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Dezembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.615,80
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 268,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.087,02
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.841,43
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: nm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 5.468,80
Nº do documento: insspar Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.684,30
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 7.090,44
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.059,23
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.728,47
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 16.088,22
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 19.694,22
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 72.159,72
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.763,63
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 15.150,21
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 13.877,74
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 11.027,52
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2272 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividaes do Bolsa Familia/IGD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.264,45
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.988,00
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 9.908,58
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 17.508,27
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 30.829,28
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.915,49
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.692,88
Nº do documento: folha12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.937,12
Nº do documento: folha12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 11.181,36
Nº do documento: folha12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 18.598,78
Nº do documento: folha12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10.388,44
Nº do documento: folha12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 28.755,27
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 13.966,21
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.489,00
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 42.416,33
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 7.179,58
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 12.248,40
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 9.142,88
Nº do documento: folha12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 591,98
Nº do documento: 4610634 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 9.277,55
Nº do documento: 4606101 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.333,57
Nº do documento: 123019 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.560,96
Nº do documento: 123013 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANIA ALVARO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.800.066-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.977,42
Nº do documento: 900003 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 348,83
Nº do documento: 123010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ZENI FERREIRA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 549.105.446-15
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.090,13
Nº do documento: 123014 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO CRISTOVAN LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 220.088.376-53
Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.162,78
Nº do documento: 143180 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: CRISTIANO LIBERIO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.616.066-50
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 465,11
Nº do documento: 851246 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ANTONIO FERREIRA DE MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 036.579.026-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.764,57
Nº do documento: 123015 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.022,40
Nº do documento: 851247 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CASSIO SOARES TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.246.884-22
Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 851245 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 389.787.926-34
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.7007.1110 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 291,75
Nº do documento: 7473088 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.679,42
Nº do documento: 123016 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 7.599,15
Nº do documento: 520899 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 51,80
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 14.227,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 127,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.167,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 957,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 223,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 462,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.375,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 859,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.659,74
Nº do documento: 132714 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MINASMAQUINAS SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.030,00
Nº do documento: 567930 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DEDETIZADORA SAO LUCAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.752.376/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 764,00
Nº do documento: 1129043 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Grafica GL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 746,38
Nº do documento: 379089 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 191864 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 223,00
Nº do documento: 122602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COPIADORA CLARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.849,20
Nº do documento: 122702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 435,00
Nº do documento: 381159 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.619,00
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.434,99
Nº do documento: 851248 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EDSON DE SOUZA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 902.780.116-91
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: 7535125 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 310,00
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.101,60
Nº do documento: 123012 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FUNDIÇAO SAO GERALDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.251.498/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 11.207,34
Nº do documento: inss13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.985,75
Nº do documento: inss13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.542,70
Nº do documento: inss13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 7.687,03
Nº do documento: inss13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 848,88
Nº do documento: inss13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: 869205 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GERSON CAMPOS CAPUTO
CPF credor / CNPJ credor: 32.233.949/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 581,39
Nº do documento: 850279 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: IGOR ARAUJO MARIANO
CPF credor / CNPJ credor: 059.742.816-67
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 851249 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: NELSON RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.349.646-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.975,53
Nº do documento: 850278 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: EURIPIDES BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.571.806-02
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 542,76
Nº do documento: 188629 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 14.393,73
Nº do documento: 127730 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 174,41
Nº do documento: 199075 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CAIO HILTON CAMILO SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 088.151.806-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 900240 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ANTONIO DE LACERDA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 596.584.526-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 42.646,53
Nº do documento: 587341 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.252,99
Nº do documento: 587252 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.020,45
Nº do documento: 587293 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 429,92
Nº do documento: 587293 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 11.471,27
Nº do documento: 587293 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 405,26
Nº do documento: 587293 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.817,55
Nº do documento: 587293 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 10.175,04
Nº do documento: 587293 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 687,40
Nº do documento: 0018564 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.023,68
Nº do documento: 122603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BRITACO DISTRIBUIDORA DDE AÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.747/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 166,50
Nº do documento: 100318 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL CA DE SOUZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.821.651/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 19,99
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 3.895,75
