Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 991 | Ano: 2019 | Data: 25/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,00 |
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano: 2019 | Data: 16/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,00 |
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.124,00 |
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho pagamento de despesas de viagem a Brasilia, para participar da XXI marcha, em defesa dos municipios. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.124,00 |
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho pagamento de despesas de viagem a Brasilia, para participar da XXI marcha, em defesa dos municipios. |
Total dos empenhos: | 4.930,00 |