Informações atualizadas em: 07/04/2021 15:33:20

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 48,79
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71101-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71100-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 99,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 59,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 4.248,08
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 5.716,15
Nº do documento: folha10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 1.911,98
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 3.545,31
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 6.100,49
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 18.078,24
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 29.889,39
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 6.791,67
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 68.179,46
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 10.565,74
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 7.985,03
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 13.495,05
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 17.437,66
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 8.400,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 10.797,17
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 13.700,17
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 11.202,78
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 2.885,94
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 22.462,55
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 31.504,22
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 8.863,71
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 15.494,90
Nº do documento: folha10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 8.616,12
Nº do documento: folha10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 18.387,05
Nº do documento: folha10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 16.491,87
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 2.299,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 3.161,36
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 10.028,41
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 47.618,22
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 10.023,65
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 7.315,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 12.797,13
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 95,52
Nº do documento: 136838 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO
CPF credor / CNPJ credor: 20.169.827/0029-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 11.999,04
Nº do documento: 117004 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CONSTRUÇOES MB EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.406.502/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1121 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ou Ampliação de Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 102908 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NUTRIMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 29.936.730/0001-80
Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

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Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 490,00
Nº do documento: 176316 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 102907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 102144 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 2.410,00
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 775,00
Nº do documento: 131890 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 102902 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: LICOR COMERCIO DE RESÍDUOS E SUCATAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.235.529/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: 2439349 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 264873 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS.
CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 2.895,60
Nº do documento: 102903 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 451,50
Nº do documento: 103001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 11.008,06
Nº do documento: 103001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CSM EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.898.289/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 102802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 511,62
Nº do documento: 850629 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 465,11
Nº do documento: 850293 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 3.406,57
Nº do documento: 127795 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 102301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 315,00
Nº do documento: 9555008 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: PIRATININGA FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.484.625/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 1,40
Nº do documento: 872273 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71101-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 189,08
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 59,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 309,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 59,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 130,91
Nº do documento: 2640 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 192,62
Nº do documento: 800606 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: 5859452 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ROBERTO MARCIO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.981.582/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 46,65
Nº do documento: 887406 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 118,41
Nº do documento: 887406 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 23,25
Nº do documento: 887405 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 232,55
Nº do documento: 887405 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 6.590,06
Nº do documento: 887405 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.555,15
Nº do documento: 887405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 10.428,25
Nº do documento: 887405 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.937,28
Nº do documento: 887405 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.594,46
Nº do documento: 887405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 3.491,05
Nº do documento: 887405 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.054,08
Nº do documento: 887405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 753,67
Nº do documento: 887405 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 12.274,93
Nº do documento: 887405 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 558,13
Nº do documento: 850292 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 3.269,87
Nº do documento: 127795 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 46.804,19
Nº do documento: 5475697 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 388,33
Nº do documento: 5476139 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 4.789,05
Nº do documento: 5477639 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 597,78
Nº do documento: 4776408 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 4.355,80
Nº do documento: 4776408 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 4.360,28
Nº do documento: 4776408 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 16.702,65
Nº do documento: 4776408 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 14.937,15
Nº do documento: 4776408 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 707,64
Nº do documento: 146244 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 101601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: COMERCIAL C E S LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.540.563/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 187772 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 217,41
Nº do documento: 101602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 54,00
Nº do documento: 5723503 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 112,59
Nº do documento: 5723492 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HILTON LOPES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 4.269,98
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 5.716,15
Nº do documento: folha9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 2.549,31
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 3.545,31
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 6.100,49
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 20.324,51
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 28.135,08
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 6.026,88
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 64.230,39
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 6.243,73
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 8.126,09
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 17.728,50
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 17.437,66
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 8.400,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 8.097,88
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 5.001,63
Nº do documento: folha9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 6.292,00
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 396,20
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 12.596,75
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 2.539,63
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 22.976,67
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 33.191,10
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 7.868,87
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 15.494,90
Nº do documento: folha9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 8.616,12
Nº do documento: folha9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 16.894,33
Nº do documento: folha9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.365.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 19.935,21
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.149,50
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 3.161,36
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 10.028,41
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 54.943,13
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 7.517,74
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 7.315,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 3.732,50
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 12.797,13
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 562,00
Nº do documento: 173397 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.302,31
Nº do documento: 100802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 523,25
Nº do documento: 850627 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.226,92
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Junia Carolina de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 107.808.106-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 212,08
Nº do documento: 850628 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 95,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 525,53
Nº do documento: 8756419 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 100913 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SUPRERACAO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.919.096/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 523,24
Nº do documento: 850625 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ALAIR MORATO DE PAULA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 034.497.156-23
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 1.441,16
Nº do documento: 101406 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 1.532,50
Nº do documento: 101405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 580,40
Nº do documento: 101404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 116,26
Nº do documento: 332747 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MONICA RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 107.233.916-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 3.022,25
Nº do documento: 850626 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 523,24
Nº do documento: 850291 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: AVANILSON VALERIANO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 144.442.336-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 851286 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 5,85
Nº do documento: 861936 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Juros

