Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 2,15 | |
Nº do documento: 43001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 34,83 | |
Nº do documento: 609651 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ELETROZEMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0037-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 11,07 | |
Nº do documento: 6054934 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 2,26 | |
Nº do documento: 6283404 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 22,17 | |
Nº do documento: PASEP10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 3.460,89 | |
Nº do documento: PASEP10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 348,58 | |
Nº do documento: 813049 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 872 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 4.756,40 | |
Nº do documento: 813050 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 1.727,96 | |
Nº do documento: 813050 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 1.673,89 | |
Nº do documento: 813050 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 7.706,82 | |
Nº do documento: 813050 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 1.787,58 | |
Nº do documento: 813050 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 867 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 12.133,73 | |
Nº do documento: 813050 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 866 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 2.706,24 | |
Nº do documento: 42563 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 4.223,09 | |
Nº do documento: 42554 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 342,43 | |
Nº do documento: 42578 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 43.184,66 | |
Nº do documento: 98262 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 85,96 | |
Nº do documento: 42401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 842 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: 76331 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 3.059,23 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 3.920,47 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 1.825,98 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 5.264,46 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 6.728,47 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 16.088,22 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 19.684,43 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 5.763,63 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 56.749,14 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 15.232,25 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 6.700,21 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 8.512,42 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 13.877,74 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 1.097,80 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 9.938,54 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 5.522,26 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 10.956,18 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 17.285,17 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 3.572,45 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 25.615,37 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 12.376,97 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 8.228,56 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 11.181,36 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 19.470,50 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 5.317,17 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 21.128,68 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 4.951,83 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 13.128,41 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 5.622,07 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 43.538,58 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 7.179,58 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 3.572,45 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 12.248,40 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 6.165,99 | |
Nº do documento: folha3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 1.678,48 | |
Nº do documento: 2897 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 2901 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/04/2019 | Valor: 2.124,00 | |
Nº do documento: 127818 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/04/2019 | Valor: 2.124,00 | |
Nº do documento: 351740 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 176828 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.544.599/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 43001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
Credor: FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ITAUNA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.863/0002-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 2.071,53 | |
Nº do documento: 41809 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 1.026,00 | |
Nº do documento: 42301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 323,88 | |
Nº do documento: 2487528 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DROGARIA E DRUGSTORE MINASPREV LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.472.038/0002-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 43002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 4.680,00 | |
Nº do documento: 8104194 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 643,80 | |
Nº do documento: 42303 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: W&M PUBLICIDADE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 490,05 | |
Nº do documento: 125171 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 2.349,90 | |
Nº do documento: 41502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 2.718,70 | |
Nº do documento: 41503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 5.752,62 | |
Nº do documento: 41501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 1.239,00 | |
Nº do documento: 42302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 302,00 | |
Nº do documento: 6054934 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 41210 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 97,20 | |
Nº do documento: 6283404 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 41209 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 4.004,39 | |
Nº do documento: 850259 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: ITAMAR ANTONIO DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.034.486-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 50530 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Grafica GL Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 2.863,18 | |
Nº do documento: 42301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 850513 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 82,47 | |
Nº do documento: 900299 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: MARTINHA GERALDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.639.366-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/04/2019 | Valor: 157,40 | |
Nº do documento: 41703 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COPIADORA CLARA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 24183 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 41802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 1.563,53 | |
Nº do documento: 851190 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Lucia de Souza Ricardo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.016.266-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 3.365,71 | |
Nº do documento: 900002 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: GABRIELY LORENNA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.390.936-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 1.744,17 | |
Nº do documento: 851189 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 234,62 | |
Nº do documento: 6294964 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 321,60 | |
Nº do documento: 41606 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 1.054,30 | |
Nº do documento: 4117613 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/04/2019 | Valor: 418,00 | |
Nº do documento: 41701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/04/2019 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: 41702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 792,80 | |
Nº do documento: 42401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 183,00 | |
Nº do documento: 6293162 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 3.255,59 | |
Nº do documento: 851186 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DENILSON APARECIDO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.844.016-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 1.501,11 | |
Nº do documento: 6096751 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ELETROZEMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0037-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 1.618,00 | |
Nº do documento: 851208 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 519,15 | |
Nº do documento: 41601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 1.009,19 | |
Nº do documento: 41604 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 308,71 | |
Nº do documento: 6297299 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 4.179,41 | |
Nº do documento: 6292287 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 4.688,47 | |
Nº do documento: 41603 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 614,32 | |
Nº do documento: 41605 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 4.430,85 | |
Nº do documento: 6050716 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 763,68 | |
Nº do documento: 125171 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 6.341,20 | |
Nº do documento: 125171 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/04/2019 | Valor: 232,54 | |
