Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/02/2019 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: 22701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/02/2019 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: 22701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/02/2019 | Valor: 302,00 | |
Nº do documento: 184870 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/02/2019 | Valor: 606,00 | |
Nº do documento: 171216 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MARIANA SANTOS BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 351 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.062,00 | |
Nº do documento: 21802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.062,00 | |
Nº do documento: 21801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/02/2019 | Valor: 227,00 | |
Nº do documento: 21801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/02/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 29731 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/02/2019 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: 20102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/02/2019 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: 20101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/02/2019 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 154163 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 5.229,00 |