ADPM

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2019

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 3.263,50
Nº do documento: 217629 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.106,00
Nº do documento: 217671 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 13,00
Nº do documento: 217583 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.059,23
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.400,89
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.825,98
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 5.264,46
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 6.728,47
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 14.854,90
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 20.128,35
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 5.763,63
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 57.526,29
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 14.994,78
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 6.668,31
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 10.502,13
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 13.877,74
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.097,80
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 8.658,47
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 6.320,67
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 13.723,32
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 21.082,90
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 25.429,87
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 12.638,39
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 6.582,84
Nº do documento: folha02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 11.181,36
Nº do documento: folha02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 17.636,81
Nº do documento: folha02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 5.317,19
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 21.715,75
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 4.951,81
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 13.128,42
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 6.487,00
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 40.286,30
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 7.179,58
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 12.248,40
Nº do documento: folha02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: 22701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: 22701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 62,35
Nº do documento: 832927 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 878,01
Nº do documento: inss01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 424,44
Nº do documento: inss01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 8.199,83
Nº do documento: inss01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.949,47
Nº do documento: inss01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 12.281,05
Nº do documento: inss01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 3.420,22
Nº do documento: 31144 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 4.146,95
Nº do documento: 35636 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 336,26
Nº do documento: 36395 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 42.302,71
Nº do documento: 34109 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 3.829,47
Nº do documento: 32668 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 631,73
Nº do documento: 32668 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 336,51
Nº do documento: 32668 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 11.636,81
Nº do documento: 32668 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 3.169,99
Nº do documento: 32668 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 9.478,59
Nº do documento: 32668 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 269,00
Nº do documento: 137675 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.308.172/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 2.061,90
Nº do documento: 137675 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MINASMAQUINAS SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: 137675 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MINASMAQUINAS SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 302,00
Nº do documento: 184870 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 606,00
Nº do documento: 171216 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIANA SANTOS BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 1.062,00
Nº do documento: 21802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 1.062,00
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 227,00
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 211,61
Nº do documento: 22704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 46,20
Nº do documento: 122703 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 117,09
Nº do documento: 111584 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 2.719,43
Nº do documento: 850251 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 581,39
Nº do documento: 850249 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: LOURIVAL CAMPOS PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 442.793.536-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 1.279,06
Nº do documento: 850250 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 398,00
Nº do documento: 22502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ISAIAS ANTONIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 17.972.858/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.920,30
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 3.969,00
Nº do documento: 22702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TCA MINAS INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 465,50
Nº do documento: 22802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 756,00
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 4.787,61
Nº do documento: 22705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 170606 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 170606 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 143354 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: nm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 51,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 36,50
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: tar05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 11,90
Nº do documento: tar01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 14,35
Nº do documento: tar05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 7,00
Nº do documento: tar06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 2,10
Nº do documento: tar07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 18,25
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 4,20
Nº do documento: tar11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 1,75
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 1,75
Nº do documento: tar15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 12,60
Nº do documento: tar18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 12,95
Nº do documento: tar19 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 5,25
Nº do documento: tar21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 3,85
Nº do documento: tar22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 57,75
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 7,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 1,75
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1,75
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 28,50
Nº do documento: tar11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 51,50
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tr28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 3,03
Nº do documento: tar04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: tar22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: tar001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 3,03
Nº do documento: tar04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 81,44
Nº do documento: tar08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: tar12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: tar14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: tar27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: tar05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: tar27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 3,03
Nº do documento: tar04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: tar25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 3,03
Nº do documento: tar04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 3,03
Nº do documento: tar04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 11,19
Nº do documento: pasep08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 2,85
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2,30
Nº do documento: pasep28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 6.467,22
Nº do documento: pasep08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 624,63
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.230,25
Nº do documento: pasep28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 105,60
Nº do documento: pasep22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 5,01
Nº do documento: pasep11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 0,65
Nº do documento: pasep1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 0,66
Nº do documento: pasep2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 0,05
Nº do documento: pasep3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 4.740,87
Nº do documento: insspar Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: amm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.505,53
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 1.505,53
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.505,54
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 9,36
Nº do documento: 20807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 687,80
Nº do documento: 22102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 1.162,78
Nº do documento: 850497 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GESSI BRANDÃO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 389.621.606-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 901,36
Nº do documento: 465 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MAX SOARES RODRIGUES ME
CPF credor / CNPJ credor: 31.969.722/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 850499 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VALDINEU BARBOSA MORATO
CPF credor / CNPJ credor: 11.135.818/0001-38
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 850499 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VALDINEU BARBOSA MORATO
CPF credor / CNPJ credor: 11.135.818/0001-38
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 472,77
Nº do documento: 562334 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 792,36
Nº do documento: 22703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 630,00
Nº do documento: 850498 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOAO BATISTA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: 21201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 620,13
Nº do documento: 11701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 231854 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 326,86
Nº do documento: 22101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 900283 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 1.827,00
Nº do documento: 447021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2291 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CAE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 19,30
Nº do documento: 81438 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 106,29
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 36,72
Nº do documento: 21203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 60,56
Nº do documento: 900282 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 4.588,85
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 3.684,30
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 1.825,98
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 5.264,46
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 6.728,47
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 19.377,08
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 23.461,33
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 5.398,43
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 51.986,18
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 16.944,73
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 6.668,31
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 9.283,22
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 14.877,74
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 1.097,80
