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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2,15
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 34,83
Nº do documento: 609651 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0037-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 11,07
Nº do documento: 6054934 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 2,26
Nº do documento: 6283404 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 22,17
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.460,89
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 348,58
Nº do documento: 813049 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 4.756,40
Nº do documento: 813050 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.727,96
Nº do documento: 813050 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.673,89
Nº do documento: 813050 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 7.706,82
Nº do documento: 813050 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.787,58
Nº do documento: 813050 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 12.133,73
Nº do documento: 813050 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 2.706,24
Nº do documento: 42563 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 4.223,09
Nº do documento: 42554 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 342,43
Nº do documento: 42578 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 43.184,66
Nº do documento: 98262 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: 76331 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 3.059,23
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 3.920,47
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 1.825,98
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 5.264,46
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 6.728,47
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 16.088,22
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 19.684,43
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 5.763,63
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 56.749,14
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 15.232,25
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 6.700,21
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 8.512,42
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 13.877,74
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 1.097,80
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 9.938,54
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 5.522,26
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 10.956,18
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 17.285,17
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 25.615,37
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 12.376,97
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 8.228,56
Nº do documento: folha3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

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Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 11.181,36
Nº do documento: folha3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 19.470,50
Nº do documento: folha3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 5.317,17
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 21.128,68
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 4.951,83
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 13.128,41
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 5.622,07
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 43.538,58
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 7.179,58
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 12.248,40
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 6.165,99
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.678,48
Nº do documento: 2897 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 2901 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 2.124,00
Nº do documento: 127818 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 2.124,00
Nº do documento: 351740 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 176828 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.544.599/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ITAUNA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.863/0002-23
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 2.071,53
Nº do documento: 41809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.026,00
Nº do documento: 42301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 323,88
Nº do documento: 2487528 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA E DRUGSTORE MINASPREV LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.472.038/0002-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 43002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 4.680,00
Nº do documento: 8104194 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 643,80
Nº do documento: 42303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

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Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 490,05
Nº do documento: 125171 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 2.349,90
Nº do documento: 41502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 2.718,70
Nº do documento: 41503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 5.752,62
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.239,00
Nº do documento: 42302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 302,00
Nº do documento: 6054934 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: 41210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 97,20
Nº do documento: 6283404 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 41209 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 4.004,39
Nº do documento: 850259 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ITAMAR ANTONIO DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 056.034.486-44
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 630,00
Nº do documento: 50530 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Grafica GL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 2.863,18
Nº do documento: 42301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 850513 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 82,47
Nº do documento: 900299 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARTINHA GERALDA
CPF credor / CNPJ credor: 013.639.366-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 157,40
Nº do documento: 41703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COPIADORA CLARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: 24183 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

