Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/09/2019 | Valor: 455,00 |
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/09/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: CLAUDIA RODRIGUES BENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.831.496-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORES DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPANDO SEMINARIO SOBRE INCLUSAO ESCOLAR DO ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL NO HOSPITAL SARAH KUBISTSCHEK EM BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/09/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: ALESSANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.737.766-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORES DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPANDO SEMINARIO SOBRE INCLUSAO ESCOLAR DO ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL NO HOSPITAL SARAH KUBISTSCHEK EM BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/09/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARIA ELZA CORREA DE FREITAS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.749.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORES DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPANDO SEMINARIO SOBRE INCLUSAO ESCOLAR DO ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL NO HOSPITAL SARAH KUBISTSCHEK EM BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: SUZANA DOS SANTOS BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.746.816-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORES DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPANDO DE REUNIAO NO TCEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORES DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPANDO DE REUNIAO NO TCEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/09/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE IDA A DELEGACIA DE NOVA SERRANA BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/09/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE IDA A DELEGACIA DE PITANGUI COLHER ASSINATURAS EM OFICIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/09/2019 | Valor: 454,00 |
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Total das liquidações: | 1.339,00 | |||