Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 57,27
Nº do documento: 1950012 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: MGI-Minas Gerais Participações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 117774 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CEIVE CENTRO DE INSPEÇAO VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.541.901/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 4,20
Nº do documento: 2819318 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 49329 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 168,00
Nº do documento: 115825 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 203,27
Nº do documento: 52903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 174,29
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 1.360,00
Nº do documento: 52904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 31695 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 328,86
Nº do documento: 490447 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 1111925 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.544.599/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 217,54
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 214,38
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 140,50
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 157,84
Nº do documento: 22507 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 113,57
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 437,85
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TULIO PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.711.122/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 5.527,09
Nº do documento: 413557 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 527,20
Nº do documento: 900209 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 803,00
Nº do documento: 19517 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Grafica GL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 568,38
Nº do documento: 113810 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 93013 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ROBERTO MARCIO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.981.582/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 2.341,23
Nº do documento: 850522 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LHUCAS VIEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 098.803.796-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 1.283,71
Nº do documento: 850523 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ITAMAR ANTONIO DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 056.034.486-44
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 850524 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RONALDO CORREA VITOR MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 995.561.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 3.503,35
Nº do documento: 850260 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 168,00
Nº do documento: 53101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 52103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 33,80
Nº do documento: 3665 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ELBER JOSE CARV ALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 754,56
Nº do documento: 52106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA ALVES EIRELLI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.761.032/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 647,76
Nº do documento: 4105972 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA E DRUGSTORE MINASPREV LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.472.038/0002-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: 53940 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: 53940 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 227,00
Nº do documento: 22013 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 10,12
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 3,44
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2,01
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 5.652,17
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 671,09
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.415,71
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1,14
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1,16
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2,56
Nº do documento: pasep03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 113,40
Nº do documento: pasep22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 4,41
Nº do documento: pasep23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3,45
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.182,00
Nº do documento: 5104287 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 66,40
Nº do documento: 26463 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIANA SANTOS BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 561,00
Nº do documento: 900208 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 361274 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 5.732,10
Nº do documento: 3706104 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2258 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Fundamental/FUNDEB 40% Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 7.445,90
Nº do documento: 51304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 288,20
Nº do documento: 370586 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 1.835,20
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 1.166,70
Nº do documento: 51702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: 114791 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 748,76
Nº do documento: 51603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 800,80
Nº do documento: 51604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 270,47
Nº do documento: 842192 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 871,56
Nº do documento: 842113 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.900,93
Nº do documento: 842113 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 2.296,74
Nº do documento: 842113 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 7.784,37
Nº do documento: 842113 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 2.102,95
Nº do documento: 842113 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 12.514,79
Nº do documento: 842113 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 742,32
Nº do documento: 36696 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 4.275,12
Nº do documento: 38356 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

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Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 346,66
Nº do documento: 38919 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

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Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 43.836,01
Nº do documento: 37625 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

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Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 4.228,66
Nº do documento: ipmlf4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 631,73
Nº do documento: ipmlf4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 336,51
Nº do documento: ipmlf4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 11.657,04
Nº do documento: ipmlf4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.055,85
Nº do documento: ipmlf4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 10.227,48
Nº do documento: ipmlf4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 29203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2258 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Fundamental/FUNDEB 40% Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 148,68
Nº do documento: 52101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 51405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 51017 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 51402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 311,16
Nº do documento: 52905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 6,72
Nº do documento: 2819321 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Juros

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Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 3.059,23
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 4.321,97
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 1.825,98
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 5.264,46
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 6.728,47
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 16.088,22
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 21.564,18
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 6.954,45
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 56.817,11
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 14.410,82
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 6.476,87
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 10.014,16
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 13.877,74
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 10.936,54
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 6.320,67
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 11.345,99
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 18.545,97
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 26.767,90
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 12.394,93
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 10.937,14
Nº do documento: folha4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