Nº do documento: 900294 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: PEDRO NOGUEIRA ALVES CORGOZINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.186.026-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 2.717,00 | |
Nº do documento: 195169 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/04/2019 | Valor: 1.162,78 | |
Nº do documento: 850256 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: LHUCAS VIEIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.803.796-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 1.482,76 | |
Nº do documento: 900297 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: JULIO PINTO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 581,39 | |
Nº do documento: 850258 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 988,00 | |
Nº do documento: 900295 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Libério Geraldo Alves . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 2.718,67 | |
Nº do documento: 900296 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 2.435,38 | |
Nº do documento: 1311229 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 1.313,40 | |
Nº do documento: 43001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 148630 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: PRISCILA MANOELA ALCANTARA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.738.971/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 4.839,18 | |
Nº do documento: 148991 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 472,77 | |
Nº do documento: 2387463 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 125,05 | |
Nº do documento: 141052 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 83,03 | |
Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 144,46 | |
Nº do documento: 40761 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 273,32 | |
Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 233,39 | |
Nº do documento: 40763 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 2.093,02 | |
Nº do documento: 851188 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: NELSON RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.349.646-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 1.434,83 | |
Nº do documento: 850254 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 848,95 | |
Nº do documento: 850253 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 572,63 | |
Nº do documento: 850255 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 4.581,11 | |
Nº do documento: 850255 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 960,05 | |
Nº do documento: 40101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: COMERCIAL C E S LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.540.563/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 4.927,00 | |
Nº do documento: 41601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MINERAÇÃO WRX LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.403.938/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 52,07 | |
Nº do documento: 708391 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 106,71 | |
Nº do documento: 708351 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 80,44 | |
Nº do documento: 708287 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 77,80 | |
Nº do documento: 708435 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 708319 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 244128 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 43001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 152,98 | |
Nº do documento: 42301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 40104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: ISAIAS ANTONIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.972.858/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 187,20 | |
Nº do documento: 1074121 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/04/2019 | Valor: 1.839,30 | |
Nº do documento: 4380469 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 3.230,80 | |
Nº do documento: 41102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 231689 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 900205 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 47,45 | |
Nº do documento: 900291 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 665,25 | |
Nº do documento: 113240 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 40301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 207,00 | |
Nº do documento: 40301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.7002.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho de Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 189568 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 179,54 | |
Nº do documento: 42302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 444,44 | |
Nº do documento: 851209 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 222,22 | |
Nº do documento: 850209 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 485,77 | |
Nº do documento: 40102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 501,61 | |
Nº do documento: 40103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 2.070,00 | |
Nº do documento: 159375 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 1.725,00 | |
Nº do documento: 41601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 774,41 | |
Nº do documento: 851187 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Carlos Alberto Viana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: 116787 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.522.837/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 287,31 | |
Nº do documento: 41205 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 41803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: SULAMERICA TRATORES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.715.387/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 40201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 755,80 | |
Nº do documento: 191103 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 636,25 | |
Nº do documento: 850252 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: LUIZ CLAUDIO MORATO DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.334.636-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 805,91 | |
Nº do documento: 850257 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 636,25 | |
Nº do documento: 160617 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/04/2019 | Valor: 872,08 | |
Nº do documento: 900001 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: JOSE ANTONIO DE FARIA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.262.066-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 2.373,00 | |
Nº do documento: 133358 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: MARIA CECILIA LOBATO CORREA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.295.600/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 182,52 | |
Nº do documento: 9240971 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 2.172,00 | |
Nº do documento: 140996 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 7.110,83 | |
Nº do documento: 41011 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Flavio L Greco Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 769,36 | |
Nº do documento: 41101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 148,10 | |
Nº do documento: 900203 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 837,20 | |
Nº do documento: 851210 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MARCOS ANTONIO RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 884.495.056-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 795,50 | |
Nº do documento: 52748 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/04/2019 | Valor: 232,54 | |
Nº do documento: 900293 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 2.097,49 | |
Nº do documento: 111295 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 926,00 | |
Nº do documento: 41204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Mil Print Comercio e Serviço Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.880.615/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 775,30 | |
Nº do documento: 41202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 1.416,40 | |
Nº do documento: 41101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 368,28 | |
Nº do documento: 41203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 725,00 | |
Nº do documento: 41201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/04/2019 | Valor: 1.008,00 | |
Nº do documento: 41701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 734,26 | |
Nº do documento: 193640 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 6130623 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 81,39 | |
Nº do documento: 900284 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: MARIA VICENTINA ISABEL EPIFANIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.773.686-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 2.586,35 | |
Nº do documento: 1541945 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 2.409,65 | |
Nº do documento: 9153949 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 595,08 | |
Nº do documento: 9153636 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 220,73 | |
Nº do documento: 41804 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 575,00 | |
Nº do documento: 6153502 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 2.629,30 | |
Nº do documento: 6150825 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 323,70 | |
Nº do documento: 42304 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 4.563,85 | |
Nº do documento: 6143795 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 74,50 | |
Nº do documento: 41006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 2.739,64 | |
Nº do documento: 708525 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: 107476 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 131685 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 107,00 | |
