Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: tar14 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 227,00 | |
| Nº do documento: 148933 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.900,86 | |
| Nº do documento: 183719 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MINASMAQUINAS SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 2.862,72 | |
| Nº do documento: 180969 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 183719 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MINASMAQUINAS SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 179,66 | |
| Nº do documento: 61901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 85,96 | |
| Nº do documento: 10365 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 175585 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 62502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 167510 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 113435 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 172553 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 2.680,00 | |
| Nº do documento: 850262 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: JOAO BATISTA BRAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 900312 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 152,88 | |
| Nº do documento: 00001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 417,60 | |
| Nº do documento: 62501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: MINERAÇÃO WRX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.403.938/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 51531 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 133708 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 4.069,80 | |
| Nº do documento: 62601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.936,00 | |
| Nº do documento: 900081 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: COMERCIAL C E S LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.540.563/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851193 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DIULIANO MACHADO DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.734.381/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 772544 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 1.060,44 | |
| Nº do documento: 850261 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 930,22 | |
| Nº do documento: 851195 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.693,02 | |
| Nº do documento: 900080 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: DENILSON APARECIDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.844.016-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 954,39 | |
| Nº do documento: 850261 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 477,19 | |
| Nº do documento: 850261 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 113882 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MARA CONCEIÇAO GOMES DE FREITAS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.095.349/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 683362 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: ROMEUTON RIBEIRO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.521.262/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 7.059,32 | |
| Nº do documento: 61075 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 23,32 | |
| Nº do documento: 884378 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 4.874,66 | |
| Nº do documento: inss5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.673,89 | |
| Nº do documento: inss5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.727,96 | |
| Nº do documento: inss5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 7.628,08 | |
| Nº do documento: inss5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.090,17 | |
| Nº do documento: inss5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 12.559,29 | |
| Nº do documento: inss5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 285,29 | |
| Nº do documento: 105989 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 4.320,57 | |
| Nº do documento: 107799 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 350,34 | |
| Nº do documento: 108405 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 43.270,52 | |
| Nº do documento: 52004 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 4.218,35 | |
| Nº do documento: 107111 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 631,73 | |
| Nº do documento: 107111 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 336,51 | |
| Nº do documento: 107111 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 11.333,79 | |
| Nº do documento: 107111 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.064,56 | |
| Nº do documento: 107111 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 10.163,53 | |
| Nº do documento: 107111 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 437,10 | |
| Nº do documento: 61801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.059,23 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.400,89 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.825,98 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.264,46 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 6.728,47 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 15.142,68 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 21.779,51 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.763,63 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 57.788,91 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 14.857,30 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 6.700,21 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 9.953,29 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 13.877,74 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 10.936,54 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.522,27 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 11.594,04 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 16.644,10 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.572,45 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 28.125,51 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 13.405,52 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 8.228,56 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 12.369,30 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 16.678,80 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 9.774,40 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 20.986,08 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.951,83 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 13.128,41 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.489,00 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 43.029,94 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 7.179,58 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.572,45 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 12.248,40 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.360,93 | |
| Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 682,00 | |
| Nº do documento: 47784 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.512,00 | |
| Nº do documento: 61201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: 195900 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ILMA FERNANDES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.827.866-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 227,00 | |
| Nº do documento: 55811 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 900310 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JOÃO VITOR GONTIJO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.513.800/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 31,79 | |
| Nº do documento: 900311 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DELVIO LEVINDO DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.126.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 808,00 | |
| Nº do documento: 114766 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: ANA PAULA BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.723.682/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: 116345 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 158849 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 546,80 | |
| Nº do documento: 61201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 268,80 | |
| Nº do documento: 123441 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 354,07 | |
| Nº do documento: 900212 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 61302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.623.566-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2272 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividaes do Bolsa Familia/IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: HELENA MARIA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.455.196-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2272 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividaes do Bolsa Familia/IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 210026 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.491,00 | |
| Nº do documento: 630650 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.054,14 | |
| Nº do documento: 900307 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.860,00 | |
| Nº do documento: 122296 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.493,60 | |
| Nº do documento: 900308 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Libério Geraldo Alves . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 196,35 | |