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Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 12.729,23
Nº do documento: folha4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 17.787,54
Nº do documento: folha4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 7.618,63
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 22.930,54
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 4.951,83
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 14.540,36
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 5.489,00
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 44.905,29
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 7.179,58
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 12.248,40
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 1.253,75
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 1.734,00
Nº do documento: 24435 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 356,80
Nº do documento: 900207 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 195,38
Nº do documento: 332226 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 988,00
Nº do documento: 851205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Lucia de Souza Ricardo
CPF credor / CNPJ credor: 012.016.266-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 851198 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.7007.1110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 477,18
Nº do documento: 8511199 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 1.091,40
Nº do documento: 52104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 425265 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM AÇO INOX EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 133271 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GERALDO AUGUSTO LACERDA VIANA ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 30.145.702/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 3.825,11
Nº do documento: 98027 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 631,73
Nº do documento: 98027 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 336,51
Nº do documento: 98027 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 11.466,71
Nº do documento: 98027 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 3.371,64
Nº do documento: 98027 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 10.057,75
Nº do documento: 98027 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 116,26
Nº do documento: 850517 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.623.514-86
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 581,39
Nº do documento: 850516 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LIBERIO MAGNO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 621.342.306-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 2.461,01
Nº do documento: 851207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 315,10
Nº do documento: 141376 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 850515 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ANTONIO DE PADUA DE FREITAS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.095.129/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 220,00
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 421,50
Nº do documento: 193216 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 753,32
Nº do documento: 2819318 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.896,82
Nº do documento: 851204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 4.276,30
Nº do documento: 130792 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 130792 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 21192 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 900206 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 431,50
Nº do documento: 56044 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 379,00
Nº do documento: 900200 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 247,80
Nº do documento: 51403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 2.861,76
Nº do documento: 900303 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 2.860,00
Nº do documento: 154814 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 900304 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 609,00
Nº do documento: 155885 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 44,88
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 73,30
Nº do documento: 52107 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 137,55
Nº do documento: 41196 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 146,05
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 228,35
Nº do documento: 69224 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 235,85
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 89,25
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 162,95
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 1.530,00
Nº do documento: 137336 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MINASMAQUINAS SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 4.982,12
Nº do documento: 137336 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MINASMAQUINAS SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: 341389 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 513,00
Nº do documento: 142070 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.522.837/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850519 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO DE QUEIROZ CANÇADO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.226.045/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 323,88
Nº do documento: 2317141 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA E DRUGSTORE MINASPREV LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.472.038/0002-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 50707 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCELO CESAR SILVESTRE 79315275691
CPF credor / CNPJ credor: 12.755.030/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.527,81
Nº do documento: 850514 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DENILSON APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 114.844.016-03
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 51020 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 50703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 50703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 406,00
Nº do documento: 155885 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.091,37
Nº do documento: 100305 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 19.000,00
Nº do documento: 344988 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: ELETROCAMP CONSTRUÇÕES ELETRICAS E CIVIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.743.741/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 24.328,22
Nº do documento: 34363 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELETROCAMP CONSTRUÇÕES ELETRICAS E CIVIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.743.741/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 2.491,02
Nº do documento: 851203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 2314696 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 160127 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LUCRECIA DIAS MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 893.674.566-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 604,63
Nº do documento: 851202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.039,22
Nº do documento: 850520 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 507031 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 53212 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 220,00
Nº do documento: 134979 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.188,00
Nº do documento: 50705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ISAIAS ANTONIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 17.972.858/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 400,50
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: MADEIREIRA ALVES EIRELLI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.761.032/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: 151925 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Sistema Iteramericano de Adragogia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.407.815/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2239 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação e treinamento de servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 138104 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 798,00
Nº do documento: 58093 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LAUDONTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.385.413/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 177,20
Nº do documento: 137936 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 2311944 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 310,00
Nº do documento: 2315624 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: 63197 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Grafica GL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 540,00
Nº do documento: 51013 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: 51014 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 444,60
Nº do documento: 52108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: 122989 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 475,40
Nº do documento: 137094 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 288,50
Nº do documento: 850521 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ANA PAULA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 19.723.682/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: 341045 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 4.053,94
Nº do documento: 851206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 880,00
Nº do documento: 851200 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERSON CAMPOS CAPUTO
CPF credor / CNPJ credor: 32.233.949/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 55,00
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 149,70
Nº do documento: 341287 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 395,66
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 7,16
Nº do documento: 51605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 7,16
Nº do documento: 51605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 3,58
Nº do documento: 51605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 138104 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 3.945,00
Nº do documento: 1202324 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MOVBRINCK COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.602.514/0001-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 762,00
Nº do documento: 51016 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 246,00
Nº do documento: 51015 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material para Comunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.553,14
Nº do documento: 51007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.732,87
Nº do documento: 51008 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 822,39
Nº do documento: 303325 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 12.101,95
Nº do documento: 303448 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 15.907,66
Nº do documento: 51009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 7.420,40
Nº do documento: 302725 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 626,49
Nº do documento: 302688 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 2.223,08
