Informações atualizadas em:
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 6.336,00 | |
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO O CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR DE MÚSICA (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA, O QUAL SE REGERÁ PELAS DISPOSIÇÕES DA LEI N 8666/1993 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 4.832,00 | |
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 9.934,57 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 15.612,42 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Total das anulações: /strong> | 36.714,99 |