| Nº do documento: 61001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: MERIT PLAZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.039.655/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 900078 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.190,00 | |
| Nº do documento: 900306 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 604,56 | |
| Nº do documento: 620680 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DROGARIA E DRUGSTORE MINASPREV LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.472.038/0002-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 9000003 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: PRISCILA MANOELA ALCANTARA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.738.971/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 24491 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 288,59 | |
| Nº do documento: 640499 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 303,50 | |
| Nº do documento: 35179 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 58,80 | |
| Nº do documento: 597597 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 194,04 | |
| Nº do documento: 60502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: MINERAÇÃO WRX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.403.938/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2258 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Fundamental/FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 6.333,03 | |
| Nº do documento: 142385 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 720,21 | |
| Nº do documento: 142385 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.974,20 | |
| Nº do documento: 61202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 778,70 | |
| Nº do documento: 61201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.238,00 | |
| Nº do documento: 143417 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 263,72 | |
| Nº do documento: 900210 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 850526 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 60505 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MINERAÇÃO WRX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.403.938/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 273,24 | |
| Nº do documento: 139089 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: 851197 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Lucia de Souza Ricardo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.016.266-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 348,83 | |
| Nº do documento: 850525 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO DE FARIA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.262.066-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.744,17 | |
| Nº do documento: 851196 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 182210 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTOVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 119537 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: FELIPE ARAUJO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.739.223/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 61103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 61103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 61103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 60509 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 156,17 | |
| Nº do documento: 82639 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 5512267 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 6.243,74 | |
| Nº do documento: 613304 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: 60510 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.179,79 | |
| Nº do documento: 142385 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: 60501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: MINERAÇÃO WRX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.403.938/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2258 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Fundamental/FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 106,04 | |
| Nº do documento: 850527 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850526 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 62519 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DANIELLE DIAS MARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 900079 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: PAULIANA DE OLIVEIRA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.945.637/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.799,08 | |
| Nº do documento: 124462 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 10,58 | |
| Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3,41 | |
| Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2,34 | |
| Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.376,74 | |
| Nº do documento: PSEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.442,69 | |
| Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.064,24 | |
| Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2,55 | |
| Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 0,05 | |
| Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 119,06 | |
| Nº do documento: PASEP24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2,81 | |
| Nº do documento: PASEP28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 9,28 | |
| Nº do documento: PASEP11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.390,00 | |
| Nº do documento: 750800 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 799,99 | |
| Nº do documento: 142385 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.599,98 | |
| Nº do documento: 142385 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 87,10 | |
| Nº do documento: 61203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 61,70 | |
| Nº do documento: 61203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 30,90 | |
| Nº do documento: 61203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 47,75 | |
| Nº do documento: 61203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 7008938 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 163283 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 626,84 | |
| Nº do documento: 112279 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.041,10 | |
| Nº do documento: 27372 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 221,70 | |
| Nº do documento: 26947 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 7.445,90 | |
| Nº do documento: 61012 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Flavio L Greco Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 61009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: SITE TELECOM LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 680,28 | |
| Nº do documento: 61202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 298,11 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 27,45 | |
| Nº do documento: 61204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 32,94 | |
| Nº do documento: 61204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 10,98 | |
| Nº do documento: 61204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 25127 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 585,00 | |
| Nº do documento: 126349 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: BH Farma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: 25506 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 226,00 | |
| Nº do documento: 126349 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: BH Farma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 524,17 | |
| Nº do documento: 125806 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.829,00 | |
| Nº do documento: 60504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 566,00 | |
| Nº do documento: 8507812 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 60504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: 60503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARCELO CESAR SILVESTRE 79315275691 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.755.030/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 2.157,40 | |
| Nº do documento: 643516 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.210,00 | |
| Nº do documento: 772766 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 126,45 | |
| Nº do documento: 61203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 89,97 | |
| Nº do documento: 61203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 47,51 | |
| Nº do documento: 61203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 70,11 | |
| Nº do documento: 61203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 2.992,80 | |
| Nº do documento: 62504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 5624622 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 262,15 | |
| Nº do documento: 122162 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: BH Farma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 287,77 | |
| Nº do documento: 120389 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 661,34 | |
| Nº do documento: 112279 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 376,32 | |
| Nº do documento: 30855 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 59,12 | |
| Nº do documento: 262875 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 173165 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 176,40 | |
| Nº do documento: 31469 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.356,93 | |
