Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 34,40
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 60,49
Nº do documento: 82003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BRITAS ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 17,96
Nº do documento: 82803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 900126 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 6.960,00
Nº do documento: 283 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: FERNANDO TELES DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 05.996.463/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 900217 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 1.190,00
Nº do documento: 83003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DELTA VIDROS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.248.391/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 375,00
Nº do documento: 900125 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 254099 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HELBERT MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 23.795.603/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: 310600 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 463,23
Nº do documento: 310598 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 814,00
Nº do documento: 850102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 751.060.196-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 116,28
Nº do documento: 850101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GERALDO VANGELO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 093.228.456-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 193,58
Nº do documento: 117330 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 82106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 82105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 442,80
Nº do documento: 1474 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 1.932,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 1.495,30
Nº do documento: 1472 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1120 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma/ Ampliação de Unidades Basicas de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 5.514,00
Nº do documento: 76581 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: M.F. EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 1466 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 740,00
Nº do documento: 120025 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 540,00
Nº do documento: 118458 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 58,13
Nº do documento: 900127 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/08/2018 Valor: 2.346,71
Nº do documento: 317719 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 661,45
Nº do documento: 850197 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 490,00
Nº do documento: 82803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 810,00
Nº do documento: 1446 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ROMEUTON RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.521.262/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 850,00
Nº do documento: 82005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 837,26
Nº do documento: 850198 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 1.453,61
Nº do documento: 850200 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 2.067,93
Nº do documento: 850199 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 82104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 117945 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 82104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.01.04.18.542.7003.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho de Defesa do Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 490,00
Nº do documento: 067899 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/08/2018 Valor: 227,00
Nº do documento: 135370 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 900122 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 82003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BRITAS ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 1.398,00
Nº do documento: 82004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: WILLIAM LOPES GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 024.908.126-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: 850196 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 82002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GUILHERME FERREIRA FREITAS DE MELO-EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.841/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/08/2018 Valor: 169,70
Nº do documento: 850193 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 366,13
Nº do documento: 868199 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 4.726,28
Nº do documento: INSS7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.418,35
Nº do documento: INSS7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 7.544,10
Nº do documento: INSS7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 2.228,57
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 431,99
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 3.346,07
Nº do documento: INSS7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 9.984,05
Nº do documento: INSS7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 430,00
Nº do documento: 82001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GUILHERME FERREIRA FREITAS DE MELO-EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.841/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 81707 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 280,00
Nº do documento: 183455 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 425,00
Nº do documento: 850195 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: JOAO BATISTA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 197,67
Nº do documento: 851144 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EULER ALMEIDA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 3.749,28
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 42.052,49
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações

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Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 3.998,13
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 324,19
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 2.326,50
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.435,03
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 153,91
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 310,62
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 11.230,72
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 3.616,46
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 9.837,85
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: 80801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 255,00
Nº do documento: 422375 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/08/2018 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 2512 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 71,76
Nº do documento: 81702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 280,00
Nº do documento: 900121 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 592,00
Nº do documento: 1386 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 690,00
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: MS PROCESSAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.061.258/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.235,00
Nº do documento: 1383 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ZR RETIFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.203.350/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/08/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: LARISSA APARECIDA CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 143.891.946-82
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 584,37
Nº do documento: 851146 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 795,30
Nº do documento: 851145 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 483172 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 170256 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 3.400,89
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.825,98
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 2.823,90
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 5.264,46
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 6.728,47
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 20.064,35
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 19.048,32
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 3.572,45
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 61.457,93
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 9.511,73
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 13.877,74
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 6.422,00
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 16.648,17
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.923,90
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 10.612,26
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 10.424,62
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 2.425,39
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 19.715,72
