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Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71041-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 70,50
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 51,50
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 51,50
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 51,50
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 234,02
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71038-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 243,00
Nº do documento: 8153 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 6908 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 35.292.818/0001-00
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 725,00
Nº do documento: 137032 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: TANES MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 33.774.948/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 405,60
Nº do documento: 13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 113956 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TANES MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 33.774.948/0001-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 21372 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HILTON LOPES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 3.210,10
Nº do documento: 4316872 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 178216 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: REINER FARLEY ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 015.557.916-97
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 4.053,94
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ZENI FERREIRA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 549.105.446-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.7007.1110 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 139,52
Nº do documento: 850273 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: GESSI BRANDÃO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 389.621.606-68
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 930,22
Nº do documento: 850269 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: RODRIGO NASCIMENTO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 048.396.145-04
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 477,18
Nº do documento: 850271 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: LUIZ CLAUDIO MORATO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 110.334.636-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 488,36
Nº do documento: 850272 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CACILDA LACERDA BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 904.921.886-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 558,13
Nº do documento: 10443 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: FABIANA TERESA GERALDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.687.916-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 697,66
Nº do documento: 110400 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CRISTIANO LIBERIO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.616.066-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 102502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TANES MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 33.774.948/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 182,50
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TANES MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 33.774.948/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 546,50
Nº do documento: 900337 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 850270 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 487,00
Nº do documento: 14773 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 642,00
Nº do documento: 900228 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 56,35
Nº do documento: 1500 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CHIRLEY MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 517.813.526-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 26,86
Nº do documento: 102103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: S.A. AGENCIA DE VIAGENS DE TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.418.549/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: 850266 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JOÃO VITOR GONTIJO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.513.800/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 1.279,06
Nº do documento: 160619 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Diony Cesar Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 086.260.276-99
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 15.720,00
Nº do documento: 900336 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LEANDRO PEREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 34.763.719/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 155,00
Nº do documento: 111538 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COPIADORA CLARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 10.480,00
Nº do documento: 850564 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LEANDRO PEREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 34.763.719/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/10/2019 Valor: 858,00
Nº do documento: 851231 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Remirton José Pedro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.275.295/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 580,00
Nº do documento: 900226 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: tar02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 38,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 62,05
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 227,00
Nº do documento: 7354 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.985,00
Nº do documento: 8384438 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 7.183,01
Nº do documento: 8384438 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 2.883,31
Nº do documento: 851235 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 081.964.836-19
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 103001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RODRIGUES AZEVEDO SOLUÇÕES EM DESTINAÇÃO DE RES.INS. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.002.031/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 2182 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DANIELLE DIAS MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 279,06
Nº do documento: 851233 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: LEANDRO CEZAR EPIFÂNIO
CPF credor / CNPJ credor: 119.351.216-69
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.7007.1110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 953,48
Nº do documento: 851234 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.7007.1110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 255,80
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 697,66
Nº do documento: 850267 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: NELSON RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.349.646-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 558,13
Nº do documento: 850268 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 837,20
Nº do documento: 34291 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: FABIANA TERESA GERALDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.687.916-22
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 735,57
Nº do documento: 102103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: S.A. AGENCIA DE VIAGENS DE TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.418.549/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: 900227 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 22.674,00
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 25.952,00
Nº do documento: 4988 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 1.394,00
Nº do documento: 26103 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 8872953 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 820,20
Nº do documento: 8866887 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2233 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Praças Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 1.697,52
Nº do documento: 149197 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 181881 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: JOSE ALTINO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.258.684/0001-04
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 3373 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 9612945 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 775,00
Nº do documento: 9613319 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.016,74
Nº do documento: 842167 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 6.485,28
Nº do documento: inss09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.673,89
Nº do documento: inss09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.727,96
Nº do documento: inss09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 8.008,47
Nº do documento: inss09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 3.269,02
Nº do documento: inss09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 11.729,99
Nº do documento: inss09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 36.880,00
Nº do documento: 200901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20673-3
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 22.228,45
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20673-3
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 1.421,40
Nº do documento: 6181 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 358,08
Nº do documento: 5993 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 42.904,52