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 112,52
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 2,59
Nº do documento: pasep24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 10,13
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2,55
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 0,34
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2,72
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.203,97
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 60.184,68
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: CONSTRUÇOES MB EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.406.502/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 152,88
Nº do documento: 19865 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 6.022,15
Nº do documento: 122704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MULTICOM ATACADO E VAREJO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.548.486/0003-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 101,88
Nº do documento: 122706 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OSVALDO FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 02.492.715/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.983,85
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 7.090,44
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.529,61
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.364,23
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 8.044,10
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 9.188,09
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 43.810,27
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.908,44
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 5.763,63
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 12.108,20
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 13.877,74
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 10.350,17
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2272 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividaes do Bolsa Familia/IGD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 438,69
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 5.572,16
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 5.637,57
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 10.449,23
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 17.919,31
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 6.466,48
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.599,13
Nº do documento: folha13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 6.857,16
Nº do documento: folha13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 5.590,67
Nº do documento: folha13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 8.156,83
Nº do documento: folha13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 4.746,91
Nº do documento: folha13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 12.762,34
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 6.699,10
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 21.026,03
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 7.179,58
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 12.248,40
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.290,00
Nº do documento: 132042 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 607,50
Nº do documento: 0531099 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: 7324060 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GERSON CAMPOS CAPUTO
CPF credor / CNPJ credor: 32.233.949/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 0017421 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 344,39
Nº do documento: 404220 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 404220 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 900239 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 87,80
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: 850277 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: PIRATININGA FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.484.625/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 555,60
Nº do documento: 851244 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PIRATININGA FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.484.625/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 467,50
Nº do documento: 5237631 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 473,00
Nº do documento: 121805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 265,10
Nº do documento: 188573 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EDSON ANTONIO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 295.099.046-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 520,00
Nº do documento: 900355 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 64,50
Nº do documento: 5232055 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 134544 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 5237331 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 121801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.297,20
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/12/2019 Valor: 592,41
Nº do documento: 121804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.2266 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Redes de Esgostos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 136116 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: IVONETE DE FATIMA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 451.031.786-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 124534 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 240,02
Nº do documento: 0234466 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 207,52
Nº do documento: 138132 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 580,00
Nº do documento: 0012011 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EDSON JOSE RAIMUNDO FIDELES
CPF credor / CNPJ credor: 32.796.756/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 4.809,00
Nº do documento: 900352 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 201,00
Nº do documento: 6671465 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MARIA REGINA JACINTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 4.332,97
Nº do documento: 0011934 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.858,85
Nº do documento: 0012083 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EPTA ASSESSORIA GESTÃO DE PROJETOS EIRIELE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.814.727/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 337,70
Nº do documento: 6669965 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 26.526,26
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20673-3
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.293,53
Nº do documento: 139685 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 475,68
Nº do documento: 832973 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 5.012,13
Nº do documento: inss11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 11.925,23
Nº do documento: inss11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.361,98
Nº do documento: inss11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.233,00
Nº do documento: inss11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.039,87
Nº do documento: inss11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 8.346,81
Nº do documento: inss11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 540,00
Nº do documento: 851243 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOÃO VITOR GONTIJO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.513.800/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 154,25
Nº do documento: 121101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.665,95
Nº do documento: 122603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: THUANY BARCELOS DESPACHANTE IMOBILIARIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.053.804/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 44.443,43
Nº do documento: 626203 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 568,56
Nº do documento: 586397 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 361,24
Nº do documento: 586546 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 4.455,05
Nº do documento: 586504 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.243,61
Nº do documento: 586453 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 11.494,63
Nº do documento: 586453 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 405,26
Nº do documento: 586453 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 4.062,62
Nº do documento: 586453 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
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Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 11.348,73
Nº do documento: 586453 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 305,00
Nº do documento: 0605202 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.468,00
Nº do documento: 6052300 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.971,56
Nº do documento: 850577 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SIMAO EVANGELISTA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 528.751.646-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.971,56
Nº do documento: 850576 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: EURIPIDES BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.571.806-02
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 162417 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: FLASH MINAS TV PRODUTORA E MARKENTING LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.555/0001-60
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
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Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 165,00
Nº do documento: 1341812 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 121801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 850573 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.127,89
