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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.675,06
Nº do documento: 1333 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.710,20
Nº do documento: 900223 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 65,05
Nº do documento: 92701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 24,99
Nº do documento: 900133 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 1749 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: HELBERT MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 23.795.603/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 593,87
Nº do documento: 291 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Junia Carolina de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 107.808.106-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 185,00
Nº do documento: 92601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: HELBERT MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 23.795.603/0001-22
Funcional Programática: 02.01.04.18.542.7003.2110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho de Defesa do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 763,50
Nº do documento: 92701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DISPARADA TECIDOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.061.378/0001-43
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3,65
Nº do documento: 92001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 9,45
Nº do documento: 1665 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGA REDE
CPF credor / CNPJ credor: 19.417.892/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 10,45
Nº do documento: 1663 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ROBERTO CARLOS PEREIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 27.594.650/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 3,99
Nº do documento: 91911 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROBERTO CARLOS PEREIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 27.594.650/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 60,09
Nº do documento: 900132 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CHIRLEY MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 517.813.526-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3.058,90
Nº do documento: 92001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.745,40
Nº do documento: 92004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 900130 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 403,20
Nº do documento: 92002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 492,80
Nº do documento: 92003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 114,47
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 56,00
Nº do documento: 21445 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 756,00
Nº do documento: 91801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 049.323.176-54
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 1.826,24
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: FERBRACO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.487.647/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 151,85
Nº do documento: 1689 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: 289 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 571,55
Nº do documento: 810976 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.679,28
Nº do documento: 810975 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.336,99
Nº do documento: 810975 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 7.681,24
Nº do documento: 810975 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.134,24
Nº do documento: 810975 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 748,79
Nº do documento: 810975 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.249,36
Nº do documento: 810975 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 9.687,91
Nº do documento: 810975 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 319,04
Nº do documento: 117100 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 369,47
Nº do documento: 1665 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGA REDE
CPF credor / CNPJ credor: 19.417.892/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 333,00
Nº do documento: 91911 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROBERTO CARLOS PEREIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 27.594.650/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 498,00
Nº do documento: 1663 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ROBERTO CARLOS PEREIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 27.594.650/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 4.220,52
Nº do documento: 401752 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 42.613,73
Nº do documento: 401765 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.027,26
Nº do documento: 128327 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 326,55
Nº do documento: 128290 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 3.619,85
Nº do documento: 401745 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 115,43
Nº do documento: 401745 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 448,68
Nº do documento: 401745 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 11.362,34
Nº do documento: 401745 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 3.657,62
Nº do documento: 401745 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
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Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 10.093,02
Nº do documento: 401745 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 28.362,80
Nº do documento: 326974 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TOPFRAN CONTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.186.219/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.046,60
Nº do documento: 850108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: UELITON JOSE JERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 061.095.836-42
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 58,40
Nº do documento: 91909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PADUA E MARINHO LTDA - ME MARINHO AUTO PEÇAS .
CPF credor / CNPJ credor: 14.534.318/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 290,00
Nº do documento: 92702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 1.803,89
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 4.298,35
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 1.825,98
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 4.078,97
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 5.264,46
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 6.728,47
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 16.047,11
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 22.913,46
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 3.572,45
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 52.807,85
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 9.389,19
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 13.877,74
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 6.084,00
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 17.301,22
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 1.049,40
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 10.163,05
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 10.279,84
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 2.425,39
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 16.650,57
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 3.572,45
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 28.310,15
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 8.996,33
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 14.036,24
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 6.055,39
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 17.202,37
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 3.565,70
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 5.317,19
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 11.686,06
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 2.324,33
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 6.638,06
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 8.939,59
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 4.042,32
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 41.855,79
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 7.179,58
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 3.572,45
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 12.248,40
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 165,00
Nº do documento: 305399 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 2.549,35
Nº do documento: 850107 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 233,29
Nº do documento: 900225 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2239 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Capacitação e treinamento de servidores Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 442,97
Nº do documento: 399776 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DENNIS CARLOS GILLI DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 224.986.208-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 5.070,00
Nº do documento: 91701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MADEIREIRA ALVES EIRELLI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.761.032/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 90502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 2512 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 103,00
Nº do documento: 91402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 229635 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 490,00
Nº do documento: 1577 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 91003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 17,12
Nº do documento: 900129 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 516364 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.744,30
Nº do documento: 91001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: DENNIS CARLOS GILLI DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 224.986.208-77
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 828030 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.517/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 740,00
Nº do documento: 92502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: PADUA E MARINHO LTDA - ME MARINHO AUTO PEÇAS .