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Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 13,09
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1125 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Construção do Velorio Municipal Descrição Natureza: Juros

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Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 114,00
Nº do documento: 4218391 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 137,20
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 10.700,44
Nº do documento: 102301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 28032-1
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 207,20
Nº do documento: 101407 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 403,20
Nº do documento: 101408 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: 152511 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 331,20
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.675,20
Nº do documento: 8732119 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 3.350,40
Nº do documento: 100902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 3.906,00
Nº do documento: 8734930 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 418,80
Nº do documento: 100903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 418,80
Nº do documento: 100904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 662,40
Nº do documento: 100905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 993,60
Nº do documento: 8371898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.256,40
Nº do documento: 8372351 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 993,60
Nº do documento: 8734411 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 837,60
Nº do documento: 101301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 318,96
Nº do documento: 100911 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 942,10
Nº do documento: 101403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 220,00
Nº do documento: 100603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 763,48
Nº do documento: 8745782 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 102,90
Nº do documento: 9424366 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: 183300 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LUCIANO PESSOA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.213/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 143421 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 8,99
Nº do documento: 516223 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FABIANA JUNIA DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 085.756.336-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 100208 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 790,00
Nº do documento: 100208 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 83,89
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 101409 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NOVA ORIENTE CORRETORA DE IMOVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 09.203.618/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 123,00
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 100207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 1.904,50
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 341,65
Nº do documento: 100905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 868,50
Nº do documento: 100206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 1.162,78
Nº do documento: 121573 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DOUGLAS JUNIOR CARVALHO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 141.870.666-32
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 236,96
Nº do documento: 100205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 237,18
Nº do documento: 100204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 244,43
Nº do documento: 100203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 243,85
Nº do documento: 4507934 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 275,08
Nº do documento: 4511089 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 220,36
Nº do documento: 4513866 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 49,85
Nº do documento: 7614549 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 140,25
Nº do documento: 4522406 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 402,00
Nº do documento: 9508148 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 107,46
Nº do documento: 100202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 347,20
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 765,00
Nº do documento: 147157 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 387,50
Nº do documento: 9422806 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.140.868/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 330,00
Nº do documento: 186798 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 239,00
Nº do documento: 186798 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 1.183,20
Nº do documento: 186798 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 1.931,66
Nº do documento: 184381 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 120,17
Nº do documento: 177142 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 418,44
Nº do documento: 177142 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 543,56
Nº do documento: 150995 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 593,10
Nº do documento: 178403 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 593,10
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: 231045 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 18.590.055/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 2.173,34
Nº do documento: 100906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 12.397,02
Nº do documento: 100908 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 978,82
Nº do documento: 8356251 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 257,10
Nº do documento: 100907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 10.237,95
Nº do documento: 8355118 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.993,84
Nº do documento: 100909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 698,85
Nº do documento: 10910 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 533,96
Nº do documento: 8332745 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.157,30
Nº do documento: 833237 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: 8122715 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 16.024,93
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOIS ZERO DOIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.161.140/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/10/2020 Valor: 1.003,26
Nº do documento: 100806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Material de Consumo

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Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.379,46
Nº do documento: 100807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Material de Consumo