Nº do documento: 850572 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CASSIO SOARES TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.246.884-22
Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 487,00
Nº do documento: 5320596 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.684,30
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 7.090,44
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.059,23
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 10.092,71
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 15.864,88
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 20.062,83
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 74.510,70
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 5.398,43
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 15.395,29
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 13.877,74
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 12.180,58
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2272 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividaes do Bolsa Familia/IGD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.158,68
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 5.988,00
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 12.453,67
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 17.079,50
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 31.942,68
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 6.466,48
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.019,16
Nº do documento: folha11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 8.228,56
Nº do documento: folha11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 11.181,36
Nº do documento: folha11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 16.884,51
Nº do documento: folha11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 8.867,73
Nº do documento: folha11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 23.380,51
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 12.533,53
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 5.489,00
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 45.502,38
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 7.179,58
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 12.248,40
Nº do documento: folha11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 114,00
Nº do documento: 6282280 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 58,91
Nº do documento: 6302675 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 6284129 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: DANIELLE DIAS MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 900351 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ANTONIO DE PADUA DE FREITAS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.095.129/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.611,90
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 290,69
Nº do documento: 900352 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARINA DE LACERDA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.422.616-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.160,00
Nº do documento: 850575 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOAO BATISTA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 121801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 13,55
Nº do documento: 900238 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: REGINA MARIA DE FREITAS RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 486.800.796-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 27,30
Nº do documento: 900237 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CLAUDIA LUCAS DA SILVA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 034.296.856-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 18,70
Nº do documento: 5934842 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CHIRLEY MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 517.813.526-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 25,30
Nº do documento: 122705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 56,44
Nº do documento: 500323 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 39,20
Nº do documento: 500323 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 9,40
Nº do documento: 193740 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 156,72
Nº do documento: 3594502 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 176,28
Nº do documento: 123212 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 10,90
Nº do documento: 193049 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.766,60
Nº do documento: 140860 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.151,29
Nº do documento: 4306920 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SERUTIL
CPF credor / CNPJ credor: 04.152.654/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 119670 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CLINICA MEDICA CORPO E ALMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.848.227/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.398,00
Nº do documento: 123011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RONALDO EUSTÁQUIO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 227,88
Nº do documento: 147755 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 694,00
Nº do documento: 147755 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.898,80
Nº do documento: 7123230 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 16.000,00
Nº do documento: 121801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: RONALDO EUSTÁQUIO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.893,00
Nº do documento: 121801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23581-4
Credor: RONALDO EUSTÁQUIO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.381,64
Nº do documento: 154235 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Edilson Aparecido da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.650,00
Nº do documento: 851242 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELISANDRA ALVES SILVA EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.566.424/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.336,70
Nº do documento: 103370 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 6,92
Nº do documento: 120301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 155,67
Nº do documento: 982516 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.806,00
Nº do documento: 121013 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 715,40
Nº do documento: 157559 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 430,00
Nº do documento: 112543 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: JUNIA MARISE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 24.470.238/0001-49
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 910,00
Nº do documento: 851240 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: LUCIANO RODRIGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.088.927/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: 850574 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CIA DA FESTA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.819.006/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 900002 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: PAULIANA DE OLIVEIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 26.945.637/0001-44
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.670,39
Nº do documento: 0012554 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 7.445,90
Nº do documento: 121019 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 371,22
Nº do documento: 4554440 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 393,75
Nº do documento: 162866 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 56.163,69
Nº do documento: 120201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20673-3
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 131850 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: 131850 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 792,00
Nº do documento: 121014 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
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Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 616,56
Nº do documento: 4407353 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 7709691 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: GERALDO LARA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 21.768.367/0001-20
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 851241 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 507,00
Nº do documento: 4424189 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 156523 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.092,00
Nº do documento: 900350 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.619,98
Nº do documento: 900349 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 184,63
Nº do documento: 121803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 164,50
Nº do documento: 4409015 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 69,90
Nº do documento: 4408364 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 89,82
Nº do documento: 121805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.634,50
Nº do documento: 121102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.1116 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de Esgotos e Canalização de Corregos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.778,60
Nº do documento: 121101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.215,84
Nº do documento: 122304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 14.856,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.162,78
Nº do documento: 121018 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARCIA COUTO DOS S. AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 028.104.706-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GIGANTE DA ECONOMIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.069.348/0002-64
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 13.883,14