Nº do documento: 10890 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.91.97.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
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Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 4.416,03
Nº do documento: 5931 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
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Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 4.140,71
Nº do documento: 6251 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 11.271,41
Nº do documento: 6251 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 342,92
Nº do documento: 6251 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 3.064,56
Nº do documento: 6251 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
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Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 10.677,24
Nº do documento: 6251 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 138784 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DEMETRIUS BITTENCOURT DE FIGUEIREDO CESAR
CPF credor / CNPJ credor: 037.349.536-69
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2239 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Capacitação e treinamento de servidores Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 227,00
Nº do documento: 20695 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 14.708,89
Nº do documento: 8375955 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 3.059,23
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 3.117,48
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
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Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 2.434,64
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 5.264,46
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 6.728,47
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 17.965,72
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 21.506,37
Nº do documento: 156 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 5.763,63
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 57.270,77
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 16.060,17
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 15.566,88
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 13.877,74
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 11.057,85
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 5.322,67
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 10.849,88
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 17.165,49
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 30.799,75
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 9.210,71
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 8.228,56
Nº do documento: folha09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 11.181,36
Nº do documento: folha09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 17.707,37
Nº do documento: folha09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 9.979,37
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 20.735,60
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 4.951,83
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 11.059,37
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 5.489,00
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 48.972,86
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 7.179,58
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 12.248,40
Nº do documento: folha09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.480,00
Nº do documento: 8380052 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 439,76
Nº do documento: 176 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 1.643,68
Nº do documento: 850563 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 116,26
Nº do documento: 900331 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CRISTIANE TADEU DE PAULA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 068.825.336-95
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 744,17
Nº do documento: 900330 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARIA DE LOURDES DO COUTO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 055.784.296-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 357,60
Nº do documento: 8824992 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 1.108,00
Nº do documento: 103003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 299,70
Nº do documento: 103002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 44,28
Nº do documento: 10956 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 20618 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 8,18
Nº do documento: 100301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 346,61
Nº do documento: 139077 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.279,06
Nº do documento: 900082 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 251,04
Nº do documento: 8110918 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 880,00
Nº do documento: 8864289 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: COMERCIAL C E S LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.540.563/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 851212 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 954,39
Nº do documento: 100803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.807,68
Nº do documento: 900083 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Levi Raimundo Isaias
CPF credor / CNPJ credor: 697.795.976-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 18,30
Nº do documento: 900224 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: REGINA MARIA DE FREITAS RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 486.800.796-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 909,00
Nº do documento: 6119 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 140,83
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
CPF credor / CNPJ credor: 24.996.969/0001-22
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 8,28
Nº do documento: 7403519 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CM COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.530/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 999,60
Nº do documento: 816667 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MADEIREIRA ALVES EIRELLI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.761.032/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 396,48
Nº do documento: 100301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 198,24
Nº do documento: 100808 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 638,79
Nº do documento: 101503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 125,00
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851211 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VELY JOSE PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 124.357.756-87
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 1.005,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23581-4
Credor: DANILO JUNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 15.234.596/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 570,00
Nº do documento: 851232 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOÃO VITOR GONTIJO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.513.800/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 193059 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CCS ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.235/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 3.289,00
Nº do documento: 125843 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.196,00
Nº do documento: 900333 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 3.964,74
Nº do documento: 900335 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 20913 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ALESSANDRA MOREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 041.737.766-59
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 146470 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARIA ELZA CORREA DE FREITAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 902.749.976-49
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 127,30
Nº do documento: 5509670 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 103,49
Nº do documento: 103102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 130,72
Nº do documento: 27280 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 108,52
Nº do documento: 8601 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 141,21
Nº do documento: 7676 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 90,30
Nº do documento: 10327 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 177,00
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 254,81
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 232,86
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 140,83
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 301,97
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 318,79
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 8821150 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 763,51
Nº do documento: 900225 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 444,50
Nº do documento: 135903 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 477,20
Nº do documento: 850561 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: 206229 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 2.396,05
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 23,24
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 636,25
Nº do documento: 850561 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 488,00
Nº do documento: 900223 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUZA .
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUZA .
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUZA .