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Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 7.986,00
Nº do documento: 3176044 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2247 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais e Equipamentos Educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 2.874,00
Nº do documento: 100209 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 380,00
Nº do documento: 100209 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 175,30
Nº do documento: 5118937 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 10805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 528,00
Nº do documento: 100702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 3.850,00
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ITAUNA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.863/0002-23
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.983,60
Nº do documento: 100808 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FUNDIÇAO SAO GERALDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.251.498/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 175273 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 317,40
Nº do documento: 193232 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 161,36
Nº do documento: 7615035 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.533,84
Nº do documento: 6155881 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 763,11
Nº do documento: 175946 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 419,30
Nº do documento: 181418 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 485,72
Nº do documento: 174750 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 1.884,21
Nº do documento: 5104264 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 768,64
Nº do documento: 5551496 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 129,54
Nº do documento: 5619843 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 111,40
Nº do documento: 5947106 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 245,52
Nº do documento: 107472 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 1.387,86
Nº do documento: 180628 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 488,01
Nº do documento: 159765 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 382,42
Nº do documento: 184512 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 519,87
Nº do documento: 179272 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 579,65
Nº do documento: 164552 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 24.600,00
Nº do documento: 189813 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JESSICA SILVA DO VALE
CPF credor / CNPJ credor: 33.582.611/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 98,50
Nº do documento: 5003539 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 204,00
Nº do documento: 2181398 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 431,85
Nº do documento: 139616 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.746,75
Nº do documento: 108991 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 10.407,50
Nº do documento: 141288 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JN DIAGNÓSTICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: 437581 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 28032-1
Credor: GETULIA CELIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 294.314.256-53
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 146,14
Nº do documento: 164552 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 18,34
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 5.065,96
Nº do documento: 4616878 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 2.592,00
Nº do documento: 118842 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 211,59
Nº do documento: 7623852 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 132,30
Nº do documento: 4527430 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 346,00
Nº do documento: 169738 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 171330 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 20,77
Nº do documento: pasep31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.320,36
Nº do documento: pasep07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 3.261,26
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 752,48
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 2.439,68
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 197,13
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 3,12
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 1,76
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 2,02
Nº do documento: pasep02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 1,75
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 11,67
Nº do documento: pasep31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 135,25
Nº do documento: pasep26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 81,60
Nº do documento: 148466 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 81,60
Nº do documento: 148466 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 81,60
Nº do documento: 148466 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 630,00
Nº do documento: 182959 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 273,66
Nº do documento: 107472 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 44,56
Nº do documento: 5103924 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 101410 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NOVA ORIENTE CORRETORA DE IMOVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 09.203.618/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 11.072,94
Nº do documento: 163161 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71101-5
Credor: F ABREU CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.275.851/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.7006.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de vias Urbanas e de Vias em Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 5.408,00
Nº do documento: 5104253 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 1.609,30
Nº do documento: 5947115 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 20,45
Nº do documento: 167811 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 7.016,55
Nº do documento: 5548809 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ELIDA CRISTINA LACERDA ROBERTO
CPF credor / CNPJ credor: 076.902.356-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 136,72
Nº do documento: 194420 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 208,60
Nº do documento: 5003539 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 208,60
Nº do documento: 194420 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 100802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 222,00
Nº do documento: 165632 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 208,60
Nº do documento: 5003539 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 13,64
Nº do documento: 174750 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 57,40
Nº do documento: 5240 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 587 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 93,18
Nº do documento: 9508387 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 430 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 9613877 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 359 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 662,00
Nº do documento: nm09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 358 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: amm20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 357 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.594,95
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 357 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 1.594,95
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 357 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 1.594,96
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 356 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 353 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 155,50
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 349 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 9679-2 Conta: 28081-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 209,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 168,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 31/10/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.601,38
Nº do documento: 8115945 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 9612934 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: 5121830 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 8755899 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 5549843 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: DANIELLE DIAS MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 1.192,43
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.293,20
Nº do documento: 176208 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 145787 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 12.825,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 13.997,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 1.184,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 227,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 11,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 100,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 1.127,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 185,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 244,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 312,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 133,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 374,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 1.048,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/10/2020 Valor: 76,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 103,11
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 103,11
Nº do documento: 101402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 174,56
Nº do documento: 632135 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 179,43
Nº do documento: 634696 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 148,98
Nº do documento: 809345 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 103,11
Nº do documento: 102906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 103,11
Nº do documento: 102905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 103,11
Nº do documento: 102904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 131,71
Nº do documento: 102903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 115,11
Nº do documento: 999328 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 103,11
Nº do documento: 78625 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 356,00
Nº do documento: 216268 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 177,18
Nº do documento: 100601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 265,77
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 5383062 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 100912 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.142,86
Nº do documento: 131513 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 100803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: THAIS FONSECA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.590,00
Nº do documento: 191045 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 11.232,02
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 112,27
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 45,46
Nº do documento: 102301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 1.043,49
Nº do documento: 130036 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 45,58
Nº do documento: 203926 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 7.445,90
Nº do documento: 10804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Total dos pagamentos: 1.462.066,33