Informações atualizadas em:
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.126,48 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA INFRA 148026 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.513,18 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA INFRA 148026 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.002,93 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 458,54 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DA SEDE DO CRAS, REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 892,49 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SEDE DO CRAS, NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.619,00 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. TEL 327711219 - 32771591 REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 713,65 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 89,56 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.. 32771331 - 32771332- 32771333. 32771279 REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 3,29 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . TEL 32771313 E 32771496 - REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 87,34 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MINICIPIO . TEL 3277 1539 - REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 96,76 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DA O PREDIO SEDE E UNIDADES NESTE MUNICIPIO, MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.308,63 | |
| Credor: CIS-URG OESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO EM CONSORCIO DE SAUDE EM 12 PARCELAS. MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.131,40 | |
| Credor: CIS-URG OESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO EM CONSORCIO DE SAUDE EM 12 PARCELAS. MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.598,97 | |
| Credor: CIS-URG OESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO EM CONSORCIO DE SAUDE EM 12 PARCELAS. MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 828,05 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TEL 32771434 - REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,04 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLICICA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.907,95 | |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 482,28 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. TEL 32771363 - REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.950,18 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL RIBEIRO . TEL 3277 1496 - REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 513,90 | |
| Credor: OI MOVEL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA MOVEL PLANO OI EMPRESA ESPEICAL COM 04 LINHAS. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 4.821,03 | |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.446,29 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 372,61 | |
| Credor: EMATER - MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.299,92 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 4,86 | |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 409,40 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 506,66 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 470,04 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 2,34 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 36,00 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 5,00 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.169,40 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 482,50 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 374,00 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 700,00 | |
| Credor: BANCO ITAU S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 198,25 | |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 365,00 | |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO., REF. AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 9,80 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 2.570,87 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. 32771482 E 32771391 MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.303,87 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL NOS POVOADOS E MOINHOS GENTIO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 240,38 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 2.394,90 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 36,62 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANO EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.204,96 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE EVENTOS PROVISORIOS. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 918,09 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA DE MINAS. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 408,03 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE SAUDE DA SEDE E POVOADOS. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 2.631,14 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUNINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,05 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 252,00 | |
| Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR (PESSOA FÍCA OU JURÍDICA )PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ATENDER AO PROJETO PARA SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS USUÁRIOS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA / MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,05 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho para pagamento pela aquisição de combustivel, para os veiculos deste departamento | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 13.081,83 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho para pagamento pela aquisição de combustivel, para os veiculos deste departamento | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 11.731,06 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho para pagamento pela aquisição de combustivel, para os veiculos deste departamento | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho para pagamento pela aquisição de combustivel, para os veiculos deste departamento | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 3.546,84 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho para pagamento pela aquisição de combustivel, para os veiculos deste departamento | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho para pagamento pela aquisição de combustivel, para os veiculos deste departamento | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,05 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho para pagamento pela aquisição de combustivel, para os veiculos deste departamento | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 951,44 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho para pagamento pela aquisição de combustivel, para os veiculos deste departamento | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho para pagamento pela aquisição de combustivel, para os veiculos deste departamento | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 878,50 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho para pagamento pela aquisição de combustivel, para os veiculos deste departamento | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,04 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho para pagamento pela aquisição de combustivel, para os veiculos deste departamento | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho para pagamento pela manutençao do veiculo PLACA OPM 3410 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 5,53 | |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,04 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 360,00 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM ONIBUS IVECO PLACA PZW6807 DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 2.587,30 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 196.