Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/01/2019 Valor: 11,02
Nº do documento: 827883 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 4.122,22
Nº do documento: 148674 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 334,25
Nº do documento: 148694 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/01/2019 Valor: 9,35
Nº do documento: 827689 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 615,00
Nº do documento: nm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 51,00
Nº do documento: tar10 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/01/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/01/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/01/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/01/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/01/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 23/01/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 28/01/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/01/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/01/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/01/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/01/2019 Valor: 5,25
Nº do documento: tar04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/01/2019 Valor: 1,75
Nº do documento: tar07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/01/2019 Valor: 8,75
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/01/2019 Valor: 5,60
Nº do documento: tar17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 5,25
Nº do documento: tar21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/01/2019 Valor: 3,50
Nº do documento: tar23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 43,75
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 28/01/2019 Valor: 1,75
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 31/01/2019 Valor: 3,50
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 38,00
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: tar42 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71027-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 09/01/2019 Valor: 2,10
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/01/2019 Valor: 3,00
Nº do documento: tar03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/01/2019 Valor: 10,15
Nº do documento: tar08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/01/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/01/2019 Valor: 10,15
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 10,15
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/01/2019 Valor: 9,00
Nº do documento: tar03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 30,45
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/01/2019 Valor: 20,30
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/01/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/01/2019 Valor: 3,00
Nº do documento: tar03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/01/2019 Valor: 3,00
Nº do documento: tar03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/01/2019 Valor: 3,00
Nº do documento: tar03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/01/2019 Valor: 40,60
Nº do documento: tar08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 30,45
Nº do documento: tar15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 17/01/2019 Valor: 20,30
Nº do documento: tar17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 28/01/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/01/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 11,12
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/01/2019 Valor: 4,31
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 3.404,32
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/01/2019 Valor: 1.357,38
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/01/2019 Valor: 3.724,98
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/01/2019 Valor: 0,23
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/01/2019 Valor: 0,09
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 22/01/2019 Valor: 107,44
Nº do documento: pasep22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/01/2019 Valor: 4,70
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/01/2019 Valor: 22,76
Nº do documento: pasep11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 4.740,87
Nº do documento: inss01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: amm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/01/2019 Valor: 1.505,53
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/01/2019 Valor: 1.505,53
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/01/2019 Valor: 1.505,54
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/01/2019 Valor: 130,80
Nº do documento: 11601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26255-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0332-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/01/2019 Valor: 442,95
Nº do documento: 12801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/01/2019 Valor: 112,88
Nº do documento: 850492 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/01/2019 Valor: 50,13
Nº do documento: 13003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/01/2019 Valor: 90,09
Nº do documento: 13004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/01/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/01/2019 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 188970 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SABRINA PEREIRA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 23.056.939/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/01/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 850493 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/01/2019 Valor: 407,91
Nº do documento: 19155 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/01/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 0509 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/01/2019 Valor: 4.433,73
Nº do documento: 12801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/01/2019 Valor: 34,00
Nº do documento: 156250 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DENTAL SORRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.662.136/0002-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/01/2019 Valor: 858,85
Nº do documento: 13001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/01/2019 Valor: 26,66
Nº do documento: 12801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/01/2019 Valor: 38,86
Nº do documento: 801010 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/01/2019 Valor: 47,00
Nº do documento: 22482 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: 124987 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/01/2019 Valor: 2.850,00
Nº do documento: 12201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FERBRACO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.487.647/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/01/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 850493 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/01/2019 Valor: 101,00
Nº do documento: 12202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PADUA E MARINHO LTDA - ME MARINHO AUTO PEÇAS .
CPF credor / CNPJ credor: 14.534.318/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 29 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/01/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 850490 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 28 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/01/2019 Valor: 145,00
Nº do documento: 850490 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/01/2019 Valor: 1.335,00
Nº do documento: 104675 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/01/2019 Valor: 639,52
Nº do documento: 850491 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Eliandro Madureira Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 414.175.006-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 24 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/01/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 850490 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 23 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/01/2019 Valor: 2.204,28
Nº do documento: 12207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/01/2019 Valor: 74,38
Nº do documento: 12201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/01/2019 Valor: 497,80
Nº do documento: 26834 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/01/2019 Valor: 42,22
Nº do documento: 850489 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/01/2019 Valor: 159,00
Nº do documento: 705473 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 160919 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/01/2019 Valor: 418,00
Nº do documento: 900159 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 13 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 546,00
Nº do documento: 11511 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CAMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.896.093/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 430,22
Nº do documento: 850483 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.7007.1110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção/Remodelação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 816,53
Nº do documento: 850084 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 742,30
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 348,83
Nº do documento: 850486 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ANTONIO DE PADUA DE FREITAS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 356.764.266-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 11512 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PITANGUI PEDRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.809.385/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 967,50
Nº do documento: 850487 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 940,00
Nº do documento: 850488 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/01/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 11701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LUCAS JOSE LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 27.871.067/0001-58
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/01/2019 Valor: 1.203,00
Nº do documento: 17255 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/01/2019 Valor: 165,70
Nº do documento: 11535 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 11504 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 1.271,15
Nº do documento: 11501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Total dos pagamentos: 55.304,94