Nº do documento: 302559 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 492,14
Nº do documento: 114259 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 492,14
Nº do documento: 114259 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 565,57
Nº do documento: 52110 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 532,79
Nº do documento: 114259 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 780,00
Nº do documento: 52110 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 2.401,70
Nº do documento: 361122 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 89,73
Nº do documento: 142070 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.522.837/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 87,48
Nº do documento: 51606 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 105,34
Nº do documento: 51606 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 36,45
Nº do documento: 51606 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 59,19
Nº do documento: 51606 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 1.488,10
Nº do documento: 341062 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 27,45
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 32,94
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 10,98
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 27,45
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 4.404,00
Nº do documento: 50704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 595,27
Nº do documento: 51602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 403,58
Nº do documento: 51603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 772,26
Nº do documento: 51604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 164,50
Nº do documento: 2827694 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 31.200,00
Nº do documento: 10302 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Carlos Eduardo Fraga - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.361.676/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 140,75
Nº do documento: 88961 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 2.710,00
Nº do documento: 50901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 482,23
Nº do documento: 50309 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.121,66
Nº do documento: 50308 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 393,87
Nº do documento: 50307 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 923,15
Nº do documento: 50303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: 900292 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 24,00
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 24,00
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 24,00
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 395,07
Nº do documento: 50302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 619,95
Nº do documento: 50304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 395,56
Nº do documento: 50305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 512,55
Nº do documento: 50306 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 690,00
Nº do documento: 193343 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 502,00
Nº do documento: 1466639 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MOVBRINCK COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.602.514/0001-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.222,00
Nº do documento: 58933 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 1.542,00
Nº do documento: 18012 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 144,00
Nº do documento: 100631 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 16,20
Nº do documento: 110631 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 622,77
Nº do documento: 122524 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 1.633,61
Nº do documento: 1298464 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 253,50
Nº do documento: 46051 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 914,18
Nº do documento: 111420 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 318,95
Nº do documento: 111420 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.940,65
Nº do documento: 51011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 4.980,00
Nº do documento: 52906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 2.083,00
Nº do documento: 120232 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MOVBRINCK COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.602.514/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 476,80
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2291 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CAE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 12.478,70
Nº do documento: 51012 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 272215 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 210,54
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 249,20
Nº do documento: 143060 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 141,91
Nº do documento: 50706 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 129849 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: nm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 54,95
Nº do documento: tar10 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 28,50
Nº do documento: tar03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 28,50
Nº do documento: tar07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 28,50
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 28,50
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 286 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 19,25
Nº do documento: tar02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 10,50
Nº do documento: tar03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 14,00
Nº do documento: tar06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 12,25
Nº do documento: tar07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 21,00
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 12,60
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 19,25
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 21,00
Nº do documento: tar13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 23,85
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 3,66
Nº do documento: tar15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 18,30
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 16,83
Nº do documento: tar17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 5,49
Nº do documento: tar20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 9,15
Nº do documento: tar22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 9,15
Nº do documento: tar23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 14,64
Nº do documento: tar24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 69,45
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 7,32
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 11,34
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 10,23
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 14,64
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 21,50
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71040-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 28,50
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 21,50
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: tar02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 111,98
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 40,72
Nº do documento: tar13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: tar16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 61,08
Nº do documento: tr07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 50,90
Nº do documento: tar21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 5.468,80
Nº do documento: insspar Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: amm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 277 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.505,53
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.505,53
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.505,54
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.402,99
Nº do documento: 51011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.019,70
Nº do documento: 51011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 2.011,60
Nº do documento: 51012 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/05/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: 50902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 531,54
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 265,77
Nº do documento: 52907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 314,23
Nº do documento: 51401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 900300 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 610,96
Nº do documento: 112589 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 854,83
Nº do documento: 111420 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 2316716 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 52105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 377,75
Nº do documento: 52109 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 409,73
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 2.324,20
Nº do documento: 454039 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 2.574,35
Nº do documento: 429742 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 105,03
Nº do documento: 50303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 27,10
Nº do documento: 118657 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 27,10
Nº do documento: 156833 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 869,72
Nº do documento: 118657 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 869,72
Nº do documento: 156833 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 423,18
Nº do documento: 118657 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 423,18
Nº do documento: 156833 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.019,67
Nº do documento: 51018 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: 51404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 176120 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 124150 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 126993 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 126993 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 126993 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 126993 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 169,83
Nº do documento: 555 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 152,00
Nº do documento: 2911 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 97,20
Nº do documento: 973442 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 88,33
Nº do documento: 615484 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: 569583 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: 569583 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 163,13
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 155,09
Nº do documento: 50302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 114,19
Nº do documento: 53003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 210,71
Nº do documento: 50706 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 51006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 10.913,35
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 34,18
Nº do documento: 53002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 31,31
Nº do documento: 94722 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.196,97
Nº do documento: 13003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Total dos pagamentos: 950.424,49