Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 136116 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: IVONETE DE FATIMA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.031.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 124534 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 487,00 | |
| Nº do documento: 5320596 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: 6282280 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 487,00 | |
| Nº do documento: 4378894 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 4164703 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 900329 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: CLAUDIA RODRIGUES BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.831.496-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.303,00 |