Nº do documento: 121025 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA ALVES EIRELLI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.761.032/0001-97
Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 487,00
Nº do documento: 4378894 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 405,00
Nº do documento: 122305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.220,00
Nº do documento: 121016 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 2.136,00
Nº do documento: 122401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MINERAÇÃO WRX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.403.938/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 556,40
Nº do documento: 900235 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 10,46
Nº do documento: 120301 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0332-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.101,60
Nº do documento: 121023 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FUNDIÇAO SAO GERALDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.251.498/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 4164703 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: 4165132 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ILMA FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.827.866-81
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 1.970,00
Nº do documento: 126628 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 2.048,00
Nº do documento: 5012994 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: BOX PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 857,50
Nº do documento: 121020 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OSVALDO FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 02.492.715/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 419,00
Nº do documento: 900236 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 90,46
Nº do documento: 850569 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VIVIANE APARECIDA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 080.545.796-83
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 187,60
Nº do documento: 102243 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 900232 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: 121022 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 121022 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: 121021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 833,00
Nº do documento: 121021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.734,52
Nº do documento: 121024 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OSVALDO FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 02.492.715/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 318,12
Nº do documento: 850571 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LUIZ CLAUDIO MORATO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 110.334.636-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 82,20
Nº do documento: 176885 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: E E T PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.567.455/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 121307 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.570,00
Nº do documento: 122003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: NUTRIMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 29.936.730/0001-80
Funcional Programática: 02.01.03.20.608.7002.1101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio a Manutenção das Atividades dos Pequenos Produtores Rurais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 4.947,49
Nº do documento: 818220 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 850570 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NELSON RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.349.646-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: 4618526 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 579,00
Nº do documento: 4618158 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.276,62
Nº do documento: 1165117 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.541,00
Nº do documento: 5279022 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 87,79
Nº do documento: 0015250 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.310,50
Nº do documento: 142889 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 735,00
Nº do documento: 0015520 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 561,00
Nº do documento: 185911 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 6308882 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.034,94
Nº do documento: 143246 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 88,56
Nº do documento: 8085165 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 200,78
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 61,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 180,24
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 89,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 70,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71040-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 36,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tr01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 56,40
Nº do documento: 121809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 900233 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.745,00
Nº do documento: 0010236 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 900348 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 34,30
Nº do documento: 121809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 83,70
Nº do documento: 121809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 32,94
Nº do documento: 121801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 27,45
Nº do documento: 121802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 38,43
Nº do documento: 121804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 450,01
Nº do documento: 121806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.354,40
Nº do documento: 1218807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 278,08
Nº do documento: 121808 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 496,89
Nº do documento: 120301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 3816573 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 469,20
Nº do documento: 120307 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 219,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 85,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 903,00
Nº do documento: 4619741 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 4619895 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 730,00
Nº do documento: 4619575 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 4619245 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 513,00
Nº do documento: 3814004 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 470,00
Nº do documento: 4619413 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 3815350 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 3814401 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.210,00
Nº do documento: 3816832 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.615,00
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: GS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 27.829.102/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 646,00
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25351-0
Credor: GS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 27.829.102/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1119 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.763,55
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 41,88
Nº do documento: 120306 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.140,00
Nº do documento: 121802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.140,00
Nº do documento: 121801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.140,00
Nº do documento: 121803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 159,70
Nº do documento: 120301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 176,05
Nº do documento: 114227 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 167,82
Nº do documento: 4006194 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 90,46
Nº do documento: 0015932 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 208,80
Nº do documento: 113200 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 166,16
Nº do documento: 121308 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 149,00
Nº do documento: 5003539 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 324,06
Nº do documento: 2181398 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 164,95
Nº do documento: 549558 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 121306 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: THAIS FONSECA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 34.843.068/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 96,20
Nº do documento: 121809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 42,70
Nº do documento: 121809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 64,80
Nº do documento: 121809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 179,92
Nº do documento: 149419 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LIMPE FACIL PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 134,94
Nº do documento: 149419 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LIMPE FACIL PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 134,94
Nº do documento: 149419 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LIMPE FACIL PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 120305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 31,31
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.310,26
Nº do documento: 4399573 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.554,33
Nº do documento: 4630402 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 8.616,66