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, 87.000 LITROS DE GOSOLINA COMUM, 7.000 LITROS DE ETANOL PARA ATENDER AOS dEPARTAMENTOS DE sANAEAMENTO E aÇÃO sOCIAL ;ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE RODOVIÁROS; EDICAÇÃO CULTRA ESPORTE LAZER E TURISMO;AO GABINETE E AINDA POLÍCIA CIVBIL E MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE LEANDRO FERRERIA, NO EXERCÍCIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 354,68 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 196.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, 87.000 LITROS DE GOSOLINA COMUM, 7.000 LITROS DE ETANOL PARA ATENDER AOS dEPARTAMENTOS DE sANAEAMENTO E aÇÃO sOCIAL ;ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE RODOVIÁROS; EDICAÇÃO CULTRA ESPORTE LAZER E TURISMO;AO GABINETE E AINDA POLÍCIA CIVBIL E MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE LEANDRO FERRERIA, NO EXERCÍCIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 3.034,07 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 716,50 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 142,35 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . TEL 32771313 E 32771496 - REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 872,50 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,05 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 196.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, 87.000 LITROS DE GOSOLINA COMUM, 7.000 LITROS DE ETANOL PARA ATENDER AOS dEPARTAMENTOS DE sANAEAMENTO E aÇÃO sOCIAL ;ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE RODOVIÁROS; EDICAÇÃO CULTRA ESPORTE LAZER E TURISMO;AO GABINETE E AINDA POLÍCIA CIVBIL E MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE LEANDRO FERRERIA, NO EXERCÍCIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/12/2019 | Valor: 14.706,16 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 196.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, 87.000 LITROS DE GOSOLINA COMUM, 7.000 LITROS DE ETANOL PARA ATENDER AOS dEPARTAMENTOS DE sANAEAMENTO E aÇÃO sOCIAL ;ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE RODOVIÁROS; EDICAÇÃO CULTRA ESPORTE LAZER E TURISMO;AO GABINETE E AINDA POLÍCIA CIVBIL E MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE LEANDRO FERRERIA, NO EXERCÍCIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.311,50 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 31.216,92 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 9.341,60 | |
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE , SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA / MG, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO III DESTE EDITAL . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,04 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 196.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, 87.000 LITROS DE GOSOLINA COMUM, 7.000 LITROS DE ETANOL PARA ATENDER AOS dEPARTAMENTOS DE sANAEAMENTO E aÇÃO sOCIAL ;ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE RODOVIÁROS; EDICAÇÃO CULTRA ESPORTE LAZER E TURISMO;AO GABINETE E AINDA POLÍCIA CIVBIL E MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE LEANDRO FERRERIA, NO EXERCÍCIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 37.459,12 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 196.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, 87.000 LITROS DE GOSOLINA COMUM, 7.000 LITROS DE ETANOL PARA ATENDER AOS dEPARTAMENTOS DE sANAEAMENTO E aÇÃO sOCIAL ;ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE RODOVIÁROS; EDICAÇÃO CULTRA ESPORTE LAZER E TURISMO;AO GABINETE E AINDA POLÍCIA CIVBIL E MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE LEANDRO FERRERIA, NO EXERCÍCIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 196.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, 87.000 LITROS DE GOSOLINA COMUM, 7.000 LITROS DE ETANOL PARA ATENDER AOS dEPARTAMENTOS DE sANAEAMENTO E aÇÃO sOCIAL ;ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE RODOVIÁROS; EDICAÇÃO CULTRA ESPORTE LAZER E TURISMO;AO GABINETE E AINDA POLÍCIA CIVBIL E MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE LEANDRO FERRERIA, NO EXERCÍCIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 33.491,55 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 196.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, 87.000 LITROS DE GOSOLINA COMUM, 7.000 LITROS DE ETANOL PARA ATENDER AOS dEPARTAMENTOS DE sANAEAMENTO E aÇÃO sOCIAL ;ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE RODOVIÁROS; EDICAÇÃO CULTRA ESPORTE LAZER E TURISMO;AO GABINETE E AINDA POLÍCIA CIVBIL E MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE LEANDRO FERRERIA, NO EXERCÍCIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.453,79 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 272,45 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 87,34 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 156,08 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . TEL 32771313 E 32771496 - REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 2.357,27 | |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços de realização de exames laboratoriais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 24,94 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 511,44 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 3.366,42 | |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 3.194,00 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DA O PREDIO SEDE E UNIDADES NESTE MUNICIPIO, MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/12/2019 | Valor: 459,25 | |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 196.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, 87.000 LITROS DE GOSOLINA COMUM, 7.000 LITROS DE ETANOL PARA ATENDER AOS dEPARTAMENTOS DE sANAEAMENTO E aÇÃO sOCIAL ;ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE RODOVIÁROS; EDICAÇÃO CULTRA ESPORTE LAZER E TURISMO;AO GABINETE E AINDA POLÍCIA CIVBIL E MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE LEANDRO FERRERIA, NO EXERCÍCIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 310,57 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 196.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, 87.000 LITROS DE GOSOLINA COMUM, 7.000 LITROS DE ETANOL PARA ATENDER AOS dEPARTAMENTOS DE sANAEAMENTO E aÇÃO sOCIAL ;ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE RODOVIÁROS; EDICAÇÃO CULTRA ESPORTE LAZER E TURISMO;AO GABINETE E AINDA POLÍCIA CIVBIL E MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE LEANDRO FERRERIA, NO EXERCÍCIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 12,74 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 196.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, 87.000 LITROS DE GOSOLINA COMUM, 7.000 LITROS DE ETANOL PARA ATENDER AOS dEPARTAMENTOS DE sANAEAMENTO E aÇÃO sOCIAL ;ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE RODOVIÁROS; EDICAÇÃO CULTRA ESPORTE LAZER E TURISMO;AO GABINETE E AINDA POLÍCIA CIVBIL E MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE LEANDRO FERRERIA, NO EXERCÍCIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 196.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, 87.000 LITROS DE GOSOLINA COMUM, 7.000 LITROS DE ETANOL PARA ATENDER AOS dEPARTAMENTOS DE sANAEAMENTO E aÇÃO sOCIAL ;ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE RODOVIÁROS; EDICAÇÃO CULTRA ESPORTE LAZER E TURISMO;AO GABINETE E AINDA POLÍCIA CIVBIL E MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE LEANDRO FERRERIA, NO EXERCÍCIO DE 2019. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 223.454,98 | |||