CPF credor / CNPJ credor: 14.534.318/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 1.880,22
Nº do documento: 284 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ADAUTO MARIANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.529.156-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 850105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: LARISSA APARECIDA CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 143.891.946-82
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 3.023,28
Nº do documento: 900221 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 116372 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 41,00
Nº do documento: 850109 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: LUCIO JUSTINO JACINTHO
CPF credor / CNPJ credor: 929.977.676-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 230,00
Nº do documento: 285 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: NELSON MOTORES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.468.927/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 159,26
Nº do documento: 145582 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 71,52
Nº do documento: 40761 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 249,20
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 303,62
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 1.587,45
Nº do documento: 900220 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 900218 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 3.075,00
Nº do documento: 900218 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 900222 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: BDTUR BOM DESPACHO TURISMO EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 71.471.544/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 1545 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Pará Pneus Comércio de Pneus e Peças Ltda .
CPF credor / CNPJ credor: 08.541.268/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 828032 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Pará Pneus Comércio de Pneus e Peças Ltda .
CPF credor / CNPJ credor: 08.541.268/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 1.430,45
Nº do documento: 92503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 1.716,49
Nº do documento: 850104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 2.333,22
Nº do documento: 900128 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ANDRESA RODRIGUES DE GOIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.180.636-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 3.389,99
Nº do documento: 850103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 406,99
Nº do documento: 286 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 159,06
Nº do documento: 287 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 283,59
Nº do documento: 126411 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 3.120,00
Nº do documento: 84661 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 307748 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 1.884,56
Nº do documento: 178669 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 1.970,00
Nº do documento: 22614 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 10.375,47
Nº do documento: 90502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 6.361,63
Nº do documento: 90503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 29,50
Nº do documento: 90501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 55,50
Nº do documento: 91910 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 273,93
Nº do documento: 91404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 189,70
Nº do documento: 91401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 335,29
Nº do documento: 91403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 355,18
Nº do documento: 91402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 1466 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 59,86
Nº do documento: 413078 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 455,25
Nº do documento: 115645 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 562,30
Nº do documento: 116908 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 114,44
Nº do documento: 92001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.340,38
Nº do documento: 21445 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 2.620,00
Nº do documento: 22614 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2247 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais e Equipamentos Educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 5.210,00
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 3.421,46
Nº do documento: 413072 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 374,90
Nº do documento: 900124 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 2.985,00
Nº do documento: 90501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: INGRABOM QUALIDADE EM IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.186.591/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 1.903,50
Nº do documento: 94623 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 209,30
Nº do documento: 900216 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 182,17
Nº do documento: 90607 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 333,46
Nº do documento: 90608 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 152,77
Nº do documento: 90609 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 185,18
Nº do documento: 90610 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 90611 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 90611 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 24,00
Nº do documento: 90611 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 32,00
Nº do documento: 90611 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 91,37
Nº do documento: 413070 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 690,00
Nº do documento: 90502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: MS PROCESSAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.061.258/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 93,25
Nº do documento: 475157 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DENNIS CARLOS GILLI DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 224.986.208-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 181,93
Nº do documento: 815508 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 534,38
Nº do documento: 1336 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.706,61
Nº do documento: 338462 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 11.742,74
Nº do documento: 338487 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 7.931,34
Nº do documento: 1333 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 452,84
Nº do documento: 338476 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.189,40
Nº do documento: 338470 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 9.498,00
Nº do documento: 335180 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 525,34
Nº do documento: 338495 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 9.141,00
Nº do documento: 51842 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26255-2
Credor: TECNO2000INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.306.287/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2247 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais e Equipamentos Educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 11.500,00
Nº do documento: 5184 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26255-2
Credor: TECNO2000INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.306.287/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 350,42
Nº do documento: 90605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 364,91
Nº do documento: 90606 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 28,78
