Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/01/2019 | Valor: 11,02 | |
| Nº do documento: 827883 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 4.122,22 | |
| Nº do documento: 148674 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 334,25 | |
| Nº do documento: 148694 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/01/2019 | Valor: 9,35 | |
| Nº do documento: 827689 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 615,00 | |
| Nº do documento: nm | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/01/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/01/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/01/2019 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: tar08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/01/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar09 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/01/2019 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: tar14 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar15 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/01/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/01/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar18 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/01/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar23 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/01/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/01/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar29 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/01/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/01/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar18 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/01/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/01/2019 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/01/2019 | Valor: 5,25 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/01/2019 | Valor: 1,75 | |
| Nº do documento: tar07 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/01/2019 | Valor: 8,75 | |
| Nº do documento: tar08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/01/2019 | Valor: 5,60 | |
| Nº do documento: tar17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 5,25 | |
| Nº do documento: tar21 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/01/2019 | Valor: 3,50 | |
| Nº do documento: tar23 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/01/2019 | Valor: 43,75 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/01/2019 | Valor: 1,75 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 3,50 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/01/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/01/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/01/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/01/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar42 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/01/2019 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: tar09 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/01/2019 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: tar03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/01/2019 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar08 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/01/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/01/2019 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/01/2019 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: tar03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/01/2019 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: tar18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/01/2019 | Valor: 30,54 | |
| Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/01/2019 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: tar03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/01/2019 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: tar03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/01/2019 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: tar03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/01/2019 | Valor: 40,60 | |
| Nº do documento: tar08 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: tar15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/01/2019 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: tar17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/01/2019 | Valor: 20,36 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/01/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 11,12 | |
| Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/01/2019 | Valor: 4,31 | |
| Nº do documento: pasep18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 3.404,32 | |
| Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/01/2019 | Valor: 1.357,38 | |
| Nº do documento: pasep18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/01/2019 | Valor: 3.724,98 | |
| Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/01/2019 | Valor: 0,23 | |
| Nº do documento: pasep18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/01/2019 | Valor: 0,09 | |
| Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/01/2019 | Valor: 107,44 | |
| Nº do documento: pasep22 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/01/2019 | Valor: 4,70 | |
| Nº do documento: pasep18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/01/2019 | Valor: 22,76 | |
| Nº do documento: pasep11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 4.740,87 | |
| Nº do documento: inss01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: amm | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/01/2019 | Valor: 1.505,53 | |
| Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/01/2019 | Valor: 1.505,53 | |
| Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/01/2019 | Valor: 1.505,54 | |
| Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 130,80 | |
| Nº do documento: 11601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26255-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0332-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/01/2019 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: 12801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/01/2019 | Valor: 112,88 | |
| Nº do documento: 850492 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PITANGUI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/01/2019 | Valor: 50,13 | |
| Nº do documento: 13003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/01/2019 | Valor: 90,09 | |
| Nº do documento: 13004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/01/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: TAR18 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/01/2019 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 188970 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: SABRINA PEREIRA DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.056.939/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/01/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850493 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/01/2019 | Valor: 407,91 | |
| Nº do documento: 19155 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/01/2019 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 0509 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/01/2019 | Valor: 4.433,73 | |
| Nº do documento: 12801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/01/2019 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 156250 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DENTAL SORRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.662.136/0002-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/01/2019 | Valor: 858,85 | |
| Nº do documento: 13001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/01/2019 | Valor: 26,66 | |
| Nº do documento: 12801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/01/2019 | Valor: 38,86 | |
| Nº do documento: 801010 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/01/2019 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: 22482 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: HELIO FERNANDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 124987 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/01/2019 | Valor: 2.850,00 | |
| Nº do documento: 12201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: FERBRACO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.487.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/01/2019 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850493 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/01/2019 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: 12202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: PADUA E MARINHO LTDA - ME MARINHO AUTO PEÇAS . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.534.318/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/01/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850490 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/01/2019 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 850490 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/01/2019 | Valor: 1.335,00 | |
| Nº do documento: 104675 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/01/2019 | Valor: 639,52 | |
| Nº do documento: 850491 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Eliandro Madureira Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 414.175.006-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/01/2019 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 850490 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/01/2019 | Valor: 2.204,28 | |
| Nº do documento: 12207 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
| Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/01/2019 | Valor: 74,38 | |
| Nº do documento: 12201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
| Credor: DOMAC COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/01/2019 | Valor: 497,80 | |
| Nº do documento: 26834 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Libério Aparecido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 42,22 | |
| Nº do documento: 850489 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PITANGUI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/01/2019 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: 705473 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 160919 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 418,00 | |
| Nº do documento: 900159 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 546,00 | |
| Nº do documento: 11511 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CAMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.896.093/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 430,22 | |
| Nº do documento: 850483 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 816,53 | |
| Nº do documento: 850084 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 742,30 | |
| Nº do documento: 850485 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 348,83 | |
| Nº do documento: 850486 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ANTONIO DE PADUA DE FREITAS FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.764.266-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 11512 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: PITANGUI PEDRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.809.385/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 967,50 | |
| Nº do documento: 850487 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: 850488 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: VANI RAIMUNDA COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/01/2019 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 11701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: LUCAS JOSE LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.871.067/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 1.203,00 | |
| Nº do documento: 17255 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/01/2019 | Valor: 165,70 | |
| Nº do documento: 11535 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: 11504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 1.271,15 | |
| Nº do documento: 11501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Total dos pagamentos: | 55.304,94 |