Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1963 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: 17361 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1867 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 17799 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: SUZANA DOS SANTOS BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.816-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1866 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 136781 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1844 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 6229 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 4229 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 454,00 | |
Nº do documento: 5845 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 1.129,00 |