 7614549 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 140,25 | |
Nº do documento: 4522406 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 402,00 | |
Nº do documento: 9508148 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 107,46 | |
Nº do documento: 100202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 347,20 | |
Nº do documento: 100201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 765,00 | |
Nº do documento: 147157 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 387,50 | |
Nº do documento: 9422806 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.140.868/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 186798 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 239,00 | |
Nº do documento: 186798 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.183,20 | |
Nº do documento: 186798 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.931,66 | |
Nº do documento: 184381 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 120,17 | |
Nº do documento: 177142 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 418,44 | |
Nº do documento: 177142 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 543,56 | |
Nº do documento: 150995 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 593,10 | |
Nº do documento: 178403 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 593,10 | |
Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 231045 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PITANGUI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.590.055/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 2.173,34 | |
Nº do documento: 100906 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 12.397,02 | |
Nº do documento: 100908 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 978,82 | |
Nº do documento: 8356251 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 257,10 | |
Nº do documento: 100907 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 10.237,95 | |
Nº do documento: 8355118 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 1.993,84 | |
Nº do documento: 100909 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 698,85 | |
Nº do documento: 10910 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 533,96 | |
Nº do documento: 8332745 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 1.157,30 | |
Nº do documento: 833237 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 8122715 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 16.024,93 | |
Nº do documento: 102001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/10/2020 | Valor: 1.003,26 | |
Nº do documento: 100806 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.30.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Material de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.379,46 | |
Nº do documento: 100807 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.30.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Material de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 7.986,00 | |
Nº do documento: 3176044 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2247 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais e Equipamentos Educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 2.874,00 | |
Nº do documento: 100209 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 100209 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 175,30 | |
Nº do documento: 5118937 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 10805 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 528,00 | |
Nº do documento: 100702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 3.850,00 | |
Nº do documento: 100703 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ITAUNA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.863/0002-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.983,60 | |
Nº do documento: 100808 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: FUNDIÇAO SAO GERALDO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.251.498/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: 175273 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 317,40 | |
Nº do documento: 193232 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 161,36 | |
Nº do documento: 7615035 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 1.533,84 | |
Nº do documento: 6155881 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 763,11 | |
Nº do documento: 175946 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 419,30 | |
Nº do documento: 181418 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 485,72 | |
Nº do documento: 174750 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 1.884,21 | |
Nº do documento: 5104264 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 768,64 | |
Nº do documento: 5551496 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 129,54 | |
Nº do documento: 5619843 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 111,40 | |
Nº do documento: 5947106 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 245,52 | |
Nº do documento: 107472 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 1.387,86 | |
Nº do documento: 180628 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 488,01 | |
Nº do documento: 159765 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 382,42 | |
Nº do documento: 184512 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 519,87 | |
Nº do documento: 179272 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 579,65 | |
Nº do documento: 164552 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 24.600,00 | |
Nº do documento: 189813 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: JESSICA SILVA DO VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.582.611/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 98,50 | |
Nº do documento: 5003539 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: 2181398 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 431,85 | |
Nº do documento: 139616 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 2.746,75 | |
Nº do documento: 108991 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 10.407,50 | |
Nº do documento: 141288 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: JN DIAGNÓSTICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 437581 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 28032-1 | ||
Credor: GETULIA CELIA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 294.314.256-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 146,14 | |
Nº do documento: 164552 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 18,34 | |
Nº do documento: pasep09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 5.065,96 | |
Nº do documento: 4616878 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 2.592,00 | |
Nº do documento: 118842 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 211,59 | |
Nº do documento: 7623852 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 132,30 | |
Nº do documento: 4527430 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 346,00 | |
Nº do documento: 169738 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 2.760,00 | |
Nº do documento: 171330 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 20,77 | |
Nº do documento: pasep31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.320,36 | |
Nº do documento: pasep07 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 3.261,26 | |
Nº do documento: pasep09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 752,48 | |
Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.439,68 | |
Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 197,13 | |
Nº do documento: pasep09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 3,12 | |
Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1,76 | |
Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 2,02 | |
Nº do documento: pasep02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1,75 | |
Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 11,67 | |
Nº do documento: pasep31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 135,25 | |
Nº do documento: pasep26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 81,60 | |
Nº do documento: 148466 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 81,60 | |
Nº do documento: 148466 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 81,60 | |
Nº do documento: 148466 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 182959 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 273,66 | |
Nº do documento: 107472 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 44,56 | |
Nº do documento: 5103924 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 101410 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: NOVA ORIENTE CORRETORA DE IMOVEIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.203.618/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 11.072,94 | |
Nº do documento: 163161 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71101-5 | ||
Credor: F ABREU CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.275.851/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 5.408,00 | |
Nº do documento: 5104253 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 1.609,30 | |
Nº do documento: 5947115 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 20,45 | |
Nº do documento: 167811 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 7.016,55 | |
Nº do documento: 5548809 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: ELIDA CRISTINA LACERDA ROBERTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.902.356-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 136,72 | |
Nº do documento: 194420 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 208,60 | |
Nº do documento: 5003539 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 208,60 | |
Nº do documento: 194420 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 2.916,66 | |
Nº do documento: 100802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 222,00 | |
Nº do documento: 165632 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 208,60 | |
Nº do documento: 5003539 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 13,64 | |
Nº do documento: 174750 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 57,40 | |
Nº do documento: 5240 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 93,18 | |
Nº do documento: 9508387 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 100801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 2.157,40 | |
Nº do documento: 9613877 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 662,00 | |
Nº do documento: nm09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: amm20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 1.594,95 | |
Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.594,95 | |
Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.594,96 | |
Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 155,50 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 9679-2 | Conta: 28081-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 209,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: tar01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/10/2020 | Valor: 73,15 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.601,38 | |
Nº do documento: 8115945 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 9612934 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 100801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 5121830 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 8755899 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 5549843 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71088-4 | ||
Credor: DANIELLE DIAS MARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 1.192,43 | |
Nº do documento: 102202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.293,20 | |
Nº do documento: 176208 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 5.250,00 | |
Nº do documento: 145787 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 12.825,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 13.997,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 1.184,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 227,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 11,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 100,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 1.127,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 185,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 244,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 312,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 133,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 374,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 1.048,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/10/2020 | Valor: 76,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 103,11 | |
Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 103,11 | |
Nº do documento: 101402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 174,56 | |
Nº do documento: 632135 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 179,43 | |
Nº do documento: 634696 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 148,98 | |
Nº do documento: 809345 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 103,11 | |
Nº do documento: 102906 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 103,11 | |
Nº do documento: 102905 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 103,11 | |
Nº do documento: 102904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 131,71 | |
Nº do documento: 102903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 115,11 | |
Nº do documento: 999328 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 103,11 | |
Nº do documento: 78625 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 356,00 | |
Nº do documento: 216268 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: OI MOVEL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 100601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: 102201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.312,00 | |
Nº do documento: 5383062 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 1.870,00 | |
Nº do documento: 100912 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 2.142,86 | |
Nº do documento: 131513 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 100803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: THAIS FONSECA SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 100701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: G R C BREDER -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 2.590,00 | |
Nº do documento: 191045 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 11.232,02 | |
Nº do documento: 144444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 112,27 | |
Nº do documento: 102901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 45,46 | |
Nº do documento: 102301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 1.043,49 | |
Nº do documento: 130036 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 45,58 | |
Nº do documento: 203926 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 25127 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 7.445,90 | |
Nº do documento: 10804 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Flavio L Greco Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Total dos pagamentos: | 1.462.066,33 |