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 7.917,38
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 6.287,40
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 10.361,87
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 16.890,77
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 21.597,16
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 14.335,25
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 11.181,36
Nº do documento: folha01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 18.997,57
Nº do documento: folha01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 4.360,01
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 18.494,40
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 2.021,16
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 13.128,41
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 6.254,13
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 43.129,39
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 7.179,58
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 12.248,40
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 1.352,00
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 82,37
Nº do documento: 900281 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HILTON LOPES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 29731 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 22103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 211219 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 1.792,68
Nº do documento: 121871 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 22202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 111,75
Nº do documento: 5620012 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 442,95
Nº do documento: 20701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 22203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 540,00
Nº do documento: 111029 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ANDERSON MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 29.286.134/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 221,46
Nº do documento: 173981 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 851183 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 413862 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 583,83
Nº do documento: 405752 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: 21301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: A R ALINHAMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.127/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: 851181 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 851180 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 159,05
Nº do documento: 851182 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: LUIZ CLAUDIO MORATO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 110.334.636-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 562363 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 169263 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 21501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 2.390,13
Nº do documento: 21206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: S.A. AGENCIA DE VIAGENS DE TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.418.549/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 851179 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERSON CAMPOS CAPUTO
CPF credor / CNPJ credor: 32.233.949/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 851178 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: WELINTON RIBEIRO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.136/0001-57
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 200,44
Nº do documento: 411700 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 424,76
Nº do documento: 411979 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 190,68
Nº do documento: 412176 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 619,02
Nº do documento: 21204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 80,30
Nº do documento: 104721 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 153,20
Nº do documento: 40763 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 302,23
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 61,24
Nº do documento: 109047 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 253,03
Nº do documento: 40761 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 918,45
Nº do documento: 21203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 167,13
Nº do documento: 21202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 109737 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ROBERTO MARCIO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.981.582/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 21302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 355,50
Nº do documento: 900160 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 70,50
Nº do documento: 169751 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 356,00
Nº do documento: 20812 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 160,59
Nº do documento: 387337 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 80,86
Nº do documento: 414485 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 2.659,34
Nº do documento: 419364 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 1.366,47
Nº do documento: 117373 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 838,85
Nº do documento: 117373 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 770,32
Nº do documento: 117849 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 8.642,24
Nº do documento: 117849 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 12.915,36
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 1.445,04
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 371,87
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 90,56
Nº do documento: 117373 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 1.165,65
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 133,17
Nº do documento: 20801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 421,50
Nº do documento: 900201 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 6823 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 130,40
Nº do documento: 22102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.188,48
Nº do documento: 20807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 581,39
Nº do documento: 851177 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FIDELIS DOMICIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 741.377.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 27,10
Nº do documento: 189024 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 869,72
Nº do documento: 189024 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 423,18
Nº do documento: 189024 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 901,23
Nº do documento: 20809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 740,00
Nº do documento: 363767 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 198108 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Sistema Iteramericano de Adragogia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.407.815/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2239 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Capacitação e treinamento de servidores Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: 20102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: 20101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: 9018 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 194382 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 194382 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 194382 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 151484 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 106896 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 106896 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 155,03
Nº do documento: 242546 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 135,35
Nº do documento: 272548 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: 20401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 481,91
Nº do documento: 20811 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 116,83
Nº do documento: 242545 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 147,11
Nº do documento: 386014 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 850,00
Nº do documento: 406367 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 472,77
Nº do documento: 661884 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 176107 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 10.445,40
Nº do documento: 6566661 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: ELETROCAMP CONSTRUÇÕES ELETRICAS E CIVIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.743.741/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 20814 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 2.962,90
Nº do documento: 21201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 7.598,91
Nº do documento: 053868 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TOTALSET ADM E CORRETAGEM SEGUROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.287.556/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: 850496 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARMORARIA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.065.772/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 99,24
Nº do documento: 288976 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 182,95
Nº do documento: 412936 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 99,19
Nº do documento: 276249 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: 83448 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ILMA FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.827.866-81
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 154163 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 144,39
Nº do documento: 20402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 144,00
Nº do documento: 850494 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOÃO VITOR GONTIJO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.513.800/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 408792 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RODRIGUES AZEVEDO SOLUÇÕES EM DESTINAÇÃO DE RES.INS. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.002.031/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.267,00
Nº do documento: 20810 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Pará Pneus Comércio de Pneus e Peças Ltda .
CPF credor / CNPJ credor: 08.541.268/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 4.428,20
Nº do documento: 20401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 229,62
Nº do documento: 21818 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 597598 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 57564 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: 21303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: 20808 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO MECANICA MARINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.643/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 10.913,35
Nº do documento: 144448 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 484,00
Nº do documento: 409016 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 34,21
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 38,92
Nº do documento: 987012 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 1.347,03
Nº do documento: 850248 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 980,00
Nº do documento: 56696 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: RODRIGO ALEXANDRE MODENEZI 04854430664
CPF credor / CNPJ credor: 31.100.091/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 21301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CIA DA FESTA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.819.006/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 1.505,00
Nº do documento: 21301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CIA DA FESTA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.819.006/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.971,56
Nº do documento: 851175 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 28,48
Nº do documento: 78605 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 20622 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 691,60
Nº do documento: 102539 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Drogamaxi Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.146/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 2.305,78
Nº do documento: 102551 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Drogamaxi Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.146/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 1.273,16
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Total dos pagamentos: 1.121.506,52