| Nº do documento: 61004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.424,63 | |
| Nº do documento: 61005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 235,64 | |
| Nº do documento: 61006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 497,63 | |
| Nº do documento: 9194256 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 12.492,53 | |
| Nº do documento: 619374 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 13.247,53 | |
| Nº do documento: 61008 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 664,49 | |
| Nº do documento: 61007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 597,05 | |
| Nº do documento: 6106225 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 4.220,34 | |
| Nº do documento: 610684 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 272,02 | |
| Nº do documento: 62401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: 137472 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 529,78 | |
| Nº do documento: 850528 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: 229700 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 86,22 | |
| Nº do documento: 139981 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 204,70 | |
| Nº do documento: 172350 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: BH Farma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 458,20 | |
| Nº do documento: 120936 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 142,20 | |
| Nº do documento: 120936 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 169,20 | |
| Nº do documento: 30885 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 62601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 630850 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 12.577,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 12.855,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.668,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.421,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 445,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 394,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 96,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 106,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 923,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.008,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 615,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 496,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 256,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 196,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 503,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 536,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 846,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 857,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 517,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 559,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.219,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 95,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.043,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 114,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 61,57 | |
| Nº do documento: 549286 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 165,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 141,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 218,05 | |
| Nº do documento: 60506 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: NMM | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 54,95 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: TAR05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: TAR12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: TAR26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: TAR26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: TAR28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 2,50 | |
| Nº do documento: tar17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5,49 | |
| Nº do documento: tar03 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 18,66 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 12,81 | |
| Nº do documento: tar05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 5,49 | |
| Nº do documento: tar06 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: tar07 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 25,62 | |
| Nº do documento: tar07 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 7,32 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: tar11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 11,34 | |
| Nº do documento: tar12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 16,82 | |
| Nº do documento: tar13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 30,36 | |
| Nº do documento: tar14 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 18,30 | |
| Nº do documento: tar17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 24,49 | |
| Nº do documento: tar18 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 36,96 | |
| Nº do documento: tar19 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/06/2019 | Valor: 10,98 | |
| Nº do documento: tar21 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 18,30 | |
| Nº do documento: tar24 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 58,47 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 49,41 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 9,15 | |
| Nº do documento: tar27 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: TAR13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: TAR13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: TAR11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: TAR12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 20,36 | |
| Nº do documento: TAR13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: TAR26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 81,44 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 30,54 | |
| Nº do documento: TAR11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: TAR19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 20,36 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 50,90 | |
| Nº do documento: TAR05 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 20,36 | |
| Nº do documento: TAR06 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: TAR11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: TAR18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: TAR24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: TAR17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 5.468,80 | |
| Nº do documento: INSSPAR | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: AMM | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.505,53 | |
| Nº do documento: EMATER3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.505,53 | |
| Nº do documento: EMATER2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.505,54 | |
| Nº do documento: EMATER1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: 62501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 268,17 | |
| Nº do documento: 61902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.312,00 | |
| Nº do documento: 900309 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 410,50 | |
| Nº do documento: 118540 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 620554 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 61011 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: G R C BREDER -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 79,40 | |
| Nº do documento: 914371 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 80,30 | |
| Nº do documento: 249237 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 2.373,26 | |
| Nº do documento: 62506 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 135,35 | |
| Nº do documento: 61002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 27,10 | |
| Nº do documento: 133858 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 869,72 | |
| Nº do documento: 133858 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 423,18 | |
| Nº do documento: 133858 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 3.401,01 | |
| Nº do documento: 0506 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 82,63 | |
| Nº do documento: 61010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.916,66 | |
| Nº do documento: 149651 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 240514 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 134448 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 134448 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 170,28 | |
| Nº do documento: 245259 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 156,47 | |
| Nº do documento: 243186 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 84,37 | |
| Nº do documento: 60507 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 325,36 | |
| Nº do documento: 61903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 400,98 | |
| Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 163,68 | |
| Nº do documento: 915617 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 137,39 | |
| Nº do documento: 250505 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.870,00 | |
| Nº do documento: 61013 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 10.913,35 | |
| Nº do documento: 144444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 43,31 | |
| Nº do documento: 62601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.206,39 | |
| Nº do documento: 166038 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Total dos pagamentos: | 797.459,72 |