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Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 51,50
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: 9134 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 495,00
Nº do documento: 73101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: ISAIAS ANTONIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 17.972.858/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 9047 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 2.244,50
Nº do documento: 193652 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.124,03
Nº do documento: 193652 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 3.104,40
Nº do documento: 193652 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 7.142,79
Nº do documento: 193652 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 227,00
Nº do documento: 22595 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 198742 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: GREGORY COSTA SOUZA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.162.830/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 20645 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 1.046,50
Nº do documento: 900013 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: JOSE ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor: 421.903.046-87
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 697,66
Nº do documento: 900014 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 2.971,56
Nº do documento: 27623 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Adelma de Paula Dias
CPF credor / CNPJ credor: 061.131.606-45
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 850264 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 268,00
Nº do documento: 72602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 207,00
Nº do documento: 72604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ISAIAS ANTONIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 17.972.858/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 554,50
Nº do documento: 72601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ANA PAULA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 19.723.682/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 1.293,73
Nº do documento: 850541 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 347,66
Nº do documento: 21363 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 1.127,89
Nº do documento: 850540 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 1.590,65
Nº do documento: 72501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 523,24
Nº do documento: 850539 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ZENI FERREIRA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 549.105.446-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 39,78
Nº do documento: 362218 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 2.527,30
Nº do documento: 197799 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: 50416 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 548,80
Nº do documento: 72601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 195369 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: FABIANA TERESA GERALDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.687.916-22
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 195369 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: FABIANA TERESA GERALDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.687.916-22
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 367,04
Nº do documento: 114844 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 157711 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: GSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.290.588/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 79,60
Nº do documento: 72201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 5.519,00
Nº do documento: 72603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.211,71
Nº do documento: 71701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 248,00
Nº do documento: 900216 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 2.862,72
Nº do documento: 774374 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 755,80
Nº do documento: 850537 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CACILDA LACERDA BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 904.921.886-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 35380 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: FABIANA TERESA GERALDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.687.916-22
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: 38380 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: FABIANA TERESA GERALDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.687.916-22
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 65,80
Nº do documento: 62026 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 428,45
Nº do documento: 82449 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 2.335,00
Nº do documento: 851225 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 44,10
Nº do documento: 851227 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CASSIO APARECIDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.630.346-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.162,78
Nº do documento: 8511226 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Benedito José Pereira .
CPF credor / CNPJ credor: 884.497.936-53
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 132748 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 72,00
Nº do documento: 851224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOÃO VITOR GONTIJO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.513.800/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 851224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOÃO VITOR GONTIJO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.513.800/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 136,00
Nº do documento: 3113191 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: RCO CATÁLOGOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.309.795/0001-30
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 1.660,00
Nº do documento: 71103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMERCIAL C E S LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.540.563/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 5.175,00
Nº do documento: 72602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CAMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.896.093/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 603,00
Nº do documento: 900215 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: 13658 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 2.501,97
Nº do documento: inss6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 561,35
Nº do documento: 821176 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.673,89
Nº do documento: inss6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.727,96
Nº do documento: inss6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 7.810,45
Nº do documento: inss6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 3.460,75
Nº do documento: inss6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 12.392,98
Nº do documento: inss6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 46.773,03
Nº do documento: 11593 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.228,11
Nº do documento: 10783 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 4.346,72
Nº do documento: 11947 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 352,45
Nº do documento: 12282 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 877,40
Nº do documento: 11128 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 4.229,59
Nº do documento: 11128 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 12.231,47
Nº do documento: 11128 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 374,09
Nº do documento: 11128 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 3.848,09
Nº do documento: 11128 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 10.595,82
Nº do documento: 11128 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 423,66
Nº do documento: 72201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 87,66
Nº do documento: 73102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 45,65
Nº do documento: 72201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 37,76
Nº do documento: 73101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 34,65
Nº do documento: 72201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 10,99
Nº do documento: 73103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 809,60
Nº do documento: 44702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 3.059,23
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 4.180,26
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.825,98
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 7.019,28
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 6.728,47
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 18.162,10
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 20.230,55
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 5.763,63
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 63.455,72
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 15.725,73
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 8.933,61
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 16.479,85
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 13.877,74
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 10.936,54
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 665,33
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 5.239,51
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 10.424,62
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 17.442,19
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 31.321,95
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 11.557,27
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 8.228,56
Nº do documento: folha6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 14.908,48
Nº do documento: folha6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 21.103,59
Nº do documento: folha6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 8.604,97
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 17.923,41
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 4.951,83
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 14.942,58
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 5.489,00
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 43.823,72
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 7.179,58
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 12.248,40
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 2.972,41
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 9.876,76
Nº do documento: 917661 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 104,40
Nº do documento: 22887 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 833,28
Nº do documento: 71106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 138,00
Nº do documento: 71105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 755,80
Nº do documento: 900011 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: MARILENE LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 719.819.771-04
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 137742 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: JOSE ALTINO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.258.684/0001-04
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 261,48
Nº do documento: 900213 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 3.182,40
Nº do documento: 900316 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 2.860,00
Nº do documento: 196603 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 988,00