Nº do documento: 4300034 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.358,23
Nº do documento: 4618826 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 5.084,00
Nº do documento: 607749 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 5.520,00
Nº do documento: 125812 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 384,10
Nº do documento: 4620050 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 7.125,64
Nº do documento: 121011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10.501,30
Nº do documento: 123020 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 4160729 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 788,51
Nº do documento: 113731 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 1.006,00
Nº do documento: 64637 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 778,68
Nº do documento: 64637 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 413,10
Nº do documento: 4655559 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 987,90
Nº do documento: 135823 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: COSTA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.151,95
Nº do documento: 5925643 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 187077 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.582,48
Nº do documento: 5923837 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 186693 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.982,00
Nº do documento: 152764 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.497,00
Nº do documento: 0015276 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.497,00
Nº do documento: 152764 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 900329 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CLAUDIA RODRIGUES BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 075.831.496-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 135,32
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 170,68
Nº do documento: 1343925 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 328,40
Nº do documento: 122703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 181,59
Nº do documento: 122702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 139,15
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.629,30
Nº do documento: 4621302 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 221,82
Nº do documento: 5715995 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 178,02
Nº do documento: 5714995 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 179,17
Nº do documento: 5715491 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 9,40
Nº do documento: 688959 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 172,84
Nº do documento: 123212 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 165,19
Nº do documento: 123212 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 115,00
Nº do documento: 123212 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 8.332,25
Nº do documento: 4620269 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 115460 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: APS - ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: tar01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 1068197 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: NIVALDO NICOLAU DOMINGOS CASA DO CONGADEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 29.337.205/0001-49
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 4.4.90.52.13
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 1.378,56
Nº do documento: 900001 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71088-4
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.908,79
Nº do documento: 900016 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 326,30
Nº do documento: 5672468 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 9,42
Nº do documento: 5671818 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 121017 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 12.190,43
Nº do documento: 4489050 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 137404 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 109445 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.601,38
Nº do documento: 4401901 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.601,38
Nº do documento: 4558042 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 57,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 118,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 250920 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ESCALA SOLUÇÕES EM PROJETOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.169.056/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 198,50
Nº do documento: 121008 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 363,87
Nº do documento: 123017 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 475,00
Nº do documento: 141923 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 475,00
Nº do documento: 141923 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 475,00
Nº do documento: 141923 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 134865 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 125406 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 5215334 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 3812747 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 5113224 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.788,55
Nº do documento: 121007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.035,36
Nº do documento: 121012 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 412,95
Nº do documento: 4489473 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 205,23
Nº do documento: 121011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 948,52
Nº do documento: 121009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 376,45
Nº do documento: 123018 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 862,41
Nº do documento: 4300564 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 418,34
Nº do documento: 4621035 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 690,00
Nº do documento: 3911168 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 4407808 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.670,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 349,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 485,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 109,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 201,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.749,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 34,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 455,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 132,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 390,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 111,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 568,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.161,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 101,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.748,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 174,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 151,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 233,91
Nº do documento: 121304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 51,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 180,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2019 Data: 01/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23581-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: tar27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25351-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 470,25
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 229,90
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: amm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 313,00
Nº do documento: 121602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 150751 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 142 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 4005322 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 122302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 368,28
Nº do documento: 121302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 86,04
Nº do documento: 583383 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.313,91
Nº do documento: 459181 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 134,95
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 27,10
Nº do documento: 142483 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 869,72
Nº do documento: 142483 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 423,18
Nº do documento: 142483 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 85,33
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 6288327 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 636036 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 143209 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 143209 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 84,22
Nº do documento: 120902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 316,55
Nº do documento: 121305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 108,79
Nº do documento: 980265 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 123,71
Nº do documento: 624759 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: 406335 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 179,55
Nº do documento: 581345 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 121,82
Nº do documento: 12601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 121015 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 10.913,35
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 30,49
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 37,40
Nº do documento: 804440 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.127,78
Nº do documento: 130036 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Total dos pagamentos: 2.013.226,66