Nº do documento: 90613 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 75,51
Nº do documento: 90613 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: 90613 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 30,08
Nº do documento: 90613 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 27,42
Nº do documento: 90601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 58,64
Nº do documento: 90602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 9,87
Nº do documento: 90603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 35,72
Nº do documento: 90604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: 90612 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: DANIEL MORATO
CPF credor / CNPJ credor: 821.177.306-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 28,01
Nº do documento: 90612 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: DANIEL MORATO
CPF credor / CNPJ credor: 821.177.306-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 32,15
Nº do documento: 90612 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: DANIEL MORATO
CPF credor / CNPJ credor: 821.177.306-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 22,68
Nº do documento: 9612 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: DANIEL MORATO
CPF credor / CNPJ credor: 821.177.306-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 413069 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 612,37
Nº do documento: 116510 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 1203 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 7.653,05
Nº do documento: 91702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.088,00
Nº do documento: 91701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 91101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 179,85
Nº do documento: 511742 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 7,18
Nº do documento: 92701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 896 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: 91902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 276,21
Nº do documento: 6463 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 379,31
Nº do documento: 806454 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 599,50
Nº do documento: 806384 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 51,50
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 212,02
Nº do documento: 15630 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 467,92
Nº do documento: 4134 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.033,74
Nº do documento: 806475 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 798,00
Nº do documento: 91004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 6.045,00
Nº do documento: 91101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 757,45
Nº do documento: 91101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 900224 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 752,21
Nº do documento: 58544 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 368,20
Nº do documento: 806406 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.053,60
Nº do documento: 806494 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 404,10
Nº do documento: 806425 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 383,56
Nº do documento: 2368 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 413075 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 28,50
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 28,50
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR19 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 7,00
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 7,00
Nº do documento: TAR05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 8,75
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 3,50
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 12,60
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 1,75
Nº do documento: TAR14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 2,10
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 5,25
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 1,75
Nº do documento: TAR26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 1,75
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 12,75
Nº do documento: TAR28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 28,50
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 47,90
Nº do documento: TAR11 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 30,45
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: TAR05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 40,60
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: TAR14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 50,75
Nº do documento: TAR19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: TAR05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 11,61
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3,53
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4,06
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.118,12
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 513,26
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.171,01
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2,64
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 13,69
Nº do documento: PASEP20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 24,91
Nº do documento: PASEP28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 125,92
Nº do documento: PASEP21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 5,43
Nº do documento: PASEP12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 7,05
Nº do documento: PASEP28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.740,87
Nº do documento: INSSPAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 615,00
Nº do documento: NM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 538,26
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 538,26
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 538,27
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 1939 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 2.035,90
Nº do documento: 134165 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 2.964,10
Nº do documento: 134165 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.276,79
Nº do documento: 91701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 116030 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 10.613,00
Nº do documento: 144449 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 620,13
Nº do documento: 90501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 354,36
Nº do documento: 91701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 620,13
Nº do documento: 2609 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 38,91
Nº do documento: 160221 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 162,55
Nº do documento: 160219 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 1.934,55
Nº do documento: 90501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 85,57
Nº do documento: 90501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 313,34
Nº do documento: 91907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 215,77
Nº do documento: 9104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 154,00
Nº do documento: 249486 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 175,69
Nº do documento: 2522139 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 84,35
Nº do documento: 38567 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 106,21
Nº do documento: 321597 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 213,31
Nº do documento: 38555 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 136,81
Nº do documento: 91801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: 116 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 303,90
Nº do documento: 1017 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 790.083,59