Nº do documento: 900315 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 810,00
Nº do documento: 71016 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 930,22
Nº do documento: 5100091 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NORA NEY RODRIGUES SIMA
CPF credor / CNPJ credor: 810.660.586-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 465,11
Nº do documento: 851228 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE ANTONIO DE FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 134.262.066-68
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 465,11
Nº do documento: 851228 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE ANTONIO DE FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 134.262.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 697,66
Nº do documento: 850536 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ALEXANDRE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.821.516-88
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 348,83
Nº do documento: 900008 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: GESSI BRANDÃO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 389.621.606-68
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.162,78
Nº do documento: 900010 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 100.727.426-31
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 900006 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: CARLO AUGUSTUS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 18.554.270/0001-00
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 742,30
Nº do documento: 900005 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 636,26
Nº do documento: 900005 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 371,14
Nº do documento: 900005 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 954,40
Nº do documento: 850534 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 477,18
Nº do documento: 900004 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 424,17
Nº do documento: 900004 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 302,28
Nº do documento: 851129 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA E DRUGSTORE MINASPREV LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.472.038/0002-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 575,99
Nº do documento: 71018 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 729,00
Nº do documento: 71019 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 1.038,96
Nº do documento: 70204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Esgostos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 195,50
Nº do documento: 850532 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 1.432,55
Nº do documento: 850531 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 395,33
Nº do documento: 850533 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 573,95
Nº do documento: 51670 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 188,76
Nº do documento: 71108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 342,40
Nº do documento: 71107 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 39674 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GERSON CAMPOS CAPUTO
CPF credor / CNPJ credor: 32.233.949/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 351,80
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 226,97
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 134,83
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 132,54
Nº do documento: 43707 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 57,31
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 96,56
Nº do documento: 34132 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 543,91
Nº do documento: 850844 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 117339 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 346,61
Nº do documento: 119291 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 332,67
Nº do documento: 851230 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Lucia de Souza Ricardo
CPF credor / CNPJ credor: 012.016.266-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 686,04
Nº do documento: 900313 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 530,21
Nº do documento: 851229 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 232,54
Nº do documento: 850531 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 851191 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 139,52
Nº do documento: 850530 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 091.959.656-88
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 237,00
Nº do documento: 119640 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 441,34
Nº do documento: 120264 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 354,65
Nº do documento: 71007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 493,53
Nº do documento: 70301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARTORIO SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.256/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 6.650,05
Nº do documento: 138593 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 600,02
Nº do documento: 8753 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 460,00
Nº do documento: 900214 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 95,00
Nº do documento: 141582 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 3.066,75
Nº do documento: 9623773 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: 114127 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 4.094,25
Nº do documento: 406582 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 1.853,90
Nº do documento: 70302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 13,40
Nº do documento: 140484 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 1.812,00
Nº do documento: 71109 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 13.500,00
Nº do documento: 900007 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: CIA. J.E. RODEIO DO BRASIL - JUNYO ESTRADA LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 12.878.223/0001-35
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 13.500,00
Nº do documento: 900009 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: CIA. J.E. RODEIO DO BRASIL - JUNYO ESTRADA LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 12.878.223/0001-35
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 774,20
Nº do documento: 130726 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.024,00
Nº do documento: 131327 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 78,65
Nº do documento: 970316 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 799,35
Nº do documento: 962052 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 829,49
Nº do documento: 71110 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 528,00
Nº do documento: 71111 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 70301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 127634 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.544.599/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 62503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 125,00
Nº do documento: 92503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 328,86
Nº do documento: 8510815 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 66,00
Nº do documento: 850535 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOÃO VITOR GONTIJO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.513.800/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 413,09
Nº do documento: 72305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 101,51
Nº do documento: 72307 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 112,90
Nº do documento: 72303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 101,79
Nº do documento: 72302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 110,72
Nº do documento: 72304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 680,96
Nº do documento: 72306 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 185,71
Nº do documento: 72306 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 3.490,00
Nº do documento: 70401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TCA MINAS INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 6.980,00
Nº do documento: 8514506 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TCA MINAS INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 647,90
Nº do documento: 70905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 397,40
Nº do documento: 9623218 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 228,00
Nº do documento: 9703265 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 3.643,00
Nº do documento: 71104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RECAPAGEM FILIPE FONTES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 482,15
Nº do documento: 11936 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.877,00
Nº do documento: 71113 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 524,41
Nº do documento: 70907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 27,45
Nº do documento: 70903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 32,94
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 10,98
Nº do documento: 70902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 27,45
Nº do documento: 70904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 805,51
Nº do documento: 70906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 411,74
Nº do documento: 71701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 785,18
Nº do documento: 9172578 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: PAVEPE - PARA DE MINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 9173035 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: PAVEPE - PARA DE MINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 9173786 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: PAVEPE - PARA DE MINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 7.088,84
Nº do documento: 918551 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 1.094,00
Nº do documento: 20207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ANA PAULA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 19.723.682/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 55,49
Nº do documento: 8510384 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 132307 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 273,94
Nº do documento: 141913 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 906,72
Nº do documento: 99749 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 374,00
Nº do documento: 134550 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 936,00
Nº do documento: 70206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.612,10
Nº do documento: 206229 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.448,30
Nº do documento: 206228 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 15.540,00
Nº do documento: 117960 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.134/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1119 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 302,31
Nº do documento: 900211 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 851192 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: NELSON RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.349.646-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 35716 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GERSON CAMPOS CAPUTO
CPF credor / CNPJ credor: 32.233.949/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 2.683,74
Nº do documento: 851177 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 646,60
Nº do documento: 84097 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 845,15
Nº do documento: 840960 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 517,77