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 3.572,45
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 24.769,47
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 10.406,50
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 10.807,14
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 6.055,40
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 16.014,42
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 2.057,14
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 5.317,19
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 13.045,76
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 2.711,73
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 6.010,95
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 10.342,11
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 4.042,32
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 4.801,80
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 39.487,25
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 7.179,58
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 3.572,45
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 12.248,40
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 548,70
Nº do documento: 1336 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.631,10
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 8.875,25
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 12.136,84
Nº do documento: 1333 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 994,85
Nº do documento: 81006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.392,68
Nº do documento: 81005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 7.371,07
Nº do documento: 1301 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 430,58
Nº do documento: 81004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 15.394,00
Nº do documento: 81701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 543733 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 900215 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 2.141,53
Nº do documento: 851143 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/08/2018 Valor: 227,00
Nº do documento: 90689 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 851142 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PRISCILA MANOELA ALCANTARA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 30.738.971/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: EDER LEMOS TORRES -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.488/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 312334 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 8.700,91
Nº do documento: 80702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: 444437 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 714,30
Nº do documento: 1316 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 358,00
Nº do documento: 80704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 464,25
Nº do documento: 851141 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ZENI FERREIRA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 549.105.446-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 2.331,24
Nº do documento: 496527 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ANDRESA RODRIGUES DE GOIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.180.636-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 190,15
Nº do documento: 81705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 384,78
Nº do documento: 81701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 171,71
Nº do documento: 81706 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 204,12
Nº do documento: 81704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 294,00
Nº do documento: 81702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 279,09
Nº do documento: 81703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 350,71
Nº do documento: 1295 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 217,83
Nº do documento: 1294 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 140,23
Nº do documento: 1293 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 471,17
Nº do documento: 1292 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 32,00
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 56,00
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 24,00
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 32,00
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 1281 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: 134802 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA HELENA DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.465/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 238,00
Nº do documento: 449981 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 402728 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 137,00
Nº do documento: 453782 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 462,14
Nº do documento: 116926 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 7.950,00
Nº do documento: 80205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Pará Pneus Comércio de Pneus e Peças Ltda .
CPF credor / CNPJ credor: 08.541.268/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 1272 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Pará Pneus Comércio de Pneus e Peças Ltda .
CPF credor / CNPJ credor: 08.541.268/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 3.325,41
Nº do documento: 851139 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 1.381,08
Nº do documento: 851140 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 639,60
Nº do documento: 80204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 3.730,52
Nº do documento: 851138 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/08/2018 Valor: 468,00
Nº do documento: 900210 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 122,00
Nº do documento: 132912 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/08/2018 Valor: 1.170,72
Nº do documento: 900213 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 950,00
Nº do documento: 850188 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: VELY JOSE PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 124.357.756-87
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 1203 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.482,67
Nº do documento: 81011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 61,80
Nº do documento: 81012 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 213,80
Nº do documento: 81010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 24,80
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/08/2018 Valor: 9,90
Nº do documento: 900199 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA MARTA DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 634.846.176-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/08/2018 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 83155 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FISIOCONTROL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.343.751/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/08/2018 Valor: 2.555,00
Nº do documento: 79956 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FISIOCONTROL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.343.751/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 8.194,00
Nº do documento: 120232 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MOVBRINCK COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.602.514/0001-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 43,98
Nº do documento: 80902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/08/2018 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 81501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 227,80
Nº do documento: 169579 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 81,84
Nº do documento: 116898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 205,45
Nº do documento: 196835 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 102,36
Nº do documento: 2181 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.530,00
Nº do documento: 7658 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: M.F. EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 2.142,86
Nº do documento: 18620 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 196,00
Nº do documento: 120163 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 219,72
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.785,00
Nº do documento: 7658 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: M.F. EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 490,00
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

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Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 1.142,26
Nº do documento: 110404 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 431,91
Nº do documento: 128484 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 26,34
Nº do documento: 116898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 511,50
Nº do documento: 116898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 1.706,06
Nº do documento: 116898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 1.199,00
Nº do documento: 145293 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 16,00
Nº do documento: 137574 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 1.547,98