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 2.621,90
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 1.560,80
Nº do documento: 7402955 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 4.527,30
Nº do documento: 100102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 387,90
Nº do documento: 9463638 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 387,90
Nº do documento: 9463910 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 387,90
Nº do documento: 9464217 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 4,80
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 52,94
Nº do documento: 100910 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 33,05
Nº do documento: 100910 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 42,05
Nº do documento: 100910 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 41,70
Nº do documento: 100905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 141,45
Nº do documento: 100902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 222,94
Nº do documento: 100903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 48,98
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 141,45
Nº do documento: 100908 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 21,60
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 7,20
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 14,40
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 77,20
Nº do documento: 100909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 93,49
Nº do documento: 100909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 37,63
Nº do documento: 100909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 46,61
Nº do documento: 100909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 594,44
Nº do documento: 102301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 999,86
Nº do documento: 102302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 476,03
Nº do documento: 100904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 771,64
Nº do documento: 100906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 152,88
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 1.405,00
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 118961 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARA CONCEIÇAO GOMES DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.095.349/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 404,00
Nº do documento: 7521980 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 2.064,50
Nº do documento: 8112412 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 266,00
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ARAUJO E FONSECA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.877.658/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 2.388,00
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 1.190,00
Nº do documento: 900328 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 708,60
Nº do documento: 206229 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 5.360,00
Nº do documento: 143608 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 66,00
Nº do documento: 19959 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 23486 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 2.485,86
Nº do documento: 7403519 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CM COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.530/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 2.359,50
Nº do documento: 112608 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ARMARINHO PAULA CELSO MALAQUIAS E FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.320.979/0001-06
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 1.857,00
Nº do documento: 112608 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: ARMARINHO PAULA CELSO MALAQUIAS E FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.320.979/0001-06
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.060,43
Nº do documento: 850562 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Junia Carolina de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 107.808.106-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 16,55
Nº do documento: 900221 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: REGINA MARIA DE FREITAS RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 486.800.796-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 37,76
Nº do documento: 102107 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 167,82
Nº do documento: 8821938 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 232,35
Nº do documento: 5003539 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 81,84
Nº do documento: 5003539 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 170,92
Nº do documento: 100805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANNISLAU SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 164,76
Nº do documento: 2181398 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 44,98
Nº do documento: 135414 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 96,72
Nº do documento: 2181398 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 27,92
Nº do documento: 102106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 83,40
Nº do documento: 101005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 1.156,82
Nº do documento: 149266 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUZA .
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 20510 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: JORGE ANTONIO DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.795.365/0001-00
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 3.993,00
Nº do documento: 113118 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 863,00
Nº do documento: 27501 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 102108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 581,90
Nº do documento: 3157 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 5.084,79
Nº do documento: 3167977 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 933,00
Nº do documento: 100804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.214,40
Nº do documento: 447021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 13.496,97
Nº do documento: 8382557 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 160,61
Nº do documento: 680867 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 171,45
Nº do documento: 684724 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 139566 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 11,45
Nº do documento: 100907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2255 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 11,45
Nº do documento: 100907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 11,45
Nº do documento: 100907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 20,45
Nº do documento: 100907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 1.601,38
Nº do documento: 8868398 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 2.003,70
Nº do documento: 186 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71039-6
Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.389/0001-30
Funcional Programática: 02.03.06.23.695.7008.2294 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 299,70
Nº do documento: 8174536 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 23.760,00
Nº do documento: 137113 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DESPRO- DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.684.385/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 471,30
Nº do documento: 115041 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 44,98
Nº do documento: 135414 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 658,60
Nº do documento: 134354 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: COSTA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ESCALA SOLUÇÕES EM PROJETOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.169.056/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 475,00
Nº do documento: 182544 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.075,76
Nº do documento: 125367 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 100301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 142034 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1119 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 267.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 647061-3
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1106 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Caminhoes Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 3.173,35
Nº do documento: 116040 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 16,21
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.587,59
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 856,81
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 2.186,46
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 9,05
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 0,12
Nº do documento: pasep11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 20,27
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 114,55
Nº do documento: pasep22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 180,05
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 11,30
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 0,70
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 8223834 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 9480698 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 7.445,90
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 25127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 8859857 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 132359 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.363,21
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.301,46
Nº do documento: 101002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 835,92
Nº do documento: 8383559 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 444,11
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 1.046,72
Nº do documento: 8385033 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 690,00
Nº do documento: 6496 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GLENIO SOARES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.784/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 56,00
Nº do documento: 132359 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 8912468 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 55,58
Nº do documento: 957 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 233,38
Nº do documento: 100807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 133818 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: cnm10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 74,00
Nº do documento: tar01 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 95,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 137,00
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 52,25
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: ,tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 177,65
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 135,85
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: tar17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: tar24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 5.468,80
Nº do documento: inss10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: amm18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 1.553,11
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 03/10/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 620,13
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: 1023601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 110,70
Nº do documento: 102105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 900332 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 5240 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 8727501 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 365,21
Nº do documento: 100202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 85,18
Nº do documento: 827836 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 2.161,56
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 152,78
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 27,10
Nº do documento: 182083 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 869,72
Nº do documento: 182083 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/10/2019 Valor: 423,18
Nº do documento: 182083 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 2.233,34
Nº do documento: 101502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 87,85
Nº do documento: 101004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 31063 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 138708 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 138708 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 84,22
Nº do documento: 100806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 310,58
Nº do documento: 102104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/10/2019 Valor: 102,50
Nº do documento: 689614 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 103,63
Nº do documento: 2201 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: 60498 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 21/10/2019 Valor: 184,41
Nº do documento: 156 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 109,77
Nº do documento: 103101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 101004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 10.913,35
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 54,97
Nº do documento: 101464 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 1.147,23
Nº do documento: 130036 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Total dos pagamentos: 1.231.630,29