Nº do documento: 70208 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 16.029,26
Nº do documento: 163651 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 889,97
Nº do documento: 71112 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 10,59
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 4,38
Nº do documento: PASEP19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 1,83
Nº do documento: PASEP30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 2.400,93
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 864,57
Nº do documento: PASEP19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 2.396,07
Nº do documento: PASEP30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 0,10
Nº do documento: PASEP19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 0,24
Nº do documento: PASEP30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 131,33
Nº do documento: PASEP24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 1,36
Nº do documento: PASEP25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 5,52
Nº do documento: PASEP17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 20,74
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 57476 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 28,90
Nº do documento: 126428 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: COSTA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.145,70
Nº do documento: 114736 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 627,82
Nº do documento: 149094 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 262,15
Nº do documento: 116055 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 7.445,90
Nº do documento: 71015 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 1.718,00
Nº do documento: 11148 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: URIAS & URIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.279.099/0001-91
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 4.680,00
Nº do documento: 70209 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 3.442,50
Nº do documento: 24435 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 841107 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 1.290,00
Nº do documento: 841045 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 998,80
Nº do documento: 70303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 835316 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 707219 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.261,00
Nº do documento: 71501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.003,00
Nº do documento: 71503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 71502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 439,06
Nº do documento: 126428 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: COSTA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 106,50
Nº do documento: 126426 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: COSTA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 804,80
Nº do documento: 127422 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 668 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.281,60
Nº do documento: 71010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 667 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.662,76
Nº do documento: 71009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 2.392,55
Nº do documento: 71008 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 477,52
Nº do documento: 917930 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 11.752,25
Nº do documento: 71011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 539,03
Nº do documento: 710012 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.058,24
Nº do documento: 843919 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 901,81
Nº do documento: 9184977 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.045,93
Nº do documento: 72601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 690,00
Nº do documento: 12522 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 2.530,00
Nº do documento: 34572 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 850,10
Nº do documento: 114736 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 213,00
Nº do documento: 109302 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: COSTA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 633,45
Nº do documento: 149094 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 71701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 49360 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 12.011,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 13.821,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.330,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.153,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 408,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 278,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 93,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 95,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 871,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 876,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 571,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 568,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 137,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 195,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 510,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 449,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 954,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.011,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 643,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 360 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 451,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 359 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.821,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 111,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 359 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.426,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 118,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 142,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 358 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 139,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 211,61
Nº do documento: 71606 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 112919 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: NMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 47,50
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR19 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 88,00
Nº do documento: tar01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 28,50
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 49,41
Nº do documento: TAR01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 117,48
Nº do documento: TAR02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 93,33
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 29,28
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 9,15
Nº do documento: TAR05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 5,49
Nº do documento: TAR08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 13,17
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 9,51
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 7,32
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 9,87
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 12,81
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 10,95
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 5,85
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 18,65
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1,83
Nº do documento: TAR22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 3,66
Nº do documento: TAR23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 20,13
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 49,32
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 5,49
Nº do documento: TAR26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 7,32
Nº do documento: TAR29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 7,32
Nº do documento: TAR30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 20,49
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 36,50
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 36,50
Nº do documento: TAR23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 260-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 260-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: TAR01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 71,26
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 40,72
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 61,08
Nº do documento: TAR02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: TAR16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: TAR19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: TAR26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: TAR26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 5.468,80
Nº do documento: INSSPAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.505,53
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.505,53
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.505,54
Nº do documento: TAR31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 198,15
Nº do documento: 71604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 900314 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 851153 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 368,39
Nº do documento: 70205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 373,47
Nº do documento: 71802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 80,99
Nº do documento: 417240 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.889,97
Nº do documento: 71013 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.022,45
Nº do documento: 427252 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 70401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 157,04
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 27,10
Nº do documento: 140428 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 869,72
Nº do documento: 140428 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 423,18
Nº do documento: 140428 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.726,96
Nº do documento: 71014 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 536,04
Nº do documento: 71603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 175031 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 50975 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 107381 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 107381 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 202,88
Nº do documento: 508197 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 169,53
Nº do documento: 607494 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: 71006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 313,57
Nº do documento: 71605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 84,37
Nº do documento: 317005 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 90,17
Nº do documento: 984244 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: 322720 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 158,02
Nº do documento: 423482 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 144,38
Nº do documento: 70401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 71005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 10.913,35
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 39,03
Nº do documento: 320020 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 42,58
Nº do documento: 983625 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.178,88
Nº do documento: 71202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Total dos pagamentos: 965.235,74