Nº do documento: 13752 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 896 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: 80207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: 168447 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: COSTA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/08/2018 Valor: 9,00
Nº do documento: 3301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/08/2018 Valor: 105,30
Nº do documento: 55312 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/08/2018 Valor: 245,00
Nº do documento: 2014 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/08/2018 Valor: 63,05
Nº do documento: 55311 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 798,00
Nº do documento: 283488 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 480759 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 14/08/2018 Valor: 6.045,00
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 757,45
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/08/2018 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 900214 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 1.605,89
Nº do documento: 190277 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 116898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 1.724,04
Nº do documento: 196835 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 726,97
Nº do documento: 162996 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 1.022,19
Nº do documento: 83002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 1.022,19
Nº do documento: 80206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 1.022,19
Nº do documento: 81701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 1.022,19
Nº do documento: 83002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 371,60
Nº do documento: 81704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 137293 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 15/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 28,50
Nº do documento: TAR30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 3,50
Nº do documento: TAR01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 14,70
Nº do documento: TAR02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2018 Data: 03/08/2018 Valor: 5,95
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 3,50
Nº do documento: TAR06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 3,50
Nº do documento: TAR07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 12,25
Nº do documento: TAR08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2018 Data: 14/08/2018 Valor: 1,75
Nº do documento: TAR14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2018 Data: 16/08/2018 Valor: 12,25
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 3,50
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 1,75
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 1,75
Nº do documento: TAR21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 3,85
Nº do documento: TAR22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 49,00
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 6,30
Nº do documento: TAR28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 1,75
Nº do documento: TAR30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 28,50
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 49,21
Nº do documento: TAR08 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 15/08/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 40,60
Nº do documento: TAR02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: TAR07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 40,60
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 30,45
Nº do documento: TAR31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 50,75
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 71,05
Nº do documento: TAR21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2018 Data: 14/08/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 3.692,11
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 636,67
Nº do documento: PASEP20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 2.038,73
Nº do documento: PASEP30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 120,16
Nº do documento: PASEP21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: PASEP30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 0,59
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 0,25
Nº do documento: PASEP20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 7,05
Nº do documento: PASEP31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 5,42
Nº do documento: PASEP09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 11,88
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 4,56
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 2,76
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 9.481,74
Nº do documento: INSSPAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 615,00
Nº do documento: NM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 538,26
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 538,26
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 538,27
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 19308 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 78,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 91,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 26,70
Nº do documento: 109624 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 869,72
Nº do documento: 109624 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 423,18
Nº do documento: 109624 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 2.035,90
Nº do documento: 191119 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 2.964,10
Nº do documento: 191119 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.283,13
Nº do documento: 81103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 15/08/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 118537 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 189218 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 10.613,00
Nº do documento: 144447 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: 80802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 15/08/2018 Valor: 620,13
Nº do documento: 81301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 38,63
Nº do documento: 100570 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 31,48
Nº do documento: 450502 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 164,86
Nº do documento: 195741 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 2.017,82
Nº do documento: 439667 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 50,51
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 89,68
Nº do documento: 83001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 2.277,42
Nº do documento: 2707 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 2.308,63
Nº do documento: 83001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 222,95
Nº do documento: 81708 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 10.207,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 10.626,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 1.269,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 1.232,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 385,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 200,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 145,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 77,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 1.164,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 677,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 72,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 253,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 60,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 271,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 517,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 499,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 118,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 114,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 614,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 784,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 430,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 382,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 1.738,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 1.208,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 143,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 122,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 80,36
Nº do documento: 81705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 211,35
Nº do documento: 0707 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 188,14
Nº do documento: 572647 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 214,77
Nº do documento: 571185 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 87,92
Nº do documento: 622385 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 203,52
Nº do documento: 622384 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 126,61
Nº do documento: 82001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: 81703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 424,11
Nº do documento: 1014 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 401,43
Nº do documento: 82804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 810.632,96