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Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 41802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 1.563,53
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Lucia de Souza Ricardo
CPF credor / CNPJ credor: 012.016.266-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 3.365,71
Nº do documento: 900002 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: GABRIELY LORENNA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.390.936-06
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 234,62
Nº do documento: 6294964 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 321,60
Nº do documento: 41606 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 1.054,30
Nº do documento: 4117613 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 418,00
Nº do documento: 41701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 252,00
Nº do documento: 41702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 792,80
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 183,00
Nº do documento: 6293162 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 3.255,59
Nº do documento: 851186 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DENILSON APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 114.844.016-03
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 1.501,11
Nº do documento: 6096751 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0037-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.618,00
Nº do documento: 851208 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 519,15
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 1.009,19
Nº do documento: 41604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 308,71
Nº do documento: 6297299 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 4.179,41
Nº do documento: 6292287 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 4.688,47
Nº do documento: 41603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 614,32
Nº do documento: 41605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 4.430,85
Nº do documento: 6050716 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 763,68
Nº do documento: 125171 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 6.341,20
Nº do documento: 125171 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 232,54
Nº do documento: 900294 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: PEDRO NOGUEIRA ALVES CORGOZINHO
CPF credor / CNPJ credor: 112.186.026-51
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 2.717,00
Nº do documento: 195169 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 1.162,78
Nº do documento: 850256 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: LHUCAS VIEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 098.803.796-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.482,76
Nº do documento: 900297 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 581,39
Nº do documento: 850258 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 988,00
Nº do documento: 900295 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 2.718,67
Nº do documento: 900296 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 2.435,38
Nº do documento: 1311229 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.313,40
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: 148630 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: PRISCILA MANOELA ALCANTARA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 30.738.971/0001-02
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 4.839,18
Nº do documento: 148991 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 472,77
Nº do documento: 2387463 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 125,05
Nº do documento: 141052 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 83,03
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 144,46
Nº do documento: 40761 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 273,32
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 233,39
Nº do documento: 40763 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 2.093,02
Nº do documento: 851188 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: NELSON RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.349.646-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 1.434,83
Nº do documento: 850254 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: HELITON JOSE LIBERIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.228.086-51
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 848,95
Nº do documento: 850253 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 572,63
Nº do documento: 850255 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 4.581,11
Nº do documento: 850255 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 960,05
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMERCIAL C E S LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.540.563/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 4.927,00
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MINERAÇÃO WRX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.403.938/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 52,07
Nº do documento: 708391 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 106,71
Nº do documento: 708351 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 80,44
Nº do documento: 708287 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 77,80
Nº do documento: 708435 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 708319 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 244128 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 648,00
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 152,98
Nº do documento: 42301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 40104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ISAIAS ANTONIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 17.972.858/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 187,20
Nº do documento: 1074121 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 1.839,30
Nº do documento: 4380469 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 3.230,80
Nº do documento: 41102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 231689 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 900205 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 47,45
Nº do documento: 900291 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 665,25
Nº do documento: 113240 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 40301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 207,00
Nº do documento: 40301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.7002.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho de Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 189568 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 179,54
Nº do documento: 42302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 444,44
Nº do documento: 851209 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 222,22
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 485,77
Nº do documento: 40102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 501,61
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 2.070,00
Nº do documento: 159375 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 1.725,00
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 774,41
Nº do documento: 851187 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 57,00
Nº do documento: 116787 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.522.837/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 287,31
Nº do documento: 41205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 41803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SULAMERICA TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.715.387/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 40201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 755,80
Nº do documento: 191103 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 636,25
Nº do documento: 850252 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: LUIZ CLAUDIO MORATO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 110.334.636-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 805,91
Nº do documento: 850257 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 636,25
Nº do documento: 160617 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO
CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 872,08
Nº do documento: 900001 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: JOSE ANTONIO DE FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 134.262.066-68
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 2.373,00
Nº do documento: 133358 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MARIA CECILIA LOBATO CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.295.600/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 182,52
Nº do documento: 9240971 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 2.172,00
Nº do documento: 140996 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 7.110,83
Nº do documento: 41011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 769,36
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 148,10
Nº do documento: 900203 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 837,20
Nº do documento: 851210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARCOS ANTONIO RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 884.495.056-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 795,50
Nº do documento: 52748 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 232,54
Nº do documento: 900293 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 2.097,49
Nº do documento: 111295 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 926,00
Nº do documento: 41204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mil Print Comercio e Serviço Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.880.615/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 775,30
Nº do documento: 41202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 1.416,40
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 368,28
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 725,00
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 41701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 734,26
Nº do documento: 193640 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 6130623 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 81,39
Nº do documento: 900284 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARIA VICENTINA ISABEL EPIFANIO
CPF credor / CNPJ credor: 902.773.686-34
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 2.586,35
Nº do documento: 1541945 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 2.409,65
Nº do documento: 9153949 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 595,08
Nº do documento: 9153636 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 220,73
Nº do documento: 41804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 575,00
Nº do documento: 6153502 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 2.629,30
Nº do documento: 6150825 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 323,70
Nº do documento: 42304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 4.563,85
Nº do documento: 6143795 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 74,50
Nº do documento: 41006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 2.739,64
Nº do documento: 708525 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 128,00
Nº do documento: 107476 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 131685 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 107,00
Nº do documento: 6139638 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Edilson Aparecido da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: NM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 54,95
Nº do documento: TAR30 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 36,50
Nº do documento: tar01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 28,50
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 28,50
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 3,50
Nº do documento: TAR01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 12,60
Nº do documento: TAR02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 5,25
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 26,25
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 27,75
Nº do documento: TAR05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 19,25
Nº do documento: TAR08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 10,50
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 36,75
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 23,10
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 12,60
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 10,50
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 5,25
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 16,10
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 1,75
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 1,75
Nº do documento: TAR22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 5,25
Nº do documento: TAR23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 15,75
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 59,50
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 14,00
Nº do documento: TAR26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 7,00
Nº do documento: TAR29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 8,75
Nº do documento: TAR30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 36,50
Nº do documento: TAR30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 38,00
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 36,50
Nº do documento: TAR05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 36,50
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71040-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71040-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: TAR02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 61,08
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: TAR01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: TAR16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 2.336,52
Nº do documento: 419551 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 11,06
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 3,74
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1,10
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 736,35
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.612,39
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 0,85
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 93,30
Nº do documento: PASEP26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 9,43
Nº do documento: PASEP12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 5.468,80
Nº do documento: INSSPAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.505,53
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 1.505,53
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.505,54
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 4.893,00
Nº do documento: 2383296 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1119 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 580,72
Nº do documento: 41602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 2.065,60
Nº do documento: 1311231 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: 43002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: 40201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 900298 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 1.054,23
Nº do documento: 134195 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 264,37
Nº do documento: 198356 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 105,68
Nº do documento: 1518411 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 144,00
Nº do documento: 1563011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 3301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 41005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 3.463,95
Nº do documento: 6299890 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 6064713 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 41801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 162,13
Nº do documento: 812997 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 92,44
Nº do documento: 735869 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 309,44
Nº do documento: 152840 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 6.245,99
Nº do documento: 41007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 908,01
Nº do documento: 41008 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 262,55
Nº do documento: 41009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 782,15
Nº do documento: 41010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 410001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 135,56
Nº do documento: 42301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 27,10
Nº do documento: 110516 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 27,10
Nº do documento: 110516 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 869,72
Nº do documento: 110516 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 869,72
Nº do documento: 110516 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 423,18
Nº do documento: 110516 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 423,18
Nº do documento: 110516 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 2.067,92
Nº do documento: 41808 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 174688 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 116697 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 179499 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 179499 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 179499 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 179499 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 166,19
Nº do documento: 758641 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 457,90
Nº do documento: 41807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 97,14
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 108,58
Nº do documento: 172071 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: 275727 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 209,81
Nº do documento: 734714 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 171,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 41005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 10.913,35
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 10.913,35
Nº do documento: 144443 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 26,74
Nº do documento: 42303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 39,23
Nº do documento: 42302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 35,12
Nº do documento: 809422 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 35,84
Nº do documento: 810225 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 1.247,83
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Total dos pagamentos: 768.062,76