Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 243,00 | |
Nº do documento: 8153 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 487,00 | |
Nº do documento: 14773 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 227,00 | |
Nº do documento: 7354 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2156 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3373 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2116 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 227,00 | |
Nº do documento: 20695 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 20618 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 909,00 | |
Nº do documento: 6119 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1961 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 20913 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: ALESSANDRA MOREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.737.766-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 146470 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: MARIA ELZA CORREA DE FREITAS OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.749.976-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.413,00 |