Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 3248 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/08/2019 | Valor: 682,00 | |
| Nº do documento: 34455 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 4910 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/08/2019 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 48769 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.327,00 |