Nº do documento: 6139638 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Edilson Aparecido da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: NM | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 54,95 | |
Nº do documento: TAR30 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR18 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/04/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: tar01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/04/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 28,50 | |
Nº do documento: TAR03 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 28,50 | |
Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR23 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR29 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/04/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/04/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 3,50 | |
Nº do documento: TAR01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 12,60 | |
Nº do documento: TAR02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 5,25 | |
Nº do documento: TAR03 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/04/2019 | Valor: 26,25 | |
Nº do documento: TAR04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/04/2019 | Valor: 27,75 | |
Nº do documento: TAR05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/04/2019 | Valor: 19,25 | |
Nº do documento: TAR08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/04/2019 | Valor: 10,50 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 36,75 | |
Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 23,10 | |
Nº do documento: TAR11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 12,60 | |
Nº do documento: TAR12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 10,50 | |
Nº do documento: TAR15 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 5,25 | |
Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/04/2019 | Valor: 16,10 | |
Nº do documento: TAR17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR18 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 1,75 | |
Nº do documento: TAR18 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 1,75 | |
Nº do documento: TAR22 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 5,25 | |
Nº do documento: TAR23 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 15,75 | |
Nº do documento: TAR24 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/04/2019 | Valor: 59,50 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: TAR26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: TAR29 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 8,75 | |
Nº do documento: TAR30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/04/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/04/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: TAR30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: TAR02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/04/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/04/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/04/2019 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: TAR05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71041-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/04/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71041-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: TAR03 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71040-0 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/04/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71040-0 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/04/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: TAR17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: TAR23 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 61,08 | |
Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: TAR12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: TAR18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: TAR01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: TAR11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: TAR01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: TAR15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: TAR16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/04/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: TAR17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: TAR23 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 2.336,52 | |
Nº do documento: 419551 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 11,06 | |
Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 3,74 | |
Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 1,10 | |
Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 736,35 | |
Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 2.612,39 | |
Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 0,85 | |
Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 93,30 | |
Nº do documento: PASEP26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 9,43 | |
Nº do documento: PASEP12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 5.468,80 | |
Nº do documento: INSSPAR | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: AMM | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 1.505,53 | |
Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 1.505,53 | |
Nº do documento: EMATER2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 1.505,54 | |
Nº do documento: EMATER3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 4.893,00 | |
Nº do documento: 2383296 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1119 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 580,72 | |
Nº do documento: 41602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 2.065,60 | |
Nº do documento: 1311231 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 43002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 41001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 40201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 1.312,00 | |
Nº do documento: 900298 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 1.054,23 | |
Nº do documento: 134195 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 264,37 | |
Nº do documento: 198356 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: BH Farma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 105,68 | |
Nº do documento: 1518411 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: 1563011 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 3301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 41005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 3.463,95 | |
Nº do documento: 6299890 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6064713 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 40101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: G R C BREDER -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 41801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: G R C BREDER -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 162,13 | |
Nº do documento: 812997 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 92,44 | |
Nº do documento: 735869 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 309,44 | |
Nº do documento: 152840 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 6.245,99 | |
Nº do documento: 41007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 908,01 | |
Nº do documento: 41008 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 262,55 | |
Nº do documento: 41009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 782,15 | |
Nº do documento: 41010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 410001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 135,56 | |
Nº do documento: 42301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 27,10 | |
Nº do documento: 110516 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 27,10 | |
Nº do documento: 110516 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 869,72 | |
Nº do documento: 110516 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 869,72 | |
Nº do documento: 110516 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 423,18 | |
Nº do documento: 110516 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 423,18 | |
Nº do documento: 110516 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 2.067,92 | |
Nº do documento: 41808 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 2.916,66 | |
Nº do documento: 174688 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 116697 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 179499 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 179499 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 179499 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 179499 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 166,19 | |
Nº do documento: 758641 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 457,90 | |
Nº do documento: 41807 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: 43001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 97,14 | |
Nº do documento: 40101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 108,58 | |
Nº do documento: 172071 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 96,31 | |
Nº do documento: 275727 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 209,81 | |
Nº do documento: 734714 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 171,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 1.870,00 | |
Nº do documento: 41005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 10.913,35 | |
Nº do documento: 144444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 10.913,35 | |
Nº do documento: 144443 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 26,74 | |
Nº do documento: 42303 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 39,23 | |
Nº do documento: 42302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 35,12 | |
Nº do documento: 809422 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/04/2019 | Valor: 35,84 | |
Nº do documento: 810225 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 1.247,83 | |
Nº do documento: 42201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Total dos pagamentos: | 768.062,76 |